關(guān)于攀枝花市2019年市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金

預(yù)算安排情況的報(bào)告

2019年3月13日在攀枝花市第十屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第57次主任會(huì)議上

市人民政府

 

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)：

為了落實(shí)市委十屆六次全會(huì)精神，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，按照省委“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)、優(yōu)結(jié)構(gòu)”的總體要求，市政府統(tǒng)籌使用市本級(jí)財(cái)力，嚴(yán)格保障序列，在優(yōu)先保障基本運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，相應(yīng)安排了財(cái)政專項(xiàng)支出，以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)發(fā)展。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下。

一、市級(jí)財(cái)力情況

2019年市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入271,000萬(wàn)元，政府性基金收入196,000萬(wàn)元（其中：土地出讓收入185,000萬(wàn)元，其他基金收入11,000萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入760萬(wàn)元，加上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助、調(diào)入資金（教育收費(fèi)）、縣區(qū)凈上解等收入82,240萬(wàn)元后，市級(jí)財(cái)政可用財(cái)力為550,000萬(wàn)元。

在財(cái)力的安排上，按照“以收定支、收支平衡”的原則，相應(yīng)安排支出550,000萬(wàn)元，其中：人員支出250,505萬(wàn)元，占財(cái)力的45.6%；單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出84,400萬(wàn)元，占財(cái)力的15.3%；還本付息資金68,214萬(wàn)元，占財(cái)力的12.4%；市長(zhǎng)基金和總預(yù)備費(fèi)9,000萬(wàn)元，占財(cái)力的1.6%；各類專項(xiàng)資金137,881萬(wàn)元，占財(cái)力的25.1%。

從2019年財(cái)政平衡情況看，各方面的資金需求十分旺盛，收支缺口較大。對(duì)此，市級(jí)財(cái)政堅(jiān)持“過(guò)緊日子”的思想，在財(cái)力統(tǒng)籌時(shí)，結(jié)合中央、省里的要求，繼續(xù)大力度壓減一般性支出和部分項(xiàng)目支出。一是對(duì)公安、學(xué)校以外的所有市級(jí)行政事業(yè)單位，日常公用經(jīng)費(fèi)按10%的比例進(jìn)行了壓縮；二是對(duì)單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中，除政策性支出、合同協(xié)議支出外的其他經(jīng)費(fèi)，在保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，視其情況進(jìn)行了相應(yīng)壓縮；三是除環(huán)保、扶貧、安全等重點(diǎn)領(lǐng)域的剛性支出外，其他類專項(xiàng)資金按20%的比例進(jìn)行了壓縮。

二、專項(xiàng)資金安排情況

2019年，安排經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、民生民本保障等各類市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金137,881萬(wàn)元，具體為:

（一）社會(huì)發(fā)展資金75,493萬(wàn)元，占專項(xiàng)資金總額的54.8%，主要用于保障教育發(fā)展、科技發(fā)展、平安建設(shè)、宣傳文化、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口補(bǔ)助、商品房購(gòu)房補(bǔ)貼、人才專項(xiàng)資金、公交運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、對(duì)口援助木里、犧牲病故撫恤金及喪葬費(fèi)、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、市民卡工程、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部補(bǔ)助、殘疾人就業(yè)、村級(jí)一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)、城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)配套補(bǔ)助、農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制建設(shè)等方面。

（二）產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金31,285萬(wàn)元，占專項(xiàng)資金總額的22.7%，主要用于產(chǎn)業(yè)扶持政策兌現(xiàn)（含農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)）、交通運(yùn)輸、城市管理規(guī)劃、脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、招商引資、污水處理、文化旅游發(fā)展、文明城市創(chuàng)建、釩鈦高新區(qū)體制補(bǔ)助、機(jī)場(chǎng)航線補(bǔ)貼以及重大項(xiàng)目前期工作等方面。

（三）“守住四條底線”資金22,140萬(wàn)元，占專項(xiàng)資金總額的16%，主要用于環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、社會(huì)維穩(wěn)、食品藥品安全監(jiān)測(cè)等方面。

（四）其他按政策設(shè)立的專項(xiàng)資金8,963萬(wàn)元，占專項(xiàng)資金總額的6.5%，主要用于非稅收入成本性支出、行政事業(yè)單位車輛保險(xiǎn)、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)、各項(xiàng)補(bǔ)助兌現(xiàn)等方面。

三、存在的問(wèn)題

市級(jí)財(cái)政雖然采取壓減措施，優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)，但由于各方面的資金需求量大，收支矛盾突出，難以統(tǒng)籌平衡。一是產(chǎn)業(yè)扶持政策兌現(xiàn)、招商引資、平安建設(shè)、文化旅游發(fā)展等部分項(xiàng)目資金未作足額安排，與實(shí)際需求存在較大的缺口。二是按照保障序列，優(yōu)先保障基本運(yùn)轉(zhuǎn)和必要民生后，已沒有財(cái)力安排基本建設(shè)項(xiàng)目資金。三是棚戶區(qū)改造僅安排了付息資金，資本金和還本資金已無(wú)財(cái)力安排。

四、下步工作措施

根據(jù)2019年市級(jí)財(cái)政收支及平衡情況，為確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行，守住不出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線，更好地支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，將采取以下措施：

（一）全力組織收入預(yù)算執(zhí)行。按照攀枝花市第十屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議批準(zhǔn)的市本級(jí)預(yù)算草案，把收入預(yù)算的組織實(shí)施，作為財(cái)政工作的重中之重，抓住重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)，強(qiáng)化收入征管，堅(jiān)持依法征收、應(yīng)收盡收，特別是要做好土地的運(yùn)營(yíng)，爭(zhēng)取土地出讓收入目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)，為財(cái)政收支平衡奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（二）加大向上爭(zhēng)取資金力度。始終把爭(zhēng)取上級(jí)支持作為緩解財(cái)政困難的突破口，加強(qiáng)與省級(jí)相關(guān)部門的對(duì)接溝通，深入研究上級(jí)的支出政策和分配方式，做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備包裝，有的放矢的爭(zhēng)取上級(jí)最大支持，重點(diǎn)在地方政府債券、養(yǎng)老服務(wù)業(yè)試點(diǎn)、金沙江流域攀枝花段地質(zhì)災(zāi)害治理、鄉(xiāng)村振興、脫貧攻堅(jiān)、生態(tài)治理等方面加大爭(zhēng)取力度，讓更多的項(xiàng)目擠進(jìn)國(guó)家和省里的規(guī)劃“盤子”。

（三）提升專項(xiàng)資金使用績(jī)效。貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》，層層落實(shí)管理責(zé)任，明確各縣（區(qū)）、市級(jí)各部門預(yù)算績(jī)效管理的主體責(zé)任；強(qiáng)化制度機(jī)制建設(shè)，完善績(jī)效目標(biāo)體系，形成以目標(biāo)為導(dǎo)向的運(yùn)行機(jī)制；加大績(jī)效評(píng)價(jià)力度，擴(kuò)大績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，重點(diǎn)在部門支出和政策支出上進(jìn)行擴(kuò)面；用好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，將評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算分配掛鉤，逐步建立全覆蓋、全方位、全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理體系。

（四）加大盤活存量資金力度。按照上級(jí)各項(xiàng)要求，進(jìn)一步加大對(duì)市級(jí)部門存量資金的清理力度，對(duì)按規(guī)定應(yīng)該盤活的存量資金，堅(jiān)決予以盤活，統(tǒng)籌用于各項(xiàng)重點(diǎn)支出，減少財(cái)政支出壓力。

（五）嚴(yán)格硬化支出預(yù)算約束。認(rèn)真執(zhí)行《預(yù)算法》等相關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化預(yù)算的硬約束，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，減少低效和無(wú)效支出。另外，在年度預(yù)算執(zhí)行中，原則上不新增一般性支出。

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)，當(dāng)前正值財(cái)政改革發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，我們將按照中央、省的統(tǒng)一部署，全力以赴打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧、污染防治“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，進(jìn)一步深化財(cái)政改革，加強(qiáng)財(cái)政管理，提升理財(cái)能力，努力提高財(cái)政資金使用績(jī)效，為推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐。