攀枝花市東區人民法院2023年部門預算

目錄

第一部分  攀枝花市東區人民法院概況 1

一、東區法院職能簡介 1

二、東區法院2023年重點工作 1

第二部分  攀枝花市東區人民法院2023年部門預算情況說明 3

一、收支預算情況說明

（一）收入預算情況 4

（二）支出預算情況

二、財政撥款收支預算情況說明 4

三、一般公共預算當年撥款情況說明 5

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況 5

四、一般公共預算基本支出情況說明 6

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明 7

六、非財政撥款預算安排“三公”經費情況說明

七、政府性基金預算支出情況說明 8

八、國有資本經營預算情況說明 8

九、其他重要事項的情況說明 8

（一）機關運行經費情況 8

（二）政府采購情況 9

（三）國有資產占有使用情況 9

（四）預算績效情況

第三部分  名詞解釋 10

第一部分  攀枝花市東區人民法院概況

一、基本職能及主要工作

（一）東區法院職能簡介。

攀枝花市東區人民法院主管東區范圍內的刑事案件、民事案件、行政案件。通過審判活動，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛，維護社會主義法治和社會秩序，保護社會主義的全民所有的財產、勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，保護公民的人身權利、民主權利和其他權利，保障國家的社會主義革命和社會主義建設事業的順利進行。

（二）東區法院2023年重點工作。

2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是東區搶抓機遇、攻堅突破，加快實現高質量跨越發展的關鍵之年。區法院將始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆一中全會精神，深入貫徹中央、省委、市委、區委決策部署，聚焦市委“一三三三”總體發展戰略和區委“一二三五”總體工作思路，緊緊圍繞“努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義”目標，堅持“政治建院、擔當興院、公信立院、改革強院、嚴格治院”工作思路，奮力爭創案件質效更優、司法能力更強、創新發展更快、隊伍素質更高的一流法院，為東區加快建設現代化區域中心城區提供更加優質的司法保障。

一是在始終堅持黨的領導上彰顯更高站位。二是在依法服務發展大局上施展更大作為。三是在司法維護民生福祉上取得更實成效。四是在持續深化改革創新上打造更多品牌。五是在著力鍛造過硬隊伍上體現更嚴要求。

二、部門預算單位構成

東區法院成立于1973年，無下屬二級預算單位。現共有9個內設機構，分別為：刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、立案庭、綜合審判庭、審判管理辦公室、執行局、政治部、綜合辦公室，2個派出法庭：銀江法庭、大渡口法庭。

第二部分  攀枝花市東區人民法院

2023年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，東區法院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。東區法院2023年收支預算總數2325.65萬元,比2022年收支預算總數減少474.63萬元，主要原因是2022年進行省以下法院人財物統一管理改革工作后，我院支出由市、區兩級財政保障，基礎性績效、年度目標績效獎、退休人員房帖、職工食堂補助由區級財政保障。

（一）收入預算情況

東區法院2023年收入預算2325.65萬元，其中：上年結轉0元，占0%；一般公共預算撥款收入2325.65萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

東區法院2023年支出預算2325.65萬元，其中：基本支出1865.65萬元，占80.22%；項目支出460萬元，占19.78%。

二、財政撥款收支預算情況說明

東區法院2023年財政撥款收支預算總數2325.65萬元,比2022年財政撥款收支預算總數減少474.63萬元，主要原因是2022年進行省以下法院人財物統一管理改革工作后，我院支出由市、區兩級財政保障，基礎性績效、年度目標績效獎、退休人員房帖、職工食堂補助由區級財政保障。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入2325.65萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：公共安全支出1850.55萬元、社會保障和就業支出187.1萬元、衛生健康支出139.05萬元、住房保障支出148.95萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

東區法院2023年一般公共預算當年撥款2325.65萬元，比2022年預算數減少474.63萬元，主要原因是2022年進行省以下法院人財物統一管理改革工作后，我院支出由市、區兩級財政保障，基礎性績效、年度目標績效獎、退休人員房帖、職工食堂補助由區級財政保障。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

公共安全支出1850.55萬元，占79.56%；社會保障和就業支出187.1萬元，占8.05%；衛生健康支出139.05萬元、占5.98%；住房保障支出148.95萬元，占6.41%

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.公共安全（類）法院（款）行政運行（項）2023年預算數為1390.55萬元，主要用于：職工的工資福利、辦公費支出。

2. 公共安全（類）法院（款）案件審判（項）2023年預算數為73萬元，主要用于：人民陪審員經費、大調解經費及司法救助金支出。

3. 公共安全（類）法院（款）其他法院支出（項）2023年預算數為387萬元，主要用于：勞務外包（包含物業保潔）、信息化及機關建設、行政運行經費支出。 

4. 社會保障和就業支出（類）行政事業養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數為187.1萬元，主要用于單位按相關規定為在職職工實際繳納的基本養老保險繳費支出。

5. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2023年預算數為95.57萬元，主要用于單位按相關規定為在職職工繳納的基本醫療保險繳費支出。

6. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2023年預算數為6.24萬元，主要用于單位按相關規定為職工繳納的醫療補助支出。

7. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）2023年預算數為37.24萬元，主要用于單位按相關規定為職工繳納個人醫療賬戶補充支出。

8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為148.95萬元，主要用于單位按相關規定為在職職工繳納公積金單位繳納部分的支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

東區法院2023年一般公共預算基本支出1865.65萬元，其中：

人員經費1602.65萬元，主要包括：基本工資384.37萬元、津貼補貼495.98萬元、獎金30.35萬元、機關事業單位基本養老保險繳費187.1萬元、職工基本醫療保險繳費95.57萬元、公務員醫療補助繳費43.48萬元、其他社會保障繳費2.64萬元、住房公積金148.95萬元、其他工資福利支出214.21萬元。

公用經費263萬元，主要包括：辦公費23.87萬元、水費2.39萬元、電費5.97萬元、郵電費2.14萬元、差旅費71.6萬元、公務接待費8.1萬元、工會經費24.82萬元、福利費11.53萬元、公務用車運行維護費22.68萬元、其他交通費用72.3萬元、其他商品和服務支出17.6萬元。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

東區法院2023年“三公”經費財政撥款預算數30.78萬元，其中：公務接待費8.1萬元，公務用車購置及運行維護費22.68萬元。根據工作統一安排，2023年市本級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費。執行中，市級部門確需執行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經費。

（一）公務接待費較2022年預算下降10%。主要原因是按照市級財政預算編制要求，厲行節儉、減少開支，壓減公務接待費支出。

2023年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費較2022年預算下降34.51%。主要原因一是2023年市級預算口徑與2022年區級預算口徑變化，公務用車保險費減少；二是按照市級財政要求，厲行節儉，減少公務用車維護費支出。 

單位現有公務用車16輛，其中：轎車12輛，旅行車（含商務車）3輛，越野車1輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務用車運行維護費22.68萬元，用于16輛公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出。主要用于保障我單位辦公辦案、執法執勤業務順利開展。

六、非財政撥款預算安排“三公”經費情況說明

東區法院2023年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明

2022年、2023年沒有安排使用非財政撥款安排公務接待費。

（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

2022年、2023年沒有安排使用非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費。

七、政府性基金預算支出情況說明

東區法院2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算情況說明

東區法院2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2023年，東區法院機關運行經費財政撥款預算為263萬元，比2022年預算增加7.65萬元，增長3%。主要原因是2023年按照市級財政預算口徑差旅費較2022年增加。

（二）政府采購情況

東區法院2023年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年底，東區法院共有車輛16輛，其中執法執勤用車13輛，特種專業技術用車3輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

2023年東區法院開展績效目標管理的項目8個，涉及預算460萬元。其中：人員類項目1個，涉及預算1602.65萬元；運轉類項目1個，涉及預算263萬元；特定目標類項目6個，涉及預算460萬元。

第三部分  名詞解釋