關(guān)于攀枝花市2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2015年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

——2015年2月5日在攀枝花市第九屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上

市財(cái)政局局長(zhǎng)  劉元海

各位代表：

我受市人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告攀枝花市2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。

一、關(guān)于2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行

2014年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大和市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市各級(jí)各部門(mén)全面貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中全會(huì)和市委九屆六次、七次全會(huì)精神，緊緊圍繞“穩(wěn)增長(zhǎng)、抓改革、促轉(zhuǎn)型、增效益、防風(fēng)險(xiǎn)、惠民生、創(chuàng)和諧”等重點(diǎn)工作，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)政策措施，實(shí)現(xiàn)了全市財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)健康發(fā)展。

（一）全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

1.公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2014年，全口徑公共財(cái)政收入完成1,167,621萬(wàn)元。其中，按現(xiàn)行財(cái)政體制屬于中央和省級(jí)的收入為538,545萬(wàn)元。

全市公共財(cái)政收入完成629,076萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.4%，增長(zhǎng)7.5%；全市實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政支出1,214,092萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的96.2%，增長(zhǎng)4.8%。

2014年全市公共財(cái)政收支平衡情況是:公共財(cái)政收入629,076萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助610,607萬(wàn)元、上年結(jié)余22,528萬(wàn)元，公共財(cái)政收入總量為1,262,211萬(wàn)元。收入總計(jì)減去當(dāng)年公共財(cái)政支出1,214,092萬(wàn)元、上解上級(jí)支出21,551萬(wàn)元后，年終滾存結(jié)余26,568萬(wàn)元。其中：按政策規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)安排使用的項(xiàng)目結(jié)余18,340萬(wàn)元；累計(jì)凈結(jié)余8,228萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了收支滾動(dòng)平衡的目標(biāo)。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，農(nóng)業(yè)、教育、科技等法定支出增幅應(yīng)高于財(cái)政經(jīng)常性收入增幅。實(shí)際支出情況是：農(nóng)林水事務(wù)支出140,573萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.6％，高于財(cái)政經(jīng)常性收入增幅4.7個(gè)百分點(diǎn)；教育支出223,913萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.7%，高于財(cái)政經(jīng)常性收入增幅0.8個(gè)百分點(diǎn)；科學(xué)技術(shù)支出20,295萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.8%，高于財(cái)政經(jīng)常性收入增幅29.9個(gè)百分點(diǎn)。

2．政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

全市政府性基金收入完成152,473萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.7%，下降37.4%；全市實(shí)現(xiàn)政府性基金支出194,761萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的92.8%，下降31.9%。當(dāng)年收入加上級(jí)補(bǔ)助45,730萬(wàn)元、上年結(jié)余11,550萬(wàn)元，政府性基金收入總量為209,753萬(wàn)元。收入總計(jì)減去當(dāng)年實(shí)際支出194,761萬(wàn)元、上解支出278 萬(wàn)元后，年終滾存結(jié)余14,714萬(wàn)元。

3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成550萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)37.5%；全市實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出550萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)37.5%。

4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金（不含省級(jí)統(tǒng)籌的企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，下同）收入完成195,298萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的104%，增長(zhǎng)7.5%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出實(shí)現(xiàn)201,413萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的107.2%，增長(zhǎng)22.7%。當(dāng)年收入加上年滾存結(jié)余193,957萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總量為389,255萬(wàn)元。收入總計(jì)減去當(dāng)年實(shí)際支出201,413萬(wàn)元后，年終滾存結(jié)余187,842萬(wàn)元。

（二）市本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

1.公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

市本級(jí)公共財(cái)政收入完成282,563萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.1%，增長(zhǎng)4.7%；市本級(jí)實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政支出515,119萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的95.1%，增長(zhǎng)5.8%。

2014年市本級(jí)公共財(cái)政收支平衡情況是:公共財(cái)政收入282,563萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助610,607萬(wàn)元、縣區(qū)上解收入6,598萬(wàn)元、上年結(jié)余17,149萬(wàn)元，市本級(jí)公共財(cái)政收入總量為916,917萬(wàn)元。收入總計(jì)減去當(dāng)年公共財(cái)政支出515,119萬(wàn)元、補(bǔ)助縣級(jí)支出375,161萬(wàn)元、上解上級(jí)支出9,751萬(wàn)元后，年終滾存結(jié)余16,886萬(wàn)元。其中：按政策規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)安排使用的項(xiàng)目結(jié)余12,017萬(wàn)元；累計(jì)凈結(jié)余4,869萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了收支滾動(dòng)平衡的目標(biāo)。

市本級(jí)公共財(cái)政年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)4,000萬(wàn)元，全部用于彌補(bǔ)還本付息支出缺口。

2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

市本級(jí)政府性基金收入完成58,300萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算的100%，下降49.9%；市本級(jí)實(shí)現(xiàn)基金支出66,604萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的92.9%，下降51.8%。當(dāng)年收入加上級(jí)補(bǔ)助45,730萬(wàn)元、縣區(qū)上解收入3,752萬(wàn)元、上年結(jié)余4,925萬(wàn)元，政府性基金收入總量為112,707萬(wàn)元。收入總計(jì)減去當(dāng)年實(shí)際支出66,604萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí)支出40,790萬(wàn)元、上解支出278 萬(wàn)元后，年終滾存結(jié)余5,035萬(wàn)元。

3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成550萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)37.5%；市本級(jí)實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出550萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)37.5%。

4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成176,073萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的104.4%，增長(zhǎng)7%。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出實(shí)現(xiàn)182,312萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的108%，增長(zhǎng)24.3%。當(dāng)年收入加上年滾存結(jié)余191,572萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總量為367,645萬(wàn)元。收入總計(jì)減去當(dāng)年實(shí)際支出182,312萬(wàn)元后，年終滾存結(jié)余185,333萬(wàn)元。

二、關(guān)于2014年的財(cái)政工作

（一）積極采取政策措施，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展

促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。認(rèn)真落實(shí)省政府“穩(wěn)增長(zhǎng)”的一系列政策，出臺(tái)了促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的26條措施，從項(xiàng)目審批、項(xiàng)目用地、企業(yè)融資、稅收優(yōu)惠、社保政策、激勵(lì)政策等方面，給予企業(yè)大力支持。一是切實(shí)減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)。繼續(xù)實(shí)施“營(yíng)改增”擴(kuò)面、小微企業(yè)稅費(fèi)減免政策，降低企業(yè)生育保險(xiǎn)單位繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，取消煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金，暫停征收鐵礦石價(jià)格調(diào)節(jié)基金。全年共為企業(yè)減免稅收17.1億元。二是落實(shí)企業(yè)繳費(fèi)緩繳政策。對(duì)困難企業(yè)醫(yī)療、失業(yè)、工傷及生育保險(xiǎn)費(fèi)實(shí)行緩繳，對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)實(shí)行分期繳納。全年共緩繳收費(fèi)3.7億元。三是緩解企業(yè)融資困難。增加應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金規(guī)模，擴(kuò)大支持范圍，全年累計(jì)為企業(yè)提供應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金17.5億元；發(fā)揮金鼎擔(dān)保公司政策性擔(dān)保的引領(lǐng)作用，全年共為中小企業(yè)提供貸款擔(dān)保21.8億元，新增貸款擔(dān)保3.9億元，有效地幫助企業(yè)渡過(guò)了難關(guān)。

全力支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。圍繞建設(shè)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)，著力推進(jìn)支農(nóng)資金整合，全市投入資金14.1億元，重點(diǎn)支持了農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施、幸福美麗新村、扶貧開(kāi)發(fā)、林業(yè)生態(tài)和涉農(nóng)資金打捆試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，兌現(xiàn)了惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，擴(kuò)大了特色農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)試點(diǎn)范圍，建立了農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制。圍繞建設(shè)攀西戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開(kāi)發(fā)試驗(yàn)區(qū)，多方籌集資金3億元，加快推進(jìn)釩鈦高新區(qū)和攀西科技創(chuàng)新中心建設(shè)；設(shè)立了釩鈦產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金1.7億元，創(chuàng)新財(cái)政支持方式，支持釩鈦企業(yè)做大做強(qiáng)；安排財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金2.1億元，加大了對(duì)企業(yè)的扶持力度，激勵(lì)企業(yè)達(dá)產(chǎn)增效。圍繞創(chuàng)建國(guó)家級(jí)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展試驗(yàn)區(qū)，切實(shí)增加財(cái)政資金投入，全市安排旅游和服務(wù)業(yè)發(fā)展資金3.9億元，重點(diǎn)支持了阿署達(dá)花舞人間景區(qū)、普達(dá)陽(yáng)光國(guó)際康養(yǎng)度假區(qū)等項(xiàng)目群建設(shè)，大力發(fā)展養(yǎng)老健康、陽(yáng)光旅游、現(xiàn)代物流、電子商務(wù)等特色產(chǎn)業(yè)。

加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。繼續(xù)發(fā)揮政府投資的引導(dǎo)作用，通過(guò)發(fā)行企業(yè)債券、爭(zhēng)取地方政府債券、向金融機(jī)構(gòu)融資等多種方式，共籌集資金38億元，重點(diǎn)支持了成昆鐵路新線攀枝花段、花城新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、沿江景觀、觀音巖引水、馬鞍山水庫(kù)、梅子箐水庫(kù)、魚(yú)塘至機(jī)場(chǎng)路連接線、三線建設(shè)博物館等重大項(xiàng)目建設(shè)，為全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

（二）著力強(qiáng)化資金保障，支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展

繼續(xù)推進(jìn)民生工程。落實(shí)民生保障政策，大力實(shí)施“十項(xiàng)民生工程”，努力辦好民生實(shí)事。全年共投入資金39.75億元，完成預(yù)算的101.3%。重點(diǎn)用于棚戶區(qū)改造、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、新建公立小學(xué)等民生項(xiàng)目，有效緩解了群眾關(guān)心的“住房難、看病貴、就學(xué)遠(yuǎn)”等問(wèn)題。

支持教育優(yōu)先發(fā)展。全年共安排資金22.4億元，重點(diǎn)用于落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”、民族地區(qū)城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善、民族地區(qū)減免保教費(fèi)、普通高中貧困學(xué)生資助、學(xué)前教育“三兒”資助、中等職業(yè)教育學(xué)生免除學(xué)費(fèi)及民族地區(qū)學(xué)生生活補(bǔ)助等政策，促進(jìn)了教育事業(yè)全面快速發(fā)展。

支持科技文化事業(yè)。全年共安排資金2億元，大力支持釩鈦資源綜合利用和重大科技成果轉(zhuǎn)化，實(shí)施科技惠民工程，提升了全市科技創(chuàng)新和應(yīng)用能力。全年共安排資金1.8億元，主要用于舉辦省第七屆少數(shù)民族藝術(shù)節(jié)、推動(dòng)三線建設(shè)博物館項(xiàng)目，實(shí)施公共文化服務(wù)場(chǎng)所免費(fèi)開(kāi)放，推進(jìn)廣播電視村村通工程，促進(jìn)了各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。

提高基本保障水平。全年共安排資金21.4億元，認(rèn)真落實(shí)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、最低生活保障提標(biāo)政策，深入推進(jìn)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)、縣級(jí)公立醫(yī)院改革，著力完善社會(huì)救助制度，加快建設(shè)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系，大力促進(jìn)就業(yè)困難人員的就業(yè)創(chuàng)業(yè)，進(jìn)一步完善了社會(huì)保障體系。

（三）繼續(xù)深化財(cái)政改革，不斷提升理財(cái)能力

深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革。按照省里統(tǒng)一部署，調(diào)整企業(yè)所得稅、印花稅、契稅收入省市縣分享級(jí)次，進(jìn)一步理順了政府間收入分配關(guān)系。積極做好米易縣擴(kuò)權(quán)強(qiáng)縣試點(diǎn)改革，加快體制轉(zhuǎn)換過(guò)程中的工作對(duì)接，實(shí)現(xiàn)了新老體制的平穩(wěn)過(guò)渡。完善縣鄉(xiāng)財(cái)政管理體制，推進(jìn)基層財(cái)政信息化、規(guī)范化建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)控機(jī)制，提升了基層財(cái)政履職能力。

大力推進(jìn)預(yù)算管理改革。調(diào)整完善市本級(jí)日常公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)，改進(jìn)預(yù)算編制方式，提高了預(yù)算編制的準(zhǔn)確性；嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行中期評(píng)估，及時(shí)調(diào)整支出績(jī)效差的項(xiàng)目，加快了預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度；深入推進(jìn)預(yù)算單位結(jié)余資金清理工作，有效盤(pán)活了財(cái)政存量資金；全面啟動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金整合工作，取消各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金84項(xiàng)，保留專(zhuān)項(xiàng)資金56項(xiàng)；制定“三公”經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等管理制度，大力壓縮一般性支出，降低了行政運(yùn)行成本。

建立資金節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制。全面啟動(dòng)政府采購(gòu)預(yù)算編制工作，加大對(duì)政府采購(gòu)行為的管控，全年共節(jié)約資金近1億元，節(jié)約率為12.1%。加強(qiáng)政府投資評(píng)審工作，全年共評(píng)審各類(lèi)項(xiàng)目772個(gè)，審減資金6.6億元，審減率為11.7%，提高了財(cái)政資金的使用效益。

全力做好財(cái)政信息公開(kāi)。將所有預(yù)算單位的部門(mén)預(yù)算提交市人代會(huì)審查，增加了部門(mén)預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算的公開(kāi)單位。擴(kuò)大專(zhuān)項(xiàng)資金公開(kāi)公示范圍，市本級(jí)共公示項(xiàng)目155項(xiàng)，公示財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金總額47.8億元，增長(zhǎng)22.7%。

（四）不斷強(qiáng)化收入征管，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行

受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)蘇緩慢、政策調(diào)整頻繁、自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一等因素的綜合影響，2014年，全市財(cái)政收入形勢(shì)十分嚴(yán)峻，對(duì)此，各級(jí)各部門(mén)沉著應(yīng)對(duì)，采取一系列強(qiáng)化收入征管的措施，實(shí)現(xiàn)了全年的公共財(cái)政收入目標(biāo)。一是加大對(duì)營(yíng)業(yè)稅、增值稅、所得稅、資源稅、土地增值稅、耕地占用稅等重點(diǎn)稅源的管理，切實(shí)做到應(yīng)收盡收。二是全力做好米易縣潘家田鐵礦、鹽邊縣中干溝鐵礦探礦權(quán)出讓工作，努力提高礦產(chǎn)資源對(duì)財(cái)政的貢獻(xiàn)度。三是強(qiáng)化“一站式”收費(fèi)管理，加強(qiáng)對(duì)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、電力附加等重點(diǎn)收入的征管，確保了非稅收入的足額入庫(kù)。

三、關(guān)于2015年財(cái)政預(yù)算草案

（一）財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)

總體來(lái)看，2015年，全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展與全國(guó)全省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行大勢(shì)基本保持一致，呈現(xiàn)出穩(wěn)步向好的態(tài)勢(shì)。但我們也要認(rèn)識(shí)到，全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行還存在較大的不確定性，影響財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行的因素增多，財(cái)政收支形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜。

有利因素有：一是預(yù)計(jì)明年中央將繼續(xù)出臺(tái)一系列穩(wěn)增長(zhǎng)的政策措施，這將為全市財(cái)政收入的增長(zhǎng)創(chuàng)造條件。二是全省建立跨區(qū)域合作項(xiàng)目稅收利益分配機(jī)制，理順地區(qū)間稅收分配關(guān)系，將拓展全市現(xiàn)有稅基，形成新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。三是成昆鐵路新線攀枝花段、攀大（理）高速等一系列重大項(xiàng)目的開(kāi)工建設(shè)，將帶來(lái)一定的財(cái)政增收。四是地方煤礦陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)，煤炭采掘、加工、商貿(mào)等相關(guān)行業(yè)稅收將有所增加，加之煤炭資源稅計(jì)征方式的改革，其稅收將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上相應(yīng)增長(zhǎng)。

不利因素有：一是隨著“營(yíng)改增”繼續(xù)擴(kuò)面，減稅效應(yīng)進(jìn)一步放大，財(cái)政減收十分明顯。二是落實(shí)中央、省取消煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金及部分行政事業(yè)性收費(fèi)的政策，將直接帶來(lái)非稅收入的減少。三是全市商品住房庫(kù)存量較高、銷(xiāo)售狀況不佳，土地市場(chǎng)前景仍不明朗，房地產(chǎn)相關(guān)稅費(fèi)增收難度較大。四是執(zhí)行各項(xiàng)民生政策，推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，支持企業(yè)發(fā)展，償還到期債務(wù)，都需要財(cái)政安排大量的支出。

綜上所述，預(yù)計(jì)財(cái)政收入個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)將成為今后一個(gè)時(shí)期的新常態(tài)，在收入增長(zhǎng)乏力的情況下，剛性支出需求卻迅猛增加，各級(jí)財(cái)政實(shí)現(xiàn)收支平衡的任務(wù)十分艱巨。

（二）預(yù)算草案

2015年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十八屆三中、四中全會(huì)及市委九屆七次、八次全會(huì)精神，圍繞在全省率先全面建成小康社會(huì)和建設(shè)新攀西，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生、促發(fā)展、防風(fēng)險(xiǎn)”的要求，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)稅改革，全力做好增收節(jié)支，繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力提高財(cái)政資金使用績(jī)效，努力推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。

1.全市財(cái)政預(yù)算草案

（1）公共財(cái)政預(yù)算草案

全市公共財(cái)政收入預(yù)算安排為660,500萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。加上級(jí)補(bǔ)助179,674萬(wàn)元、省財(cái)政提前通知的2015年專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助78,826萬(wàn)元、調(diào)入資金12,700萬(wàn)元,公共財(cái)政收入總量為931,700萬(wàn)元。上述收入扣除上解上級(jí)支出3,570萬(wàn)元后，公共財(cái)政支出為928,130萬(wàn)元。全市財(cái)政經(jīng)常性收入增長(zhǎng)3.6%。

（2）政府性基金預(yù)算草案

全市政府性基金收入預(yù)算安排為202,714萬(wàn)元,增長(zhǎng)46.3%。按照收支平衡和對(duì)應(yīng)安排原則，全市政府性基金支出預(yù)算安排為202,714萬(wàn)元。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案

全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排為560萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.8%。按照收支平衡和對(duì)應(yīng)安排原則，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排為560萬(wàn)元。

（4）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排為197,146萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排為205,476萬(wàn)元。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收支赤字8,330萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余179,512萬(wàn)元。

2.市本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案

（1）公共財(cái)政預(yù)算草案

市本級(jí)公共財(cái)政收入預(yù)算安排為290,900萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。加上級(jí)補(bǔ)助179, 674萬(wàn)元、省財(cái)政提前通知的2015年專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助51,956萬(wàn)元、縣區(qū)上解收入13,170萬(wàn)元、調(diào)入資金12,700萬(wàn)元，公共財(cái)政收入總量為548,400萬(wàn)元。上述收入扣除上解上級(jí)支出3,570萬(wàn)元、補(bǔ)助縣區(qū)支出89,284萬(wàn)元后，公共財(cái)政支出為455,546萬(wàn)元。

（2）政府性基金預(yù)算草案

市本級(jí)政府性基金收入預(yù)算安排為54,000萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.1%。加縣區(qū)上解收入6,000萬(wàn)元，政府性基金收入總量為60,000萬(wàn)元。按照收支平衡和對(duì)應(yīng)安排原則，市本級(jí)政府性基金支出預(yù)算安排為60,000萬(wàn)元。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案

市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排為560萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.8%。按照收支平衡和對(duì)應(yīng)安排原則，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排為560萬(wàn)元。

（4）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案

市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排為175,039萬(wàn)元，下降0.6%。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排為183,725萬(wàn)元。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收支赤字8,686萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余176,647萬(wàn)元。

2015年，市本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算的安排，全面貫徹了市委九屆八次全會(huì)暨市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議作出的決策部署，遵循了收入預(yù)算安排與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)、支出預(yù)算安排與財(cái)力水平相匹配的原則，做到了收支平衡。

四、關(guān)于2015年財(cái)政工作

2015年，是全面深化財(cái)稅體制改革的重要一年，也是“十二五”規(guī)劃的收官之年。全市上下要進(jìn)一步拓展財(cái)政工作思路，采取切實(shí)可行的措施，確保各項(xiàng)工作目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

（一）繼續(xù)深化財(cái)政改革，全面推進(jìn)依法理財(cái)

貫徹實(shí)施新《預(yù)算法》。強(qiáng)化依法行政、依法理財(cái)意識(shí)，把貫徹新《預(yù)算法》與財(cái)政改革緊密結(jié)合起來(lái)，圍繞預(yù)算管理職權(quán)、預(yù)算收支范圍、預(yù)算編制、預(yù)算審查和批準(zhǔn)、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整、決算、監(jiān)督等各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)施系統(tǒng)改革，把財(cái)政運(yùn)行和管理納入法制化、規(guī)范化的軌道。

改革財(cái)政預(yù)算管理。依法加強(qiáng)收入征管，做到依法征收、應(yīng)收盡收；完善政府預(yù)算體系，加大政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與公共財(cái)政預(yù)算的統(tǒng)籌力度；改進(jìn)年度預(yù)算控制方式，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制；規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金分配，大力采用因素分配法，建立科學(xué)的財(cái)政資金分配、撥付、管理流程；加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，建立定期清理機(jī)制；全面深化績(jī)效預(yù)算管理改革，提高財(cái)政資金使用效益；建立健全資產(chǎn)管理制度，做到資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合；推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)透明，擴(kuò)大公開(kāi)范圍，細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容，嚴(yán)格公開(kāi)時(shí)限，積極推進(jìn)財(cái)政政策公開(kāi)。

改革政府債務(wù)管理。建立規(guī)范的政府舉債融資機(jī)制，對(duì)政府債務(wù)實(shí)行規(guī)模控制；嚴(yán)格限定政府舉債程序和資金用途，把政府債務(wù)分門(mén)別類(lèi)納入全口徑預(yù)算管理；建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制及應(yīng)急處置機(jī)制，完善債務(wù)報(bào)告和公開(kāi)制度，妥善處理存量債務(wù)，保持政府債務(wù)正常鏈接。創(chuàng)新投資運(yùn)營(yíng)方式，拓寬融資渠道，大力推廣使用PPP模式，鼓勵(lì)社會(huì)資本通過(guò)特許經(jīng)營(yíng)等方式參與公益性事業(yè)投資和運(yùn)營(yíng)。

（二）落實(shí)積極財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)

強(qiáng)化投資拉動(dòng)作用。通過(guò)財(cái)政安排、爭(zhēng)取上級(jí)支持和市場(chǎng)融資等多種方式，多方籌集資金，全力推進(jìn)成昆鐵路新線攀枝花段、攀大（理）高速等交通項(xiàng)目建設(shè)，加快推進(jìn)花城新區(qū)、沿江景觀、觀音巖引水等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力支持新啟綜合物流中心、密地現(xiàn)代商貿(mào)物流園、阿署達(dá)花舞人間景區(qū)、普達(dá)陽(yáng)光國(guó)際康養(yǎng)度假區(qū)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，以持續(xù)穩(wěn)定的投資拉動(dòng)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)增長(zhǎng)。

推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。健全“三農(nóng)”投入穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、新村建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)、農(nóng)村改革和農(nóng)民增收為重點(diǎn)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)水果、早春蔬菜等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，努力推進(jìn)基地成片、產(chǎn)業(yè)成鏈，不斷提升農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)減稅政策，用好用活應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金和政策性擔(dān)保資金，促進(jìn)企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。多方籌集資金，加快釩鈦高新區(qū)創(chuàng)建國(guó)家高新區(qū)進(jìn)程，促進(jìn)工業(yè)集中集群集約發(fā)展。加大財(cái)政資金投入，積極培育新能源、現(xiàn)代物流、陽(yáng)光旅游、養(yǎng)老服務(wù)等新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

（三）契合群眾實(shí)際需求，著力保障改善民生

完善民生投入機(jī)制。發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，調(diào)動(dòng)更多社會(huì)資金投入民生領(lǐng)域，為全市重點(diǎn)民生項(xiàng)目提供可靠的資金保障。大力推行政府向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，合理選取教育、就業(yè)、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、民政等基本公共服務(wù)領(lǐng)域，開(kāi)展政府向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)服務(wù)試點(diǎn)。

突出民生保障重點(diǎn)。繼續(xù)加大財(cái)政對(duì)民生領(lǐng)域的投入，及時(shí)兌現(xiàn)各項(xiàng)惠民政策，大力支持棚戶區(qū)改造、就業(yè)促進(jìn)、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育文化、扶貧解困等民生工程，切實(shí)解決群眾急需急盼的民生難題。

（四）狠抓增收節(jié)支工作，確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行

做好2015年財(cái)政增收節(jié)支工作，事關(guān)財(cái)政的穩(wěn)健運(yùn)行。一方面，要采取切實(shí)有效的措施，進(jìn)一步完善征管機(jī)制，全力組織財(cái)政收入，確保收入預(yù)算的實(shí)現(xiàn)。另一方面，要認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，硬化預(yù)算約束，大力壓縮一般性支出，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。

各位代表，做好2015年財(cái)政工作任務(wù)重、責(zé)任大。我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)決議，拼搏奮進(jìn)，扎實(shí)工作，為攀枝花經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)！