一、收入預算執行情況

　　(一)一般公共預算收入實現“雙過半”目標

　　上半年，全市一般公共預算收入累計完成322,192萬元，同口徑增長12.75%。完成年度預算的52.82%，超進度2.82個百分點。全市地方一般公共預算收入實現了“時間過半、任務過半”的工作目標。其中：市級收入145,750萬元，同口徑增長14.32%，完成年度預算的57.16%；縣(區)級收入176,442萬元，同口徑增長11.48%，完成年度預算的49.7%。

　　（二）政府性基金預算收入執行進度較快

　　上半年，全市政府性基金預算收入完成95,892萬元，增收77,633萬元，增長425.18%，完成年初預算的69.94%，超時間進度19.94個百分點。

　　（三）社會保險基金預算收入增幅較大

　　上半年，全市社會保險基金預算收入完成138,963萬元，增長48.14%，完成年度預算的55.98%。其中：基本醫療保險基金收入本月完成12,420萬元，累計完成收入67,237萬元，增收8,038萬元，增長13.58%，完成年度預算47.56%。

　　二、支出預算執行情況

　　上半年，全市各級財政部門積極采取各種措施加快財政支出執行進度。全市一般公共預算累計支出707,169萬元，增支95,060萬元，增長15.53%，完成年度預算的59.83%，超進度9.83個百分點，執行進度較快。其中：市級累計支出339,264萬元，增長25.95%，占年度預算的57.83%；縣（區）級累計支出367,905萬元，增長7.34%，占年度預算的61.79%。

　　上半年，全市政府性基金預算累計支出31,441萬元，增長240.05%。其中：市級支出20,158萬元，增長29.19%。

　　上半年，全市社會保險基金預算支出121,347萬元，增支29,908萬元，增長32.71%。完成年度預算的51.7%，執行進度過半。其中:基本醫療保險基金支出完成72,859萬元，增長43%，完成年度預算的53.56%。

　　三、下階段的主要工作

　　1、狠抓收入征管。一是完善協調溝通機制。進一步完善財政、稅務、國土、建設等收入征管部門的溝通協調機制，及時掌握收入動態，加大收入征管力度，全力挖掘增收潛力，加強對重點稅源和重點投資項目的收入分析，及時組織收入入庫。二是加強收入進度監控。各級財政部門要加大對財政收入完成情況的監控力度，認真做好收入完成數據的統計分析工作，并會同執收部門及時研究解決收入征收中存在的問題，加快收入預算執行進度。

　　2、嚴控支出管理。（1）各級財政部門要切實履行職責，強化預算約束，認真落實厲行節約的有關規定，嚴格控制一般性支出、新增支出，嚴格按程序、按規定審核經費預算及追加，著力保障民生工程、新村建設、城市新區開發等重點支出的需要。（2）各級財政部門要進一步加強財政資金監管，特別是加大對重大財稅政策落實情況以及財政專項資金監督檢查力度，提升財政監督管理水平和能力，創新監督理念，積極開展財政支出績效監督工作，不斷提高財政資金的使用效益。

       附件：攀枝花市2018年6月財政收支執行表.xls