—2018年1月16日在攀枝花市第十屆人民代表大會第四次會議上

　　市財政局局長  劉元海

　　各位代表：

　　我受市人民政府委托，向大會報告攀枝花市2017年財政預算執行情況和2018年財政預算草案，請予審查，并請各位市政協委員和其他列席人員提出意見。

　　一、2017年財政預算執行情況

　　2017年，在市委的堅強領導下，在市人大和市政協的監督指導下，全市各級各部門認真貫徹落實中央、省的決策部署，按照“穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險”的要求，以“抓項目、抓資金、抓政策”為重要抓手，立足大局，把握規律，促進了全市經濟社會持續健康發展。

　　（一）預算執行情況

　　1.一般公共預算

　　財政收入平穩增長。全市上下凝聚合力，主動適應經濟發展新常態，依法組織財政收入，全市地方一般公共預算收入完成605,931萬元，完成預算的100.9%，增長6.8%；市本級地方一般公共預算收入完成281,941萬元，完成預算的100.7%，增長5.7%。

　　全市實現一般公共預算支出1,368,379萬元，完成預算的96.4%，增長12.1%；市本級實現一般公共預算支出600,943萬元，完成預算的96.8%，增長15.6%。

　　全市地方一般公共預算收入加上級補助、上年結余、調入資金、納入一般公共預算管理的地方政府債券轉貸資金，可供安排的收入總量為1,947,482萬元，減去當年一般公共預算支出、上解上級支出、援助其他地區支出、一般公共預算地方政府債券還本等支出總量1,881,536萬元后，年終結存65,946萬元。結存資金按規定清理后，補充預算穩定調節基金14,834萬元、因項目跨年實施需要結轉下年繼續使用51,112萬元。市本級地方一般公共預算收入加上級補助、上年結余、調入資金、下級上解收入、納入一般公共預算管理的地方政府債券轉貸資金，可供安排的收入總量為1,331,640萬元，減去當年一般公共預算支出、補助下級支出、上解上級支出、援助其他地區支出、一般公共預算地方政府債券還本等支出總量1,298,002萬元后，年終結存33,638萬元。結存資金按規定清理后，補充預算穩定調節基金13,834萬元，因項目跨年實施需要結轉下年繼續使用19,804萬元。2017年全市和市本級均實現了一般公共預算收支滾動平衡。

　　2.政府性基金預算

　　全市政府性基金收入完成114,562萬元，完成預算的129.5%，增長87.3%，加上級補助、上年結余、調入資金、納入政府性基金預算管理的地方政府債券轉貸資金，可供安排的收入總量為332,584萬元。全市政府性基金支出204,479萬元，完成預算的90.6%，增長59%，加調出資金、上解上級支出、政府性基金預算地方政府債券還本支出后，支出總量為311,481萬元，全市結余21,103萬元。

　　市本級政府性基金收入完成52,380萬元，完成預算的124.7%，增長27.6%，加上級補助、上年結余、下級上解收入、納入政府性基金預算管理的地方政府債券轉貸資金，可供安排的收入總量為254,276萬元。市本級政府性基金支出93,707萬元，完成預算的89.9%，增長41.1%，加調出資金、補助下級支出、政府性基金預算地方政府債券還本支出后，支出總量為243,793萬元，市本級結余10,483萬元。

　　3.國有資本經營預算

　　全市國有資本經營預算收入完成1,030萬元，完成預算的100%，增長17%。全市國有資本經營預算支出420萬元，完成預算的100%，同口徑下降8.7%。

　　市本級國有資本經營預算收入完成600萬元，完成預算的100%，增長3.4%。調出180萬元到一般公共預算后，市本級國有資本經營預算支出420萬元，完成預算的100%，同口徑下降8.7%。

　　4.社會保險基金預算

　　全市社會保險基金（不含省級統籌的企業職工基本養老保險基金，下同）收入完成248,568萬元，完成預算的106.2%，增長6%。加上年滾動結余后，可供安排的收入總量為424,760萬元。全市社會保險基金支出239,548萬元，完成預算的101.5%，增長2.7%，全市年終滾存結余185,212萬元。

　　市本級社會保險基金收入完成219,638萬元，完成預算的107.1%，增長5.4%。加上年滾動結余后，可供安排的收入總量為383,763萬元。市本級社會保險基金支出210,917萬元，完成預算的99.3%，下降0.7%，市本級年終滾存結余172,846萬元。

　　上述財政預算執行數據，為2017年12月31日快報數據，在決算審查匯總并與省級財政結算后將有一些變化，屆時向市人大常委會專題報告。

　　（二）市人大決議落實情況

　　2017年，市政府認真研究落實市十屆人大一次會議及市人大常委會的有關決議和審查意見，切實加強和改革財稅體制、預算制度、政府投資等方面工作，主動接受人大法律監督。同時，積極溝通交流，虛心聽取意見，充分吸納人大代表提出的建議，不斷增強依法理財能力。全年共辦理市人大代表涉及財政方面建議38件，反饋滿意率達100%。

　　1.高度重視運行質量，財政收支穩中有進

　　在收入方面，嚴格貫徹執行《預算法》《稅收征管法》等法律法規，強化收入征管，做到依法征收、應收盡收。創新征管方式，加大對重點行業、重點企業、重點稅源的監控，努力挖掘收入增長點，將經濟發展效益轉化為財政收入成果，全市地方一般公共預算收入好于預期，增幅較年初預算提高2.8個百分點，稅收占一般公共預算收入比重提高1.5個百分點，收入質量同步提升。在支出方面，各級各部門按照市委“三抓”總體要求，不等不靠，以“政策帽子”、“規劃盤子”作為重點，積極主動向上匯報溝通，全市爭取到上級資金1,789,942萬元，增長10.1%。與此同時，各級各部門硬化預算約束，嚴控“三公”經費和一般性支出，強化存量資金與增量資金統籌，足額保障重點工作開展、單位正常運轉和民生民本改善。

　　2.大力推進經濟轉型，財政政策發力精準

　　落實中央西部大開發、資源綜合利用、科技研發等各項稅收優惠政策，減稅降費144,500萬元，有力支持實體經濟發展。設立釩鈦資源開發投資基金和康養產業投資基金，做好“釩鈦、陽光”兩篇文章，助力地方特色優勢產業做大做強。兌現新購商品房購房補貼3,600萬元，激發房地產市場需求，拉動城鄉居民消費增長。聚焦人才引領效應，兌現人才專項資金2,345萬元，支持高層次人才、海外人才及團隊來攀創新創業。落實積極財政政策，充分利用PPP模式，加快火車南站、城鄉污水處理、工業園區和市政基礎設施等項目落地建設，有效拉動了投資增長。創新政府資源配置方式，增強要素市場活躍程度，加速資產向資本轉化，盤活政府存量資產。

　　3.持續加大民生投入，社會效益充分發揮

　　始終守住民生“底線”，落實財政“兜底”責任。全年投入“十項民生工程”及民生實事資金524,762萬元，超預算21.7個百分點，民生支出占一般公共預算支出比重達65%以上。堅持綠色發展理念，全年投入資金23,500萬元，全力支持環保“三大戰役”，宜居環境不斷改善。整合投入扶貧資金39,300萬元，全力實施21個扶貧專項，做大做實、管好用好“四項”扶貧基金，實施光伏扶貧、資產收益扶貧，推進財政扶持村集體經濟發展試點，開展扶貧支出進度和規范化管理督查督辦，實現了年度脫貧攻堅目標。大力實施棚戶區改造，落實資金1,186,000萬元，優化城市空間布局，推動城市轉型，解決城市發展歷史遺留問題，改善困難家庭住房條件，我市成為中央財政支持的居家和社區養老服務改革試點地區，西區和米易縣納入山水林田湖生態保護修護省級試點，提升了居民獲得感、幸福感、自豪感和歸屬感。

　　4.不斷深化財稅改革，運行管理規范高效

　　有序推進水資源費改稅工作，做好“營改增”和資源稅從價計征改革后續工作，財稅體制不斷完善。加快構建陽光財政，出臺預算公開工作實施方案，依法全面公開政府預決算、部門預決算、“三公”經費預決算，公開覆蓋率達100%。深化績效預算管理改革，創新績效評價方式，拓展評價范圍，強化全流程管理，形成了以項目支出、部門綜合支出、支出政策為主體的評價體系。嚴格政府債務管理，完善債務風險預警和應急處置機制，強化風險防控和預算管理，堅持依法依規在限額內合理舉債，防止違規舉借政府債務行為發生。積極爭取置換債券，消除當期債務償還風險，每年節約利息超過5億元。清理規范重點支出同財政收支增幅和生產總值掛鉤事項，增強了各級政府統籌能力。開展權責發生制政府綜合財務報告和政府資產報告試編工作，全面準確反映政府收支狀況。

　　（三）全市一般公共預算重點支出情況

　　全市實現教育支出249,700萬元，科學技術支出13,558萬元，社會保障和就業支出149,940萬元，醫療衛生和計劃生育支出107,031萬元，文化體育和傳媒支出18,062萬元，節能環保支出46,178萬元，農林水支出126,401萬元，交通運輸支出44,900萬元，有效支持了社會事業健康發展和產業提質增效。

　　（四）預算執行中存在的問題

　　總體而言，2017年全市財政穩中有進、穩中向好。但我們也要清醒地看到，財政運行中一些困難和問題亟待解決，主要表現在：財源培植力度不夠，財政增收基礎不牢；政策和民生類剛性支出增長迅猛，財政“兜底”壓力大，收支矛盾十分突出；績效理念尚未深入人心，“重分配、輕績效”現象仍然存在；政府債務規模偏高，中長期支出責任大，影響財政穩健運行；政府間事權劃分不清晰，政府投資項目支出責任不明確。這些問題需要采取有力措施加以解決。

　　二、2018年財政預算草案

　　2018年全市預算編制和財政工作的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大、中央經濟工作會議精神，緊扣市委“一個目標、兩篇文章、三大工作抓手、四個加快建設”工作思路，堅持穩中求進工作總基調，繼續實施積極財政政策，打好“防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治”三大攻堅戰，突出“籌資金、強保障、抓改革”三條主線，推動“五個一工程”和五個“康養+”產業，促進全市經濟社會平穩健康發展。

　　（一）2018年收入和支出預算安排

　　1.一般公共預算

　　全市地方一般公共預算收入安排610,000萬元，同口徑增長6%。加上級補助、省財政提前通知的2018年專項轉移支付補助、調入資金和預算穩定調節基金后，一般公共預算收入總量為1,058,543萬元。收入總量扣除上解上級支出后，一般公共預算支出安排1,001,937萬元。

　　市本級地方一般公共預算收入安排255,000萬元，同口徑增長6%。加上級補助、省財政提前通知的2018年專項轉移支付補助、下級上解收入、調入資金和預算穩定調節基金后，一般公共預算收入總量為660,500萬元。收入總量扣除上解上級支出、補助下級支出后，一般公共預算支出安排523,332萬元。

　　2.政府性基金預算

　　全市政府性基金收入預算安排137,100萬元,同口徑增長68%。加上級補助后，政府性基金收入總量為137,764萬元。全市政府性基金支出安排137,764萬元。

　　市本級政府性基金收入預算安排73,000萬元，同口徑增長39.4%。加上級補助、下級上解收入后，政府性基金收入總量為79,664萬元。市本級政府性基金支出安排79,664萬元。

　　3.國有資本經營預算

　　全市國有資本經營預算收入安排306,080萬元（含創新政府資源配置收益305,000萬元），剔除創新政府資源配置收益后（下同），同口徑增長4.9%，扣除調出到一般公共預算160,212萬元后，國有資本經營預算支出安排為145,868萬元。主要用于解決政府支出責任、國有企業改制、經營性事業單位分類改革離退休人員待遇補差、市屬國有企業離退休人員及其家屬困難補助等。

　　市本級國有資本經營預算收入安排305,630萬元, 同口徑增長5%，扣除調出到一般公共預算159,762萬元后，國有資本經營預算支出安排145,868萬元。

　　4.社會保險基金預算

　　從2018年1月1日起，城鎮居民醫療保險和新農合制度合二為一，社會保險基金全部實現市級統籌，不再單列市本級和縣（區）級社會保險基金預算，實行全市匯總編制。全市社會保險基金預算收入安排248,225萬元，增長9.8%。全市社會保險基金預算支出安排234,696萬元，下降0.9%，加上年結余185,212萬元，年終滾存結余198,741萬元。

　　（二）市本級一般公共預算重點支出安排

　　嚴格遵循財政保障序列，在合理安排機關事業單位工資、行政運行支出以及維護公共安全、加強社會管理支出的基礎上，2018年市本級用于產業發展和社會事業方面的重點支出情況是：

　　1.安排產業發展資金23,489萬元。主要圍繞“釩鈦、陽光”兩大優勢，支持“中國制造2025”四川行動計劃，推動化解過剩產能，培育新動能，強化科技創新，推動軍民深度融合發展，促進民營經濟在規模總量、發展質量和綜合實力等方面實現新突破，全力打造“中國釩鈦之都”；突出陽光康養旅游和三線紅色旅游兩個重點，促進旅游產業發展、市場拓展和管理服務體系建設，全力打造中國陽光花城、中國康養勝地；暢通消費流通渠道，大力發展電子商務，促進城鄉市場互通互惠，拉動社會消費，拓展市場空間；繼續支持高層次人才、海外人才及團隊的引進和培養，發揮人才在城市轉型和產業升級中的支撐作用。圍繞鄉村振興戰略和脫貧攻堅任務，補齊農業短板，推動特色農業發展；深化農業供給側結構性改革，大力破除無效供給，支持芒果、蔬菜等特色農產品開發；實施幸福美麗新村、“四好村”、現代農業產業園區等項目建設，夯實農業綠色生態發展基礎。

　　2. 教育支出77,728萬元，主要用于繼續落實學前教育、義務教育、高中教育、職業教育、高等教育財政支持政策，完成炳三區奧林匹克等5所公辦幼兒園建設任務，支持新建恒大城等4所公辦幼兒園，改善薄弱學校辦學條件，實施農村義務教育學校質量提升工程，強化學區化管理、集團化辦學和“21+21”對口幫扶等措施，推動各級各類教育均衡優質發展。用好教育扶貧基金，讓更多貧困家庭學生得到政府關懷。

　　3.社會保障和就業支出70,780萬元，主要用于支持國家級居家和社區養老服務改革試點工作，促進養老服務業健康發展；繼續保障企業和機關事業單位退休人員基本養老金、城鄉居民基本養老保險待遇領取人員基礎養老金正常發放，足額撥付城鄉居民基本養老保險參保繳費人員繳費補貼；落實城鄉居民最低生活保障、高齡和長壽老人津貼、優撫對象補助、殘疾人補貼等財政扶助政策；繼續實施創業擔保貸款貼息，完善就業創業體系，支持人才隊伍建設。

　　4.醫療衛生和計劃生育支出25,088萬元，主要用于繼續鞏固城鄉居民基本醫療保險全覆蓋、國家基本藥物制度落實、城鄉居民大病保險、重特大疾病保障等成果；面向老年人、兒童、慢性疾病患者、孕產婦等重點人群，提供更為完善的基本公共衛生服務；繼續支持公立醫院改革、基層醫療衛生機構建設和中醫藥事業發展，提升醫療衛生服務能力；落實農村計劃生育家庭獎勵扶助金、獨生子女特扶家庭扶助金等計劃生育政策，進一步完善醫藥衛生體制。

　　5.科技文化支出17,678萬元，主要用于推進攀枝花市國家知識產權示范城市建設；加強與科研院所、院校的科技合作與交流，引進培養領先型技術創新人才；支持重大科研項目建設，開展重大關鍵技術科技攻關，支持釩鈦科研大平臺建設；保障大型文化體育賽事舉行，免費開放博物館、圖書館、紀念館、體育館等公共文化體育設施；推進鄉鎮數字電影固定放映點建設，實施公益電影免費放映，持續做好 “文化下鄉”和“文藝進校園”系列活動；加強貧困村綜合文化服務中心建設，實現廣播“村村響”和電視“戶戶通”；支持國家級重點文化保護單位的申報，積極推進媒體融合發展，加快廣播電視數字化高清化升級換代，提高廣播電視傳播能力。

　　6.城市建設管理支出105,046萬元，主要用于支持大數據中心建設，全力打造智慧城市；繼續實施棚戶區改造工程，改善2.5萬套住房條件；加快花城新區、工業園區、炳三區至報社隧道工程建設，拓展城市空間；支持生活污水處理設施、市婦女兒童醫院、天然氣利用支線項目建設，增強城市綜合功能；推進重點小城鎮、特色小鎮建設，完善市政公用設施和城市基礎設施。

　　7.交通運輸支出23,447萬元，主要用于打造區域性綜合交通樞紐，加快“一環六射”高速路網構建；支持成昆鐵路擴能改造工程建設和大（大理）攀昭（昭通）高鐵爭取工作，加速實施火車南站、攀宜（宜賓）沿江高速等重大交通項目；支持S214線、310線等大中修工程項目，推進三堆子金沙江大橋建設和橋梁維修加固工程；繼續實施道路安全護欄和農村公路建設，鞏固鄉村道路暢通成果。

　　8.節能環保支出34,438萬元，主要用于支持綠色發展，實施水、氣、土三大污染防治行動計劃；落實“河長制”，強化重點水域污染治理，實施烏東德電站庫區攀枝花段水環境保護工程，打好“碧水藍天保衛戰”；加快垃圾、污水處理等基礎設施建設，推進重點行業領域和重大環保項目實施；加強城鄉生態環境綜合整治和農村環境保護，實施生態功能區建設和節能減排；鞏固環保整治、國家森林城市創建等成果，持續改善生態環境。

　　9.安排市本級預備費4,000萬元，主要用于預算執行中因突發自然災害等形成的新增支出及其他難以預見的開支。

　　以上市本級財政預算草案，請予審查批準。同時，所有市級預算單位的部門預算（草案）已報送大會，請予審查。

　　（三）2018年財政工作重點

　　1.圍繞發展要務，狠抓聚財籌資

　　全力組織財政收入。充分發揮財政在經濟建設中的“穩定器”作用，積極化解“營改增”、資源稅改革等普惠性減稅帶來的結構性減收影響，最大限度支持實體經濟發展，推動產業結構優化升級，不斷激發市場主體活力，加快后續財源培植；發揮綜合治稅平臺優勢，實現涉稅“大數據”共享，整合信息資源，提升收入征管綜合能力；啟動環境保護稅改革，健全建筑業、金融保險業稅收征繳機制，強化依法征收、應收盡收，不斷完善地方稅制。

　　把握宏觀政策取向。落實積極財政政策和穩健貨幣政策，調整優化支出結構，確保對重點領域和項目的支持力度，強化政府債務管控，促進有效投資特別是民間投資合理增長。認真落實各項減稅降費政策，堅持讓利企業，降低制度性交易成本，幫助企業騰出更多資金用于技術研發、產業鏈延伸，強化實體經濟吸引力和競爭力。完善“釩鈦、康養”兩大產業的財政政策支持體系，繼續做大做強產業發展基金，推動城市轉型和產業升級。整合財政專項資金，創新資金管理模式，實施產業發展上臺階獎勵政策，強化財政資金對產業發展的助推作用。

　　繼續爭取上級支持。始終把爭取資金和政策作為各級各部門工作的重中之重，爭取上級財政性資金增長達到8%以上。高度關注中央、省財政政策動向和分配方式變化，狠抓項目儲備入庫，加強工作對接，力爭更多資金用于全市經濟社會的發展。

　　2.圍繞民生大計，狠抓財政保障

　　堅持問題導向和目標導向，以“十大民生工程”為總抓手，聚焦群眾關注的熱點難點問題，積極回應群眾關切，加強基本公共服務，強化民生保障，切實為群眾解難題、辦實事。繼續加大就業促進、社會保障、百姓安居、生態環境等方面投入力度，確保全市民生支出占比保持在65%以上。

　　落實好對貧困群眾的各項財政支持政策，推動貧困地區產業發展、生產生活環境改善，完善財政扶貧資金穩定增長機制，確保財政專項扶貧增幅達到35%以上。健全城鄉義務教育經費保障機制，優化教育資源配置，推動基本公共教育服務均等化。全面實施城鄉居民參保計劃，完善養老保險、社會救助、殘疾人保障等社會保障制度。深化醫藥衛生體制改革，支持中醫藥事業發展，加強基層醫療衛生服務體系和基礎全科醫生隊伍建設，建立優質高效的醫療衛生服務體系。支持農村面源污染防治，加強固體廢棄物和垃圾處置，實施生態系統保護和修復，打造節約資源和環境保護的空間格局。

　　3.圍繞效率提升，狠抓管理改革

　　深化預算管理改革。繼續完善全口徑預算管理體系，加強一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算“四本預算”統籌銜接。深化預算績效管理改革，將績效預算理念貫穿財政管理各環節，健全支出預算績效目標體系，啟動以事前評價為重點的績效考評試點，加強與人大預算聯網監督，用好績效評價結果，變“分錢財政”為“績效財政”，提升資金使用績效。嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，牢固樹立勤儉節約思想，繼續嚴控“三公”經費和一般性支出，降低行政運行成本。增強預算編制預見性和前瞻性，實行年度預算與三年滾動財政規劃同步編制，強化財政規劃對年度預算約束，實現財政平穩運行。

　　推進稅收制度改革。積極對接中央、省確定的水資源稅、環境保護稅等重大稅制改革，關注房地產稅、個人所得稅、消費稅等稅制改革動向和進程，提前謀劃全市稅制改革，為逐步健全地方稅體系打好基礎。按照財力下傾原則，在調整完善市對區財政體制基礎上，分行業、分領域逐步推進政府間事權與支出責任劃分改革，建立權責清晰、財力協調的市與區財政關系。

　　創新支持發展方式。按照市場運作要求，繼續強化政府和社會資本合作，推動國有資本做大做優做強。加大創新政府配置資源方式力度，用好存量資產，助推經濟社會加快發展。大力實施鄉村振興戰略，健全城鄉融合發展體制機制，推動農業從增產導向轉向提質導向，繼續開展財政支持村集體經濟發展試點，推進資產收益扶貧及支農資金形成的資產股權量化。落實財政金融互動政策，擴大信貸增量，改善企業融資環境，鼓勵企業直接融資。

　　防范化解重大風險。嚴格落實中央打好“三大攻堅戰”的各項部署，繼續加強地方政府債務管控，進一步完善債務舉借審批、風險預警、應急處置、責任追究機制，嚴格限額管理和預算管理，堅持依規舉債，杜絕超限額、無預算舉債行為的發生，確保政府債務率下降10%左右，堅決防止出現系統性風險。

　　各位代表，2018年財政改革發展任務依然十分艱巨。讓我們在市委的堅強領導和市人大的監督指導下，緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，銳意創新，砥礪奮進，努力實現收支目標，為全市經濟社會發展做出新的貢獻。

　　 附件：2017年預算執行和2018年預算草案.xls