一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市公安局西區分局職能簡介。

　　攀枝花市公安局西區分局作為攀枝花市公安局下屬單位，根據攀辦發[2013]72號《攀枝花市公安局主要職責內設機構和人員編制規定》文件規定，主要職責是在攀枝花市公安局領導下，負責治安行政管理和刑事執法工作以及攀枝花市公安局22項職責中涉及分局完成的工作職責。

　　（二）攀枝花市公安局西區分局2018年重點工作

　　（一）抓好十九大精神學習。一是開展“大學習、大討論”。二是開展“大宣講、大培訓”。三是組織開展“四大活動”。四是營造學習宣傳氛圍。

　　（二）抓好維穩安保工作。一是圍繞涉及轄區重點經濟項目建設、棚戶區改造、征地拆遷、環境污染等不穩定因素，重點是東盟國際集資、福廣金城糾紛、金沙東苑房價等群體，加強隱蔽力量建設和情報信息收集研判，健全情報信息對預警信息報送、警力部署的指導作用。二是加大涉穩、涉恐、非法纏訪人員、肇事肇禍精神病人、有報復社會的嫌疑人員等重點人員的排查工作，嚴格動態管控，落實穩控措施，避免發生重大涉穩案事件。三是加大各類矛盾糾紛排查化解力度，加強與區委政法委、區信訪局、區住建局、區交通局等部門和責任單位的溝通配合，積極開展矛盾糾紛化解工作，將矛盾化解在基層，消滅在萌芽。四是加大維穩應急處突隊伍建設，進一步完善應急處突預案，強化應急拉動演練，增強應急反應能力和處突業務技能，并加強在特殊敏感期和節假日的常態化備勤工作。

　　（三）抓好社會面管控工作。一是結合省廳、市局各項嚴打整治專項行動，繼續保持對各類突出違法犯罪的嚴打高壓態勢，特別是針對影響群眾安全感的“兩搶兩盜”、詐騙等侵財類案件，做到快破案、多破案、破大案，及時抓獲并處理一批嚴重犯罪分子，確保轄區治安秩序持續平穩。二是認真分析轄區發案形勢及規律，及時發布預警信息，組織巡警和派出所巡邏隊對轄區街道廣場、居民住宅小區、重點場所及易發案部位開展有針對性的巡邏防控和蹲守，在進一步提高街面見警率的同時，提升轄區群眾的安全感和滿意度。三是加強對轄區旅店、洗浴、出租房屋、網吧、歌舞廳等流動人口聚集場所的檢查力度，適時開展集中清查，嚴格治安管理，規范場所經營行為，加大對“黃賭毒”打擊查處力度，擠壓犯罪分子落腳藏身的空間，凈化轄區社會治安環境。四是進一步建設好石龍壩三級卡點，配齊各類裝備，完善各類工作機制，強化與云南省華坪縣的協作，把好西大門。

　　（四）抓好安全監管工作。以我市創建文明城市工作為契機，加大監管和治理力度。一是加大民爆危化品安全隱患排查整治，加強對涉爆企業尤其是煤礦、金沙水電站、大型工程等的民爆危化品運輸、儲存、使用等環節的檢查，從嚴查處各類違法違規行為，堅決堵塞管理漏洞、消除安全隱患，嚴防發生安全事故，服務轄區煤礦關閉推進工作。二是深入排查各類道路交通安全隱患，重點集中排查懸崖邊坡、病患路段、鄉村道路、行人密集區域，尤其是抓好格里坪鎮各鄉村道路安全設施的完善、安全意識的宣傳，充分發揮路面管控職能，嚴查超載、超速、酒駕、無證駕駛等違法行為，進一步增強事故預防的針對性和實效性。三是加大對轄區在建工地、高層建筑、娛樂場所、棚戶區、校園、養老院等重點單位和部位的消防安全隱患排查力度，深入分析隱患成因和火災形勢，強化宣傳、治理和整改，推進防火安全社會化。四是加強網絡安全監管工作，把有害信息、重大輿情作為整治對象，堅決確保網絡安全。五是強化大型活動安全隱患排查整治，依法嚴格審核大型群眾性活動的舉辦申請，加強對安全工作落實情況的督促、檢查，堅決防止發生群死群傷重大安全事故，確保活動安全。

　　（五）抓好基層基礎工作。一是進一步深化“一標三實”工作，在確保質量和整合資源上下功夫，建立“一標三實”信息維護更新、糾錯等長效機制，鞏固前期工作成效，提高服務實戰效能。二是進一步抓好旅店、網吧實名登記工作，嚴查各類違規行為，徹底打消場所經營者、從業人員的僥幸心理，有效規范從業行為，督促落實主體責任，規范經營。三是進一步強化隱蔽力量建設工作，加強培養尖子特情、優質治安耳目、高效秘密力量，在重點區域和部位發展一批信息靈通、忠誠可靠的隱蔽力量，深入、及時獲取各類情報信息，服務案偵工作和現實管控需要。四是進一步加強刑偵信息系統建設應用工作，加大現勘、指紋、DNA等信息的采集力度，加強情報隊伍的技能提升，切實提高情報研判工作服務決策、服務打擊、服務破案的能力。五是全面完成分局業務技術用房的搬遷、綠化等配套工程建設等工作，同時啟動其他業務技術用房的立項、審批和建設工作，提升和完善分局指揮大樓的軟、硬辦公條件。

　　（六）抓好深化改革工作。一是持續推進深化公安改革工作。查漏補缺、對標補差，在全面梳理六項改革進展情況的基礎上，把指揮體系的機制完善、巡警隊伍素質能力的提升、放管服措施的優化作為重點突破方向，推進改革按進度向前發展，確保改革任務的完成。同時，作好工作經驗的總結提煉，持續推進工作成效的鞏固和發揮作用。二是繼續推進刑偵專業化改革。完善所隊協作機制及與周邊地區公安機關和銀行、通訊、寄遞物流業等外部單位的協作機制，做好工作主動對接檢察、審判機關，協同建立破案追贓、刑事附帶民事訴訟、判決執行挽損機制。同時抓好刑偵專業化隊伍建設及力量配備，加強情報信息及網絡安全監管工作。三是深入推進分局“四張名片”打造工作。鞏固和完善派出所規范化建設、執法質量先進單位名片打造成效，發揮效能，服務主業。推動緝毒禁毒執法名片打造工作，加強隊伍整體素質能力和大要案偵辦能力，拓寬辦案渠道，打出聲威。重新細化嚴管善待隊伍名片任務，加大嚴管權重，創新工作措施，堅決確保隊伍不出問題。

　　（七）抓好隊伍管理工作。一是繼續深入學習貫徹黨的十九大精神，切實把全體民警、協警的思想和行動統一到黨的十九大精神上來，深刻領會十九大確立的習近平新時代中國特色社會主義思想”的基本內涵，用黨的創新理論武裝全體民警頭腦，真正做到理解透徹、融會貫通、學以致用。二是抓好民警思想政治建設工作，領導班子及黨員民警要充分發揮模范帶頭作用，做好表率，加大表彰獎勵、典型選培、關心關愛力度，積極為民警排憂解難，充分激發全體民警的思想動力和工作積極性，推動工作發展。三是嚴格隊伍教育與管理，全面摸清、及時掌握、認真分析隊伍狀況及民警思想動態，堅持每月舉行民警思想分析會及警示教育會，打牢民警思想防線，及時查找和解決存在的問題，確保隊伍穩定不出事。四是堅持開展教育培訓，結合民警應急處突、執法辦案、服務群眾、公文寫作、保密安全等工作，通過邀請專家講、民警教員講、現場訓練、送教下基層等多種方式，開展各類教育培訓活動，不斷提升全體民警綜合素質能力。

　　（八）抓好公安宣傳工作。一是把新聞宣傳與輿論引導作為分局“一把手”工程來抓，提高全體民警對宣傳工作的思想重視，切實增強政治意識、大局意識和責任意識，同時落實好分局公安新聞宣傳人員選配、培訓及經費裝備保障，推動宣傳工作順利進行，全面宣傳和反映公安工作。二是圍繞2018年公安中心工作、隊伍建設及“深化公安改革、爭創‘三個一流’”工作，結合“兩微一博”、廣電報刊等媒介，強化對法律法規、公安機關工作動態、轄區治安狀況、民警好人好事等的宣傳力度，全力挖掘、培育、上報好的典型經驗、先進人物及工作亮點，把宣傳工作抓緊抓牢、抓實抓細。三是抓好宣傳工作的督導考核，層層分解目標任務，落實目標責任，加強對各警種、各部門宣傳工作開展情況及成效的檢查督導，定期通報工作進度及存在問題，打造濃厚的宣傳氛圍，全力推動分局各項公安工作。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市公安局西區分局為行政單位，二級預算單位，現內設機構19個，下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市公安局西區分局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入5932.10萬元；支出包括：公共安全支出4800.46萬元、社會保障和就業支出721.12萬元、住房保障支出410.52萬元。攀枝花市公安局西區分局2018年收支總預算5932.10.萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市公安局西區分局2018年收入預算5932.10萬元，其中：一般公共預算撥款收入5932.10萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市公安局西區分局2018年支出預算5932.10萬元，其中：基本支出5372.50萬元，占90.58%；項目支出559.60萬元，占9.42%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市公安局西區分局2018年財政撥款收支總預算5932.10萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入5932.10萬元；支出包括：公共安全支出4800.46萬元、社會保障和就業支出721.12萬元、住房保障支出410.52萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市公安局西區分局2018年一般公共預算當年撥款5932.10萬元，2017年預算數是4934.81萬元，增加997.29萬元，主要是人員經費增加600.05萬元，公用經費增加萬元，項目經費增加20萬元。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　行政運行支出4240.86萬元，占71.49%；一般行政管理支出559.60萬元，占9.43%；未歸口管理的行政單位離退休支出228.38萬元，占3.85%；機關事業單位基本養老保險繳費支出487.74萬元，占8.22%；其他行政事業單位離退休支出5萬元,占0.08%，住房公積金支出410.52萬元，占6.93%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.公共安全（類）公安（款）行政運行（項）2018年預算數為4240.86萬元，主要用于：人員經費及保障工作正常運轉的日常公用支出。

　　2. 公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項目）2018年預算數為559.60萬元，主要用于：辦案業務費支出。

　　3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政事業單位離退休（項目）2018年預算數為228.38萬元，主要用于：退休人員經費開支。

　　4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項目）2018年預算數為487.74萬元，主要用于：繳納在職人員基本養老保險開支。

　　5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出5萬元,主要用于：死亡民警遺生活費開支。

　　6住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為410.52萬元，主要用于:為在職人員繳納住房公積金支出

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市公安局西區分局2018年一般公共預算基本支出5372.50萬元

　　人員經費4709.20萬元，包括：基本工資928.83萬元、津貼補貼2418.93萬元、獎金73.26萬元、其他社會保險繳費200.11萬元、退休費195.69萬元、遺屬生活費5萬元、機關事業單位基本養老保險繳費476.86萬元、住房公積金支出410.52萬元。

　　公用經費663.30萬元，主要包括：辦公費55.40萬元、水費11.08萬元、電費27.70萬元、差旅費83.10萬元、公務接待費8.00萬元、工會經費27.73萬元、福利費38.84萬元、公務用車運行維護費105萬元、其他交通費用232.26萬元、其他商品和服務支出74.19萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市公安局西區分局2018年“三公”經費財政撥款預算數113萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行維護費105萬元。

　　攀枝花市公安局西區分局2018年沒有使用政府性基金安排“三公”經費預算。

　　（一）因公出國（境）經費與2017年預算持平。主要原因是無此項安排。

　　（二）公務接待費與2017年預算持平。

　　2018年公務接待費計劃用于協調、接待各省、市、州辦案及相關部門來攀開展工作支出。

　　（三）公務用車購置及運行維護費與2017年預算持平。主要原因是2018年車輛數與2017年公務用車改革后車輛數一致。

　　單位現有公務用車56輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）54輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車1輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費105萬元，用于燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障我局偵查辦案、治安巡邏、道路交通管理、處突搶險、應急通信保障等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市公安局西區分局2018年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

　　攀枝花市公安局西區分局2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年，攀枝花市公安局西區分局的機關運行經費財政撥款預算為663.30萬元，比2017年預算增加50萬元，增長8.15%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市公安局西區分局共有車輛56輛（汽車56輛），其中，執法執勤用車54輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年攀枝花市公安局西區分局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款5932.10萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

　　3．年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　附件：西區公安分局2018年部門預算公開報表.xls

                 128003-西區公安分局2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 128003-西區公安分局2018年部門預算項目績效目標.xls