—2019年1月8日在攀枝花市第十屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上

　　市財(cái)政局局長(zhǎng) 劉元海

　　各位代表：

　　我受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告攀枝花市2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。

　　一、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2018年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大和市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市各級(jí)各部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省的決策部署，按照市委“一二三五”的工作思路，全力打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，著力抓好增收節(jié)支，努力增強(qiáng)民生保障，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行，促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　（一）預(yù)算執(zhí)行情況。

　　1.一般公共預(yù)算

　　抓住經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、工業(yè)品價(jià)格回升的有利時(shí)機(jī)，依法加強(qiáng)征管，大力組織財(cái)政收入，實(shí)現(xiàn)了恢復(fù)性增長(zhǎng)。全市地方一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)615,005萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.8%，同口徑增長(zhǎng)7%；市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)257,875萬(wàn)元，完成預(yù)算的102.7%，同口徑增長(zhǎng)8.4%。在組織好收入的同時(shí)，各級(jí)各部門(mén)充分履職盡責(zé)，積極爭(zhēng)取上級(jí)支持，做大支出規(guī)模，全市實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出1,378,521萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.1%，增長(zhǎng)0.6%；市本級(jí)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出614,664萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.1%，增長(zhǎng)2.4%。

　　按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2018年全市地方一般公共預(yù)算總收入1,676,084萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)各類支出1,604,233萬(wàn)元，年終結(jié)存71,851萬(wàn)元，其中：補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30,509萬(wàn)元、因項(xiàng)目跨年實(shí)施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用41,342萬(wàn)元。市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入1,101,170萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)各類支出1,072,226萬(wàn)元，年終結(jié)存28,944萬(wàn)元，其中：補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10,503萬(wàn)元、因項(xiàng)目跨年實(shí)施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用18,441萬(wàn)元。

　　2.政府性基金預(yù)算

　　通過(guò)實(shí)施棚戶區(qū)和老舊小區(qū)改造、鼓勵(lì)房地產(chǎn)消費(fèi)等政策，房地產(chǎn)供需關(guān)系有效改善，土地市場(chǎng)對(duì)財(cái)政貢獻(xiàn)的增幅提高。全市政府性基金收入實(shí)現(xiàn)444,245萬(wàn)元，完成預(yù)算的101%，增長(zhǎng)287.8%；市本級(jí)政府性基金收入實(shí)現(xiàn)222,239萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.4%，增長(zhǎng)324.3%。得益于政府性基金收入規(guī)模的擴(kuò)大，政府性基金對(duì)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支撐作用更加凸顯，全市政府性基金支出實(shí)現(xiàn)484,259萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.3%，增長(zhǎng)136.6%；市本級(jí)政府性基金支出實(shí)現(xiàn)166,454萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.9%，增長(zhǎng)84%。

　　按照統(tǒng)籌“四本預(yù)算”和地方政府債券管理的相關(guān)要求，品疊政府性基金預(yù)算各項(xiàng)收支，全市和市本級(jí)政府性基金年終結(jié)余分別為23,924萬(wàn)元、22,938萬(wàn)元。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

　　全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)1,093萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)6.1%。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)803萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)91.2%。

　　市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)630萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)5%。調(diào)出190萬(wàn)元到一般公共預(yù)算后，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)440萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)4.8%。

　　4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

　　城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和新農(nóng)合制度從2018年起合二為一，在納入市級(jí)統(tǒng)籌后，社會(huì)保險(xiǎn)基金的收支預(yù)算實(shí)行全市匯總編制。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)259,321萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.6%，增長(zhǎng)5.8%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)282,252萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.2%，增長(zhǎng)19.3%，加上年結(jié)余184,716萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余161,785萬(wàn)元。

　　上述財(cái)政預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，為2018年12月31日快報(bào)數(shù)據(jù)，在決算審查匯總并與省級(jí)財(cái)政結(jié)算后將有一些變化，屆時(shí)向市人大常委會(huì)專題報(bào)告。

　　（二）市人大決議落實(shí)及財(cái)政工作情況。

　　2018年，按照《預(yù)算法》《各級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)監(jiān)督法》等法律法規(guī)，市政府主動(dòng)接受市人大及其常務(wù)委員會(huì)的法律監(jiān)督，加強(qiáng)與市人大代表的溝通交流，充分聽(tīng)取各類意見(jiàn)建議，不斷增強(qiáng)依法理財(cái)能力。

　　1.圍繞發(fā)展要?jiǎng)?wù)，完善支持手段，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)步提升

　　堅(jiān)持把經(jīng)濟(jì)發(fā)展作為財(cái)政支持的重中之重，針對(duì)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性矛盾，抓住關(guān)鍵領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，精準(zhǔn)施策，全市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好。落實(shí)西部大開(kāi)發(fā)、增值稅減稅、個(gè)人所得稅改革、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)緩減等減稅降費(fèi)政策，支持了實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。推進(jìn)攀鋼、攀煤等國(guó)有大中型企業(yè)“三供一業(yè)”改造，支持生產(chǎn)性服務(wù)、軍民融合等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，做好供給要素保障，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和城市轉(zhuǎn)型，確保了供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的縱深推進(jìn)。落實(shí)中央、省支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各項(xiàng)政策，用好用活省市兩級(jí)產(chǎn)業(yè)基金支持平臺(tái)，釩鈦基金實(shí)現(xiàn)投資3.6億元，通過(guò)提供擔(dān)保、股權(quán)投資等方式，全年為民營(yíng)經(jīng)濟(jì)提供扶持資金5,742萬(wàn)元，培育了一批市場(chǎng)前景好的成長(zhǎng)型企業(yè)。按照“聚零為整”的思路，整合產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，有效支持工業(yè)園區(qū)、物流園區(qū)、農(nóng)業(yè)示范區(qū)、“康養(yǎng)+產(chǎn)業(yè)”的發(fā)展，為全市經(jīng)濟(jì)注入了新的活力。2018年，全市財(cái)政和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量明顯提升，稅收收入占地方一般公共預(yù)算收入的比重為70.5%，同比提高8.9個(gè)百分點(diǎn)。

　　2.圍繞收支主題，做大財(cái)政蛋糕，財(cái)政支撐作用更加凸顯

　　在收入方面，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《稅收征管法》，做到依法征收、應(yīng)收盡收，確保財(cái)政收入及時(shí)均衡入庫(kù)，在此基礎(chǔ)上，全力挖掘稅收增量。首先，抓好改革紅利的釋放，積極爭(zhēng)取上級(jí)在水資源費(fèi)改稅、金融保險(xiǎn)業(yè)增值稅等稅制改革方面給予攀枝花支持，全年共實(shí)現(xiàn)稅收433,515萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.1%。其次，抓好土地運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)土地出讓收入425,176萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)316.3%。這些收入的組織，極大地改善了財(cái)政收入結(jié)構(gòu)，做大了收入規(guī)模，支持了全市重點(diǎn)工作的推進(jìn)。

　　在支出方面，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政工作“兩保一規(guī)一化”新要求，優(yōu)先保障基本運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生，在轉(zhuǎn)變財(cái)政支出方式、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)的同時(shí)，通過(guò)向上爭(zhēng)取、盤(pán)活存量、政府和社會(huì)資本合作以及政府購(gòu)買服務(wù)等方式，多方籌集資金，增強(qiáng)了財(cái)政保障能力。在爭(zhēng)取資金上，全市共爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金1,041,175萬(wàn)元，占總支出的比重達(dá)62.1%；在盤(pán)活存量上，僅市本級(jí)就盤(pán)活資金6,486萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于全國(guó)文明城市創(chuàng)建、道路交通等民生保障領(lǐng)域；在政府和社會(huì)資本合作上，實(shí)施了一批重點(diǎn)項(xiàng)目，總投資達(dá)627,731萬(wàn)元；在政府購(gòu)買服務(wù)上，重點(diǎn)推進(jìn)棚戶區(qū)改造，實(shí)現(xiàn)棚改合同貸款價(jià)714,000萬(wàn)元，改善了居民的居住環(huán)境。

　　3.圍繞民生大計(jì)，加大投入力度，群眾生產(chǎn)生活明顯改善

　　樹(shù)立民生財(cái)政觀，增進(jìn)群眾福祉，全年十大民生工程及50件民生實(shí)事累計(jì)投入495,421萬(wàn)元，超預(yù)算10個(gè)百分點(diǎn)，民生支出占一般公共預(yù)算支出比重穩(wěn)定在65%以上，民生保障更加有力。全面落實(shí)教育減免補(bǔ)政策，足額發(fā)放困難學(xué)生國(guó)家助學(xué)金，改善農(nóng)村義務(wù)教育階段營(yíng)養(yǎng)膳食，促進(jìn)了教育均等化發(fā)展。提高城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)和居民養(yǎng)老金待遇，支持建設(shè)4個(gè)城鄉(xiāng)社區(qū)兒童之家，為15,947名老人提供居家養(yǎng)老服務(wù)，發(fā)放8,025名重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼，履行了社會(huì)保障“兜底”責(zé)任。城鎮(zhèn)新增就業(yè)2萬(wàn)人，支持培訓(xùn)農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)、青年勞動(dòng)者技能、農(nóng)民實(shí)用技術(shù)9,419人，增強(qiáng)了他們干事創(chuàng)業(yè)的底氣。提前3個(gè)月實(shí)現(xiàn)觀音巖飲水工程主城區(qū)通水目標(biāo)。這些重大民生實(shí)事，極大地提升了群眾的獲得感、幸福感、自豪感和歸屬感。

　　4.圍繞三大重點(diǎn)，確立主攻方向，有效彌補(bǔ)經(jīng)濟(jì)社會(huì)短板

　　堅(jiān)持打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。認(rèn)真落實(shí)中央、省防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)的各項(xiàng)決策部署，加強(qiáng)政府性債務(wù)管控，嚴(yán)禁違規(guī)舉借債務(wù)，多渠道籌集還本付息資金，化解存量債務(wù)47,093萬(wàn)元，置換債務(wù)151,037萬(wàn)元，預(yù)計(jì)可將政府性債務(wù)率控制在100%以內(nèi)，守住了不出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。

　　支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。切實(shí)增加脫貧攻堅(jiān)投入，各級(jí)財(cái)政投入扶貧資金24,462萬(wàn)元，撬動(dòng)社會(huì)投入25,235萬(wàn)元，改善了貧困地區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件，支持了貧困村貧困戶發(fā)展種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)，資助了貧困家庭人員的就醫(yī)和子女上學(xué)，助推脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)的完成。

　　支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。全年安排環(huán)境保護(hù)資金54,427萬(wàn)元，用于環(huán)境污染防治、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)、排污總量控制等方面，加大生態(tài)治理力度，支持啟動(dòng)建立安寧河流域生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，建設(shè)長(zhǎng)江上游生態(tài)屏障。同時(shí)，抓住烏東德水電站建設(shè)契機(jī)，推動(dòng)攀枝花段水環(huán)境保護(hù)的全面整治，將長(zhǎng)江上游“共抓大保護(hù)，不搞大開(kāi)發(fā)”的決策部署落到實(shí)處。

　　5.圍繞改革創(chuàng)新，做好統(tǒng)籌謀劃，預(yù)算績(jī)效管理有效推進(jìn)

　　認(rèn)真落實(shí)財(cái)稅體制改革總體方案，啟動(dòng)了市縣財(cái)政改革兩年攻堅(jiān)計(jì)劃，確定了預(yù)算管理、績(jī)效管理、資產(chǎn)管理等8個(gè)方面73項(xiàng)改革任務(wù)，系統(tǒng)繪制了財(cái)稅改革“藍(lán)圖”。堅(jiān)持財(cái)力下傾的原則，調(diào)整市與區(qū)稅收分享比例，增強(qiáng)了區(qū)級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌平衡能力。推進(jìn)個(gè)人所得稅、環(huán)境保護(hù)稅、水資源稅等各項(xiàng)改革，加大費(fèi)改稅力度，讓改革紅利及時(shí)惠及市場(chǎng)主體，激發(fā)市場(chǎng)活力。優(yōu)化市級(jí)部門(mén)預(yù)算編制方式，提升預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和時(shí)效性；改進(jìn)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督方式，拓展人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)，主動(dòng)接受人大監(jiān)督；完善預(yù)算績(jī)效運(yùn)行機(jī)制，將5個(gè)重點(diǎn)市級(jí)專項(xiàng)資金使用情況報(bào)送人大常委會(huì)，預(yù)算績(jī)效管理邁出重要一步；首次編制政府資產(chǎn)報(bào)告，摸清了政府“家底”，為構(gòu)建資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合的機(jī)制奠定了基礎(chǔ)；推進(jìn)政府會(huì)計(jì)制度改革，重構(gòu)政府會(huì)計(jì)核算模式，加快了政府會(huì)計(jì)從收付實(shí)現(xiàn)制向權(quán)責(zé)發(fā)生制的轉(zhuǎn)軌。

　　上述五個(gè)方面的工作，市人大代表高度關(guān)注，并提出了相應(yīng)的意見(jiàn)建議。這些意見(jiàn)建議市政府高度重視，及時(shí)辦理。2018年共辦理市人大代表涉及財(cái)政方面建議16件，反饋滿意率達(dá)100%。

　　（三）全市一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出情況。

　　全市實(shí)現(xiàn)教育支出251,263萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出12,497萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出142,240萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出111,707萬(wàn)元，文化體育和傳媒支出19,143萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出59,253萬(wàn)元，農(nóng)林水支出145,599萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出46,667萬(wàn)元，支持了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的高質(zhì)量發(fā)展。

　　（四）預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題。

　　2018年，預(yù)算執(zhí)行中存在的主要問(wèn)題是：收入來(lái)源較為單一，結(jié)構(gòu)性問(wèn)題突出，新增稅源較少，抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，財(cái)政收入的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固；財(cái)政中長(zhǎng)期支出責(zé)任重，預(yù)算平衡難度加大，財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行面臨考驗(yàn)；市縣（區(qū)）之間事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革、預(yù)算績(jī)效管理改革剛剛起步，改革效應(yīng)還沒(méi)有全面體現(xiàn)。這些需要引起各級(jí)各部門(mén)的高度重視，采取具體措施加以解決。

　　二、2019年財(cái)政預(yù)算草案

　　2019年，全市預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大，省委十一屆三次、四次全會(huì)，市委十屆五次、六次全會(huì)以及中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照“六穩(wěn)”、“五個(gè)堅(jiān)持”的要求，落實(shí)市委“一二三五”的工作思路，把握宏觀調(diào)控政策，更加注重“政策、資金、項(xiàng)目、管理、改革”五大措施的協(xié)同，加快財(cái)政與經(jīng)濟(jì)、財(cái)政與民生的深度融合，增強(qiáng)財(cái)政服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局的能力。

　　（一）2019年收入和支出預(yù)算安排。

　　1.一般公共預(yù)算

　　全市地方一般公共預(yù)算收入安排620,000萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)5%。加上級(jí)補(bǔ)助、省財(cái)政提前通知的2019年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、調(diào)入資金和預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金后，一般公共預(yù)算收入總量為976,108萬(wàn)元。收入總量扣除上解上級(jí)支出后，一般公共預(yù)算支出安排909,243萬(wàn)元,同口徑增長(zhǎng)3.7%。

　　市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入安排271,000萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.1%。加上級(jí)補(bǔ)助、省財(cái)政提前通知的2019年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、下級(jí)上解收入和調(diào)入資金后，一般公共預(yù)算收入總量為587,359萬(wàn)元。收入總量扣除上解上級(jí)支出、補(bǔ)助下級(jí)支出后，一般公共預(yù)算支出安排440,788萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)13.6%。

　　2.政府性基金預(yù)算

　　全市政府性基金收入預(yù)算安排381,350萬(wàn)元,下降14.2%。加上級(jí)補(bǔ)助后，政府性基金收入總量為384,071萬(wàn)元。調(diào)出26,000萬(wàn)元到一般公共預(yù)算、安排地方政府專項(xiàng)債券還本12,096萬(wàn)元后，全市政府性基金支出安排345,975萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)149.2%。

　　市本級(jí)政府性基金收入預(yù)算安排196,000萬(wàn)元，下降11.8%。加上級(jí)補(bǔ)助、下級(jí)上解收入后，政府性基金收入總量為196,254萬(wàn)元。調(diào)出26,000萬(wàn)元到一般公共預(yù)算、補(bǔ)助下級(jí)支出225萬(wàn)元后，市本級(jí)政府性基金支出安排170,029萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)113.4%。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

　　全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排1,610萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)47.3%，加上級(jí)補(bǔ)助4,144萬(wàn)元、扣除調(diào)出到一般公共預(yù)算678萬(wàn)元后，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排為5,076萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)121.9%。

　　市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排760萬(wàn)元, 同口徑增長(zhǎng)20.6%，加上級(jí)補(bǔ)助4,144萬(wàn)元、扣除調(diào)出到一般公共預(yù)算228萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí)支出4,144萬(wàn)元后，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排532萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)26.7%。

　　4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

　　全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排260,378萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.4%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排247,322萬(wàn)元，下降12.4%，加上年結(jié)余161,785萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余174,841萬(wàn)元。

　　（二）市本級(jí)重點(diǎn)支出安排。

　　在合理安排機(jī)關(guān)事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)類支出的基礎(chǔ)上，2019年市本級(jí)用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)方面的重點(diǎn)支出情況是：

　　1.安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金25,270萬(wàn)元，主要圍繞工業(yè)強(qiáng)市，推動(dòng)“三區(qū)聯(lián)動(dòng)”，支持釩鈦產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，促進(jìn)資源要素的互融互通，培育一批科技創(chuàng)新型工業(yè)企業(yè)。圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和脫貧攻堅(jiān)成果鞏固提升，支持完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)，推動(dòng)長(zhǎng)江上游生態(tài)建設(shè)保護(hù)，促進(jìn)農(nóng)村“一二三”產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；支持攀枝花“美麗四川·宜居鄉(xiāng)村”行動(dòng)、農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)業(yè)應(yīng)急處置。圍繞建設(shè)國(guó)際陽(yáng)光康養(yǎng)旅游目的地，支持構(gòu)建“一核三帶三谷”康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)布局，完善多層次康養(yǎng)醫(yī)療服務(wù)體系；發(fā)揮消費(fèi)拉動(dòng)作用，加速城鄉(xiāng)市場(chǎng)融通，擴(kuò)大社會(huì)消費(fèi)規(guī)模；落實(shí)各項(xiàng)人才引進(jìn)和培養(yǎng)政策，更好的助力城市轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

　　2.教育支出78,507萬(wàn)元，主要用于繼續(xù)深化教育領(lǐng)域綜合改革，鞏固教育質(zhì)量區(qū)域領(lǐng)先地位，包括落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政支持教育發(fā)展政策，改善農(nóng)村薄弱學(xué)校辦學(xué)條件，提升農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量，推進(jìn)集團(tuán)化辦學(xué)，優(yōu)化學(xué)區(qū)管理，突出教學(xué)育人導(dǎo)向，統(tǒng)籌全市基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展。用好教育扶貧救助基金，最大限度降低輟學(xué)率，讓貧困家庭學(xué)生得到政府更多關(guān)懷。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出73,621萬(wàn)元，主要用于推進(jìn)社會(huì)保障體系建設(shè)，繼續(xù)做好國(guó)家級(jí)居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)，支持養(yǎng)老床位建設(shè)，吸引社會(huì)資本參與推動(dòng)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)和事業(yè)發(fā)展；足額撥付城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保繳費(fèi)人員繳費(fèi)補(bǔ)貼，繼續(xù)保障企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取人員等各類養(yǎng)老金的正常發(fā)放；落實(shí)老齡津貼、優(yōu)撫對(duì)象、最低生活保障等各項(xiàng)財(cái)政扶助政策；以農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)、困難群體就業(yè)、城市低保群體就業(yè)為重點(diǎn)，加大就業(yè)精準(zhǔn)幫扶力度，完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)體系。

　　4.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出25,880萬(wàn)元，按照高質(zhì)量打造“六大醫(yī)療衛(wèi)生中心”的要求，繼續(xù)落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、國(guó)家基本藥物制度等政策，推進(jìn)公立醫(yī)院改革，支持疾病預(yù)防控制體系和社區(qū)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)，促進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)能力的全面提升；支持食品藥品安全監(jiān)管體系建設(shè)，守住群眾舌尖上的安全；兌現(xiàn)各項(xiàng)計(jì)劃生育補(bǔ)助政策，落實(shí)基本國(guó)策，促進(jìn)家庭幸福和諧。

　　5.科技文化支出18,517萬(wàn)元，主要用于繼續(xù)加強(qiáng)與北京大學(xué)、清華大學(xué)、四川大學(xué)、中科院等國(guó)內(nèi)科研院所合作交流，促進(jìn)科技創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化以及人才交流培養(yǎng)；支持釩鈦共性關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，創(chuàng)建國(guó)家釩鈦產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、芒果產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院等科研創(chuàng)新平臺(tái)。支持各項(xiàng)大型文化體育賽事在攀舉行，繼續(xù)免費(fèi)開(kāi)放公共文化體育設(shè)施，做好公益電影免費(fèi)放映、“文化下鄉(xiāng)”、“文藝進(jìn)校園”等系列活動(dòng)；支持國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)、西部網(wǎng)絡(luò)文學(xué)文化基地建設(shè)以及地方傳統(tǒng)文化保護(hù)，打造三線文化品牌。

　　6.城市建設(shè)管理支出107,762萬(wàn)元，主要用于支持花城新區(qū)、釩鈦高新區(qū)、市政務(wù)中心、火車南站周邊公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高產(chǎn)城互動(dòng)水平；加快推進(jìn)棚戶區(qū)和老舊小區(qū)改造，改善群眾居住環(huán)境；支持大數(shù)據(jù)中心等智慧城市建設(shè)，以及生活污水處理廠（站）、雨污收集管網(wǎng)等市政公益設(shè)施建設(shè)，完善城市功能；推動(dòng)紅格等特色小鎮(zhèn)建設(shè)，提升中心集鎮(zhèn)的輻射帶動(dòng)力。

　　7.交通運(yùn)輸支出23,316萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展交通建設(shè)三年攻堅(jiān)，繼續(xù)打造區(qū)域性綜合交通樞紐；推動(dòng)成昆鐵路擴(kuò)能改造工程建設(shè)，支持做好攀枝花—大理鐵路開(kāi)工建設(shè)前期工作，以及其他鐵路、高速公路相關(guān)工作的開(kāi)展；推進(jìn)三堆子金沙江大橋建設(shè)和橋梁維修加固工程；支持“四好農(nóng)村路”示范縣區(qū)創(chuàng)建，繼續(xù)實(shí)施縣鄉(xiāng)道改善提升、村道完善、路網(wǎng)結(jié)構(gòu)改造，鞏固鄉(xiāng)村道路暢通成果。

　　8.節(jié)能環(huán)保支出24,390萬(wàn)元，主要用于污染防治，落實(shí)“河（湖）長(zhǎng)制”，強(qiáng)化重點(diǎn)水域污染治理；支持開(kāi)展“廁所革命”，推進(jìn)城鄉(xiāng)垃圾處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快重點(diǎn)區(qū)域和重大環(huán)保項(xiàng)目實(shí)施；確保烏東德庫(kù)區(qū)水污染防治項(xiàng)目主體工程完工，支持水電消納產(chǎn)業(yè)示范區(qū)、攀枝花河湖濕地公園規(guī)劃建設(shè)、蘇保區(qū)石灰石礦植被覆綠；繼續(xù)加大長(zhǎng)江上游生態(tài)保護(hù)，實(shí)現(xiàn)人與自然的和諧共處。

　　9.安排市本級(jí)預(yù)備費(fèi)4,000萬(wàn)元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中因突發(fā)自然災(zāi)害等形成的新增支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。

　　以上市本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。同時(shí)，所有市級(jí)預(yù)算單位的部門(mén)預(yù)算草案已報(bào)送大會(huì)，請(qǐng)予審查。

　　（三）2019年財(cái)政工作重點(diǎn)。

　　1.提升資源配置效益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

　　按照中央推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的總體要求，繼續(xù)落實(shí)各項(xiàng)扶持政策，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展創(chuàng)造條件。

　　持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商政策環(huán)境，算好企業(yè)發(fā)展“減法賬”。全面落實(shí)國(guó)家有關(guān)促進(jìn)小微企業(yè)發(fā)展的增值稅和企業(yè)所得稅政策、促進(jìn)西部大開(kāi)發(fā)稅收優(yōu)惠政策，以及支持企業(yè)改制重組的契稅、土地增值稅減免等稅收優(yōu)惠政策；持續(xù)清理規(guī)范涉企行政事業(yè)性收費(fèi)、加快推進(jìn)涉企行政事業(yè)性收費(fèi)零收費(fèi)的各項(xiàng)政策；執(zhí)行社保繳費(fèi)名義費(fèi)率降低政策，確保企業(yè)社保繳費(fèi)實(shí)際負(fù)擔(dān)有實(shí)質(zhì)性下降。

　　加大產(chǎn)業(yè)資金整合力度，算好企業(yè)發(fā)展“加法賬”。在繼續(xù)加大整合市級(jí)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金力度的基礎(chǔ)上，積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政產(chǎn)業(yè)類資金的支持，培育地方優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)型企業(yè)，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、科技研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化、市場(chǎng)拓展，形成一批覆蓋釩鈦、旅游、物流、康養(yǎng)、農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群，實(shí)現(xiàn)全市產(chǎn)業(yè)的升級(jí)換代。

　　繼續(xù)轉(zhuǎn)變財(cái)政支持方式，算好企業(yè)發(fā)展“乘法賬”。不斷完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金體系，做大基金規(guī)模，豐富基金運(yùn)作方式，拓寬企業(yè)融資渠道、降低企業(yè)融資成本，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展騰出更多的空間。抓好財(cái)政金融互動(dòng)，健全“政銀擔(dān)”合作、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)、激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制，發(fā)揮財(cái)政資金的乘數(shù)效應(yīng)，引導(dǎo)更多的金融資本投向經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域。繼續(xù)深化政府和社會(huì)資本合作、政府購(gòu)買服務(wù)工作，引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)參與醫(yī)療機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)、教育機(jī)構(gòu)、文化設(shè)施和體育設(shè)施的建設(shè)運(yùn)營(yíng)。

　　2.順應(yīng)群眾所需所盼，切實(shí)增強(qiáng)民生保障能力

　　深入實(shí)施十大民生工程，持之以恒的改善民生，增進(jìn)人民群眾福祉。

　　努力增加群眾收入。通過(guò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技能培訓(xùn)等方式，增加就業(yè)崗位和再就業(yè)機(jī)會(huì)，為群眾創(chuàng)造更多的勞動(dòng)收入渠道，同時(shí)，落實(shí)中央、省各項(xiàng)扶貧扶低政策，足額兌現(xiàn)農(nóng)村貧困群眾和城市低收入群眾的各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)助，并通過(guò)“一卡通”直接發(fā)放到戶。

　　著力改善居住環(huán)境。加快推進(jìn)棚戶區(qū)和老舊小區(qū)改造，加強(qiáng)學(xué)校、醫(yī)院、公共停車場(chǎng)、公園綠地、菜市場(chǎng)等配套設(shè)施建設(shè)。支持做強(qiáng)“康養(yǎng)+產(chǎn)業(yè)”，推動(dòng)城市功能完善，提升城市容量和承載力，加快農(nóng)村人口轉(zhuǎn)移市民化進(jìn)程，增強(qiáng)攀枝花對(duì)人口的聚集力和吸附力。

　　提升公共服務(wù)能力。支持打造攀西地區(qū)教育、衛(wèi)生、文化高地，完善各階段的教育辦學(xué)條件，推進(jìn)市中心醫(yī)院等公立醫(yī)院改革，加快國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建，讓群眾更多的享受改革發(fā)展的成果。

　　3.精準(zhǔn)把握政策要求，打好改革管理組合拳

　　順應(yīng)財(cái)政發(fā)展新形勢(shì)，堅(jiān)定不移的實(shí)施財(cái)政改革兩年攻堅(jiān)計(jì)劃，全面提升理財(cái)能力。

　　在改革方面。抓住政府事權(quán)和支出責(zé)任這個(gè)“牛鼻子”，落實(shí)中央、省的各項(xiàng)部署，深入推進(jìn)市與縣（區(qū)）在教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、城市建設(shè)管理、政府投資項(xiàng)目等共同事權(quán)的支出責(zé)任劃分，理順市與縣（區(qū)）間的財(cái)政關(guān)系。抓住預(yù)算績(jī)效管理這個(gè)重點(diǎn)，認(rèn)真落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院<關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)>》的要求，加快建立全覆蓋、全方位、全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理運(yùn)行機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤，形成“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的制度體系。抓住收入征管現(xiàn)代化這個(gè)關(guān)鍵，啟動(dòng)非稅收入電子票據(jù)改革，運(yùn)用大數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)“以票管費(fèi)”，進(jìn)一步規(guī)范非稅收入征管。

　　在管理方面。認(rèn)真落實(shí)中央增收節(jié)支、厲行節(jié)約的各項(xiàng)部署，繼續(xù)樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，堅(jiān)決反對(duì)鋪張浪費(fèi)和花錢大手大腳的現(xiàn)象，將節(jié)約的資金用在民生保障上。積極爭(zhēng)取上級(jí)支持，做好支出政策研判，高質(zhì)量?jī)?chǔ)備一批項(xiàng)目，加大上下之間工作對(duì)接力度，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)幦「嗟闹С帧Ｈψ龊猛恋?ldquo;招拍掛”工作，確保土地出讓收入預(yù)算的順利實(shí)現(xiàn)。加強(qiáng)政府采購(gòu)管理，嚴(yán)格采購(gòu)預(yù)算約束，強(qiáng)化單位資產(chǎn)存量與增量之間的統(tǒng)籌，提升資產(chǎn)使用效益。完善政府投資評(píng)審制度，發(fā)揮財(cái)政投資評(píng)審和基建項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算評(píng)審的作用，有效控制投資規(guī)模，最大限度的節(jié)約財(cái)政資金。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)控政府債務(wù)規(guī)模，確保政府債務(wù)率在風(fēng)險(xiǎn)警戒線以下。

　　各位代表，2019年的財(cái)政改革發(fā)展面臨著新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)，我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，提高政治站位，履職盡責(zé)，勇于擔(dān)當(dāng)，全面完成各項(xiàng)工作任務(wù)，以優(yōu)異的成績(jī)向建國(guó)70周年獻(xiàn)禮。