——2020年1月16日在攀枝花市第十屆人民代表大會第七次會議上

市財政局局長 劉元海

　　一、2019年財政預算執行情況

　　2019年，在市委的堅強領導下，在市人大和市政協的監督支持下，全市上下堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習習近平總書記來川視察重要講話精神，落實中央“六穩”工作要求，按照市委“一二三五”工作思路，圍繞“兩城”建設，繼續實施積極的財政政策，持續增進企業發展動能，大力強化財政民生保障，促進了全市經濟社會高質量發展。

　　（一）預算執行情況。

　　1.一般公共預算

　　在全面落實各項減稅降費政策的基礎上，堅持依法征收，大力組織財政收入。全市地方一般公共預算收入實現629,645萬元，為預算的101.6%，同口徑增長6.7%；市本級地方一般公共預算收入實現271,736萬元，為預算的100.3%，同口徑增長5.4%。

　　與此同時，各級各部門根據經濟社會發展的需要，積極爭取上級資金和政策支持，千方百計做大支出規模。按現行財政體制計算，全市實現一般公共預算支出1,370,420萬元，完成預算的95.4%，年終結存65,906萬元，其中：補充預算穩定調節基金11,099萬元、因項目跨年實施需要結轉下年繼續使用54,807萬元；市本級實現一般公共預算支出567,962萬元，完成預算的94%，年終結存36,747萬元，其中：補充預算穩定調節基金736萬元、因項目跨年實施需要結轉下年繼續使用36,011萬元。

　　2.政府性基金預算

　　全市政府性基金收入實現431,621萬元，為預算的103.2%，下降2.8%；市本級政府性基金在房地產市場出現變化的情況下，通過努力仍然完成了目標任務，實現收入106,934萬元，為預算的100%。

　　按照統籌“四本預算”和地方政府債券管理的相關要求，全市政府性基金支出實現543,372萬元，完成預算的98.6%，年終結存7,872萬元；市本級政府性基金支出實現131,440萬元，完成預算的95.7%，年終結存5,853萬元。

　　3.國有資本經營預算

　　全市國有資本經營預算收入實現2,110萬元，為預算的100%，增長93%；市本級國有資本經營預算收入實現760萬元，為預算的100%，增長20.6%。

　　繼續做好國有資本經營預算與一般公共預算的銜接，國有資本經營預算收入調入一般公共預算后，加上級補助，全市國有資本經營預算支出實現5,076萬元，完成預算的100%；市本級國有資本經營預算支出實現532萬元，完成預算的100%。

　　4.社會保險基金預算

　　全市社會保險基金預算收入實現299,924萬元，為預算的100%，增長6.9%。全市社會保險基金預算支出實現261,458萬元，完成預算的100%，加上年結余182,080萬元，年終滾存結余220,546萬元。

　　（二）落實市人大預算決議和重點財政工作情況。

　　2019年，市政府認真貫徹落實《關于人大預算審查監督重點向支出預算和政策拓展的指導意見》，主動適應監督重點的轉換，加強與人大及其常務委員會的工作銜接，自覺接受人大代表監督，認真辦理市人大代表建議，聽取吸納寶貴意見，不斷提高財政的法制化水平。

　　1.財政政策加力提效，支持實體經濟發展。

　　注重財政政策逆周期調節作用，從加力、提效兩個層面，增強政策調控的前瞻性、針對性和有效性。

　　在加力方面，實施更大規模減稅降費，主要包括：降低增值稅稅率并實施留抵退稅、落實小微企業普惠性減稅、清理規范行政事業性收費等政策，全年為實體經濟注入了289,885萬元的稅費減免紅利。同時，加大爭取資金和政策的力度，完善了工作推進機制，全市爭取上級各類資金1,572,868萬元，尤其是地方政府新增債券186,776萬元的到位，有效支持了生態環保、工業園區等重點項目建設。

　　在提效方面，以更加積極主動的姿態，進一步發揮財政的資源配置職能。樹立過“緊日子”思想，落實中央壓減一般性支出的要求，騰出更多資金用于民生民本的保障和重點項目的推進；堅持有保有壓，財政支出結構持續優化，經濟社會發展的保障能力進一步增強；繼續盤活財政存量資金，依規合理變現國有資產資源，全市清理盤活財政存量資金121,166萬元；以預算績效管理為著力點，通過開展事前評估、中期評價、績效考評和結果運用，推動資金使用績效的提高和財政支出進度的加快，2019年縣（市、區）兩級對92個專項資金（單位）進行了績效評價，并選取了衛生、扶貧、社會保障及其他社會關注度高的領域，共計34個項目的績效評價報告報送同級人大常委會參閱。

　　2.圍繞地方特色優勢，支持“兩城”建設。

　　堅決貫徹《中共攀枝花市委關于踐行新發展理念加快建設釩鈦新城和攀西科技城的決定》，采取財政體制、政策支撐和資金保障等舉措，立體式支持“兩城”發展。

　　在財政體制上，對釩鈦高新區繼續執行新一輪財政體制政策，并擴大其財政自主權，增強統籌能力；對花城新區開發建設過程中產生的稅費，科學建立市以下共享機制，并將花城新區管委會及下屬事業單位的經費，全部納入市級財政保障范圍。

　　在政策支撐上，按照“放管服”改革要求，全力支持營商環境的優化，吸引更多市場主體入駐“兩城”創業發展；制定出臺新的財政金融互動政策，鼓勵金融機構加大對“兩城”企業的信貸投放力度；實施“釩鈦產業領軍人才集聚攻關計劃”，對引進的各類專業人才實行更大力度的激勵獎補；落實農業轉移人口市民化財政資金獎補政策，吸引更多的各類人才到“兩城”安家落戶。

　　在資金保障上，大力支持火車南站、市政務服務中心、花城新區醫院、城市基礎設施等重點項目建設，有力推動了“兩城”的產城一體化進程；落實產業扶持政策，安排專項資金對釩鈦產業、特色農業、現代服務業予以支持，促進了產業提檔升級；加大地方政府債券資金在“兩城”建設中的投入力度，支持做好土地儲備，為“兩城”拓展提供空間，為市場主體引進創造最優的“硬環境”。

　　3.緊貼群眾實際需求，支持民生持續改善。

　　踐行以人民為中心的發展思想，將民生納入優先保障序列，始終保持民生支出占財政支出的比重在65%以上。

　　聚焦全市群眾期盼的47件民生實事，圓滿完成了年初確定的投入目標，重點支持了困難學生就學、農村危房改造、農村“公廁革命”、城鄉垃圾污水處理、基層醫療服務水平提升、城鄉居民基本養老保險提標、體育場館和文化設施免費開放等，增強了全市人民的幸福感、獲得感和歸屬感。

　　聚焦惠民惠農財政補貼“一卡通”發放，加強政策宣傳，構建了以“一張卡片、一個系統、一套制度、一個云端”為載體的惠民惠農財政補貼發放平臺，囊括了89項補貼項目，并已正式上線運行，將補貼資金19,821萬元直接發放到城鄉居民手中，把黨和政府對人民群眾的關懷落到了實處。

　　聚焦脫貧攻堅如期實現，縣（市、區）兩級財政開設了財政扶貧資金專戶，建立扶貧資金調度“綠色通道”，并實行“專賬管理、專賬撥付、專賬核算”。同時，用好財政扶貧資金動態監控平臺，實時跟蹤資金流向，加快資金執行進度，保障了扶貧資金使用的安全高效。

　　4.增強財政內生動力，支持財經良性互動。

　　強化財政在社會治理中的基礎性地位，加快構建現代財政制度，為經濟社會的高質量發展提供制度保障。

　　大力實施縣（市、區）財政改革兩年攻堅計劃，全面推進政府購買服務、預算管理、績效管理、資產管理、非稅收入管理、政府采購管理等方面73項改革任務，充分發揮各項改革的集成效應，最大程度挖掘財政改革在保障財政穩健運行中的潛能，讓改革紅利得到有效釋放。

　　牢牢守住債務防控底線，依法依規爭取地方政府債券資金，將政府債務規模控制在規定限額內。積極化解政府存量債務，縣（市、區）兩級籌集還本付息資金121,714萬元，保障了政府債務的正常鏈接。統籌政府中長期支出責任，開展了專項清理甄別工作，分類予以處置，避免了區域性、系統性風險的出現。

　　加強財政與其他改革的協調推進，主要包括：支持全市機構改革，及時安排新組建部門開辦及籌建經費，認真做好相關部門預算劃轉工作，推動了機構改革的順利進行；支持鄉鎮（街道）行政區劃調整改革，制定相關財政配套政策，保障了改革的正常需要；支持縣域經濟發展，強化政策研究，夯實自身基礎，米易縣、仁和區在全省考核中，分獲縣域經濟先進縣和進步縣，共獲得省級激勵獎補資金8,000萬元。

　　（三）全市一般公共預算重點支出情況。

　　全市實現教育支出271,205萬元，科學技術支出14,921萬元，社會保障和就業支出148,336萬元，衛生健康支出148,799萬元，文化旅游體育與傳媒支出22,043萬元，節能環保支出35,936萬元，農林水支出142,325萬元，交通運輸支出40,165萬元，推進了全國性綜合交通樞紐、生產服務型國家物流樞紐和“五大區域高地”建設。

　　二、2020年財政預算草案

　　2020年的預算編制和財政工作的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，堅持新發展理念，推進國家治理體系和治理能力現代化，按照市委“一二三五”工作思路，繼續落實積極的財政政策和減稅降費政策，把握穩中求進工作總基調，牢固樹立過“緊日子”思想，持續優化財政支出結構，強化財政資金保障，深化財政管理改革，防范化解債務風險，促進經濟社會的高質量發展。

　　（一）2020年收入和支出預算安排。

　　1.一般公共預算

　　全市地方一般公共預算收入安排640,700萬元，同口徑增長5%。加上級補助、省財政提前通知的2020年專項轉移支付補助、調入資金后，一般公共預算收入總量為1,032,947萬元。收入總量扣除上解上級支出84,617萬元、安排地方政府一般債券還本29,321萬元和援助其他地區支出3,100萬元后，一般公共預算支出安排915,909萬元。

　　市本級地方一般公共預算收入安排273,000萬元，同口徑增長5.5%。加上級補助、省財政提前通知的2020年專項轉移支付補助、下級上解收入和調入資金后，一般公共預算收入總量為586,499萬元。收入總量扣除上解上級支出73,577萬元、補助下級支出109,385萬元、安排地方政府一般債券還本15,265萬元和援助其他地區支出3,100萬元后，一般公共預算支出安排385,172萬元。

　　2.政府性基金預算

　　全市政府性基金收入預算安排491,592萬元,增長13.9%。加上級補助后，政府性基金收入總量為493,480萬元。調出59,000萬元到一般公共預算、安排地方政府專項債券還本35,074萬元后，全市政府性基金支出安排399,406萬元。

　　市本級政府性基金收入預算安排192,500萬元，增長80%。加上級補助后，政府性基金收入總量為192,972萬元。調出30,000萬元到一般公共預算、安排地方政府專項債券還本11,312萬元后，市本級政府性基金支出安排151,660萬元。

　　3.國有資本經營預算

　　全市國有資本經營預算收入安排2,685萬元，增長27.3%，調出1,945萬元到一般公共預算后，國有資本經營預算支出安排為740萬元。

　　市本級國有資本經營預算收入安排1,000萬元，增長31.6%，調出500萬元到一般公共預算后，國有資本經營預算支出安排500萬元。

　　4.社會保險基金預算

　　全市社會保險基金預算收入安排289,234萬元，下降3.6%。全市社會保險基金預算支出安排283,495萬元，加上年結余220,546萬元，年終滾存結余226,285萬元。

　　（二）市本級重點支出安排。

　　在合理安排機關事業單位運轉類支出、政府債務還本付息支出的基礎上，2020年市本級用于產業發展和社會事業方面的重點支出情況是：

　　1.安排產業發展資金24,058萬元，主要圍繞“兩城”建設需要，支持打造世界級釩鈦產業基地，承接產業轉移，吸引戰略投資，加快推進“創新基地”“總部基地”“數字經濟港”建設；落實產業扶持政策，鼓勵各類市場主體創新發展，全力推進招商引資，引進更多知名企業入駐攀枝花；支持鄉村振興、脫貧攻堅以及農業應急需要，促進城鄉統籌發展；繼續落實各類人才引進政策，發揮人才對經濟社會發展的保障作用，全力推動城市轉型和產業升級。

　　2.教育支出78,857萬元，主要用于落實學前教育、義務教育、高中教育、中職教育、高等教育等各領域的財政支持教育發展政策；全力支持農村薄弱學校辦學條件改善、高考綜合改革、集團化辦學、新建幼兒園等重點項目建設；全面落實教育優先發展戰略，著力打造教育高地。

　　3.社會保障和就業支出67,376萬元，主要用于兌現養老保險政策以及參保人員繳費補貼；落實城鄉居民最低生活保障、高齡和長壽老人津貼、優撫對象補助、殘疾人補貼等財政扶助政策；繼續完善就業創業體系，支持農業轉移人口市民化，發揮人口聚集效應，帶動城市化進程。

　　4.衛生健康支出24,177萬元，主要用于繼續鞏固城鄉居民基本醫療保險全覆蓋、國家基本藥物制度、城鄉居民大病保險、重特大疾病保障等成果；支持公立醫院改革、中醫藥事業發展，完善重點人群基本公共衛生服務保障機制，綜合提升醫療衛生服務能力；落實各項計劃生育政策，促進人的全面發展。

　　5.科技文旅支出16,387萬元，主要用于攀西戰略資源創新開發、科技創新能力建設，促進科技進步和企業自主創新，支持“大眾創業、萬眾創新”；保障村村通、文化下鄉、文體設施免費或低收費開放等民生政策落實；支持開展重大文化旅游活動、體育賽事，創建全國文明城市、國家公共文化服務體系示范區。

　　6.城市建設管理支出109,603萬元，主要用于落實棚戶區改造支出責任，加快污水處理設施、園林綠化等城市基礎設施和公益性設施建設，改善人居環境；完善城市綜合管理服務平臺，加快警示教育基地、應急聯動中心、智慧公安等市政設施建設，提升城市公共服務能力。

　　7.交通運輸支出29,599萬元，主要用于支持攀大（大理）高速（四川境）、G4216沿江高速等項目建設，落實攀枝花至主要中心城市的航線補貼政策，暢通空中走廊；推進“兩城”骨架路網、國省干線大中修、道路安全護欄、農村交通等項目建設，著力改善交通制約瓶頸，為提升攀枝花的營商環境創造條件。

　　8.節能環保支出5,122萬元，主要圍繞長江上游生態屏障建設，統籌山水林田湖草生態系統治理，推進主體生態功能區項目實施；支持打好污染防治“八大戰役”，打贏藍天保衛戰；加快地質災害綜合防治體系建設、礦山地質恢復和綜合治理，推動生態文明建設再上新臺階。

　　9.安排市本級預備費4,000萬元，主要用于預算執行中因突發自然災害等形成的新增支出及其他難以預見的開支。

　　需要說明的是，上述市本級財政重點支出安排，部分項目存在歸類口徑交叉。

　　以上市本級財政預算草案，請予審查批準。同時，所有市級預算單位的部門預算草案已報送大會，請予審查。

　　（三）2020年財政工作重點。

　　2020年，全市財政工作將圍繞黨的十九屆四中全會要求，以及市委“兩城”建設的各項部署，把完善財政運行制度機制、增強財政保障擺在更加突出的位置，加快構建現代財政制度，助力城市轉型發展。全年主要做好四方面的重點工作:

　　1.全力組織財政收入，確保預算目標實現。

　　始終把組織財政收入、增強保障能力作為財政工作的重中之重，分“三個層面”抓好抓實，千方百計保證年初收入預算的實現。抓好政策層面的增收。資源稅法從2020年正式實施，釩、鈦等資源稅稅率的合理確定，將提高其對地方財政的貢獻率；消費稅改革也將實質性的啟動，后移征收環節并穩步下劃地方，為地方財政拓展了稅源。抓好經濟層面的增收。實施大規模減稅降費和“兩城”建設，使經濟基本面穩中向好，投資拉動和企業效益的后發優勢逐步彰顯，縣（市、區）兩級財政將因勢利導，把這些后發優勢轉化為財政的現實增收。抓好管理層面的增收。在繼續落實減稅降費政策的基礎上，堅持依法征管，應收盡收，及時組織稅收和非稅收入入庫，同時，深挖收入潛力，大力做好土地運營，進一步盤活各類資產資源，確保實現全年的收入預期。

　　2.持續優化支出結構，滿足民生民本需要。

　　堅持民生支出導向，突出“保基本、兜底線”，做到盡力而為、量力而行，繼續辦好省委、省政府和市委確定的民生實事。更加注重經濟發展與民生改善相協調，完善民生支出監測預警體系，加強民生支出政策評估，提高支出政策有效性，讓群眾充分享受改革發展成果。

　　鞏固惠民惠農補貼“一卡通”發放成果，不斷擴大政策覆蓋面，將符合要求的補貼項目全部納入發放范圍，進一步筑牢“一卡通”發放制度體系。通過爭取上級支持、加大縣（市、區）財政投入、用好用活四項扶貧基金等方式，支持涼山自發搬遷貧困人口精準脫貧以及已脫貧人口的鞏固提升，完善扶貧資金專項庫款保障，確保高質量打贏脫貧攻堅戰。

　　繼續堅持厲行節約的原則，調整調優財政支出結構，在保證單位正常運轉的前提下，增強財政資金和政策的精準性，落實好中央、省一般性支出壓減政策，嚴控“三公”經費，把錢花在刀刃上，同時，嚴格支出管理，硬化預算約束，將節省的資金用于保障市委重大決策的落實。

　　3.多方籌集建設資金，支持經濟社會發展。

　　把握上級政策導向和社會資本投向，以“兩城”建設為重點，全方位爭取各方面的政策和資金支持，多渠道籌集經濟社會發展資金，全力推動攀枝花高質量發展。

　　支持鄉村振興戰略的實施，發揮農業資源優勢，以現代農業園區建設為載體，以實現“7+3”現代農業產業發展為推手，以安寧河谷綜合開發為重點，大力發展特色優勢產業，不斷增加群眾的可支配收入。支持鄉村治理，加大農村人居環境整治力度，建設鄉風文明、治理有效的社會主義新農村。繼續抓好河（湖）長制、生態治理等重點工作，筑牢長江上游生態屏障。

　　支持釩鈦等重點產業的發展，用好產業扶持政策、產業發展基金，全力做好招商引資和項目引進，使釩鈦資源優勢轉化為經濟優勢，帶動整個產業齊步騰飛，推動“兩城”加快發展。堅持高標準、高質量規劃，篩選儲備一批優質項目，爭取納入省級新增債券支持范圍，推動全市基礎設施、經營性項目的建設。

　　支持現代服務業的提升，瞄準數字經濟、現代物流、科技服務、文化創意、養老服務、教育衛生等生產和生活性服務業，以及具有地方優勢的農文旅融合產業，綜合采用政府購買服務、政府與社會資本合作等資源配置方式，全力打造現代服務業，提高服務產業規模化、集約化、專業化水平。

　　4.繼續深化財稅改革，構建現代財政制度。

　　圍繞推進國家治理體系和治理能力現代化這一總要求，發揮財政制度在治理體系中的基礎作用，堅定不移地推動財稅改革向縱深發展。

　　進一步深化預算管理改革，結合鄉鎮（街道）行政區劃調整改革，加大鄉鎮（街道）、村社財政信息公開力度，健全公開透明的財政制度；補齊預算績效改革短板，更加注重評價結果運用，不斷提高財政資金使用效益；改進預算控制方式，硬化預算約束，增強資金管理、資產管理、項目管理和預算管理的統籌協調性；繼續創新財政支持經濟發展方式，推動公共服務供給渠道多元化。

　　進一步深化稅制改革及相關配套改革，緊跟上級稅制改革統一進程，全力做好資源稅和消費稅改革前后銜接工作，在保障市場主體享受稅制改革紅利的同時，合理推動市以下公共服務領域的事權和支出責任劃分；完善市以下轉移支付辦法，增強縣（區）在資金使用上的統籌能力，促進區域協調發展和公共服務均等化，保障民生政策和重點支出政策的落實。

　　進一步規范財經秩序，牢固樹立法治理念，完善財稅法規制度體系，依法規范理財行為。繼續貫徹人大預算審查監督重點向支出預算和政策拓展的要求，并建立健全長效機制；落實財政風險防范方案，系統性提升對各類風險的綜合防控能力，堅決守住不發生重大風險的底線；加強國有資產管理，落實政府向同級人大常委會報告國有資產管理情況的制度，推進國有資產管理公開透明，使國有資產更好服務于全市經濟社會發展、造福全市人民。

攀枝花市2019年財政預算執行情況表.xlsx

2020年預算草案.xlsx

2020年轉移支付預算安排.docx

2020年政府舉債預算情況說明及還本付息預算說明.doc