關(guān)于攀枝花市2021年市級財(cái)政專項(xiàng)資金

安排情況的報(bào)告

2021年3月29日在攀枝花市第十屆人民代表大會常務(wù)委員會第117次主任會議上

市人民政府

 

主任會議：

為貫徹落實(shí)市委十屆十次全會精神，全力推動攀枝花經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展，市政府統(tǒng)籌市級財(cái)力，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政保障序列，根據(jù)2021年全市重點(diǎn)工作情況，安排相應(yīng)的財(cái)政專項(xiàng)資金予以保障，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下。

一、市級預(yù)算收支安排情況

（一）收入安排及財(cái)力情況。

2021年市級安排地方一般公共預(yù)算收入605,100萬元、政府性基金收入247,500萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3,700萬元，加上級財(cái)力性補(bǔ)助、調(diào)入資金（教育收入、醫(yī)療收費(fèi)）、縣區(qū)上解等收入219,266萬元后，市級財(cái)政可用財(cái)力1,075,566萬元。

（二）市級預(yù)算支出情況。

1.人員經(jīng)費(fèi)支出。按照現(xiàn)行津補(bǔ)貼政策，安排人員經(jīng)費(fèi)支出316,815萬元，占支出預(yù)算的29.5%。

2.單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。根據(jù)市本級公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)、市級預(yù)算單位承擔(dān)的必需項(xiàng)目支出，安排單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出111,211萬元，占支出預(yù)算的10.3%，其中：公用經(jīng)費(fèi)30,167萬元、部門項(xiàng)目支出81,044萬元。

3.市級專項(xiàng)支出。在保障人員經(jīng)費(fèi)、單位運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，其余財(cái)力647,540萬元。根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要、專項(xiàng)資金使用規(guī)定，其余財(cái)力全部安排為市級專項(xiàng)資金，具體如下：

（1）綜合治理類支出9,057萬元，主要包括：污水處理費(fèi)3,500萬元、市級環(huán)保資金1,558萬元、城市綜合管理專項(xiàng)資金1,500萬元、農(nóng)村綜合改革獎(jiǎng)補(bǔ)資金873萬元、平安攀枝花建設(shè)及掃黑除惡專項(xiàng)資金600萬元、市場監(jiān)管專項(xiàng)資金411萬元等。

（2）產(chǎn)業(yè)發(fā)展類支出46,093萬元，主要包括：交通補(bǔ)貼資金19,200萬元、新購商品房補(bǔ)助資金8,000萬元、創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)資金5,000萬元（重點(diǎn)支持工業(yè)企業(yè)科技攻關(guān)及成果轉(zhuǎn)化）、重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)3,400萬元、鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金3,000萬元、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接專項(xiàng)資金2,460萬元、科技專項(xiàng)資金1,200萬元、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目補(bǔ)助資金400萬元等。

（3）社會事業(yè)類支出31,742萬元，主要包括：教育專項(xiàng)資金5,105萬元、疫情防控及疫苗注射專項(xiàng)資金4,000萬元、人才專項(xiàng)資金4,000萬元、社會保障專項(xiàng)支出3,705萬元、援藏專項(xiàng)資金3,413萬元、支持高校特色發(fā)展專項(xiàng)資金2,648萬元、犧牲病故撫恤金及喪葬費(fèi)2,000萬元、衛(wèi)生專項(xiàng)資金1,460萬元等。

（4）國企改革類支出55,843萬元，包括：燃?xì)夤静①彸杀拘灾С?/span>50,000萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2,700萬元、轉(zhuǎn)企改制補(bǔ)助資金1,236萬元、市屬改制企業(yè)死亡職工供養(yǎng)直系親屬生活困難補(bǔ)助專項(xiàng)資金1,140萬元、國有企業(yè)職教幼教退休教師待遇補(bǔ)差專項(xiàng)資金617萬元、市級供銷社改革專項(xiàng)資金150萬元。

（5）法定類專項(xiàng)支出123,816萬元，包括：政府購買棚改服務(wù)項(xiàng)目付息21,965萬元、政府債務(wù)還本付息支出92,851萬元、兌現(xiàn)政府中長期責(zé)任5,000萬元、預(yù)備費(fèi)4,000萬元。

（6）對應(yīng)安排項(xiàng)目類支出373,454萬元，包括：土地出讓收入對應(yīng)安排支出173,750萬元、醫(yī)療專項(xiàng)支出150,000萬元、市級機(jī)動金30,204萬元、非稅收入征管成本19,500萬元。

（7）其他專項(xiàng)支出7,535萬元，主要包括：市長基金5,000萬元、建黨100周年主題活動專項(xiàng)資金1,000萬元、市級預(yù)算單位車輛保險(xiǎn)費(fèi)240萬元等。

2021年市級預(yù)算體現(xiàn)了積極的收支安排，主要是基于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的實(shí)際需求、國有企業(yè)改革發(fā)展的客觀需要。年度預(yù)算執(zhí)行中，市級財(cái)政將全力組織各項(xiàng)收入，確保專項(xiàng)資金正常執(zhí)行。

二、下步工作措施

2021年財(cái)政形勢依然復(fù)雜，收支預(yù)算執(zhí)行存在不確定性，財(cái)政工作壓力空前巨大。為增強(qiáng)財(cái)政保障能力，實(shí)現(xiàn)“十四五”開局起步，主要做好以下工作：

（一）狠抓收入預(yù)算執(zhí)行，積極培植財(cái)源。

2021年，全國兩會已明確繼續(xù)實(shí)施減稅降費(fèi)政策，對全市財(cái)政收入預(yù)期產(chǎn)生影響。各級財(cái)政將在落實(shí)減稅降費(fèi)政策的基礎(chǔ)上，努力培植新增稅源，加大稅收征管力度，包括建立綜合治稅平臺、開展關(guān)聯(lián)交易稅收稽查等，確保稅收收入實(shí)現(xiàn)依法征收、應(yīng)收盡收，與此同時(shí)，做好非稅收入征管，創(chuàng)新國有資產(chǎn)資源配置方式，采用市場化方式實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)資源收益變現(xiàn)，并推動市屬國有企業(yè)改革重組，讓其充分釋放發(fā)展?jié)撃埽_保實(shí)現(xiàn)全年收入預(yù)算目標(biāo)。

（二）做好項(xiàng)目儲備申報(bào)，爭取上級支持。

盡管2021年市級財(cái)政加大了對專項(xiàng)資金的保障力度，但收支平衡壓力依然巨大，需要通過爭取上級支持才能予以緩解。為實(shí)現(xiàn)全年?duì)幦≠Y金規(guī)模再上新臺階，市政府已召集市級相關(guān)部門、各縣（區(qū)）安排布置了2021年資金爭取工作，尤其是要依據(jù)今年上級專項(xiàng)資金預(yù)算安排方案，加大項(xiàng)目包裝和申報(bào)力度，精準(zhǔn)對接上級政策支持方向和重點(diǎn)領(lǐng)域，全力以赴讓更多項(xiàng)目進(jìn)入中央、省資金支持“盤子”。2021年市級預(yù)算安排了重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)，專項(xiàng)保障各部門爭取資金工作的正常開展。

（三）加大績效評價(jià)力度，強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。

深入推進(jìn)績效預(yù)算管理，擴(kuò)大績效評價(jià)覆蓋范圍，包括財(cái)政支出政策、基本建設(shè)項(xiàng)目、政府中長期支出責(zé)任等方面，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金使用績效管理全覆蓋。強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用，對于評價(jià)結(jié)果不理想、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度滯后的項(xiàng)目，堅(jiān)決 “叫停”，收回資金統(tǒng)籌用于急需方面；對于執(zhí)行效果未達(dá)預(yù)期、與當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展不相適的政策，堅(jiān)決“取消”，著力提升財(cái)政政策支出效益，切實(shí)將每一分財(cái)政資金都用在“刀刃”上。

（四）強(qiáng)化支出預(yù)算約束，堅(jiān)持依法理財(cái)。

貫徹落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及中央、省“政府帶頭過緊日子”要求，根據(jù)市人代會審議批準(zhǔn)年度預(yù)算，按照工作實(shí)際需要和推進(jìn)進(jìn)度統(tǒng)籌安排專項(xiàng)資金，嚴(yán)把專項(xiàng)資金審核關(guān)，杜絕過去“預(yù)算安排多少等同于資金使用多少”的慣性思維。同時(shí)，建立財(cái)政資金統(tǒng)籌使用機(jī)制，重點(diǎn)是以項(xiàng)目為載體，推動上級資金和本級預(yù)算、財(cái)返資金和當(dāng)年安排、財(cái)政資金和社會資本的有機(jī)銜接，實(shí)現(xiàn)資金來源歸集一個(gè)“池子”、項(xiàng)目支出安排一個(gè)“口子”，最大程度減少新增支出壓力，確保預(yù)算收支平衡。

今年的財(cái)政工作任務(wù)異常艱巨、工作壓力十分巨大，我們將堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、市人大常委會的大力支持下，提高政治站位，增強(qiáng)信心，攻堅(jiān)克難，努力增強(qiáng)財(cái)政保障能力，助力全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展，以優(yōu)異的成績慶祝建黨100周年。