一、基本職能及主要工作

　　基本職能：貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于公安工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)；預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督本轄區(qū)公安機關(guān)的執(zhí)法活動；依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品和特種待業(yè)的管理工作；依法管理集會、游行、示威活動；承辦政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。

　　主要工作：1、增強安保維穩(wěn)主動權(quán)，全力確保政治安全和社會大局平穩(wěn)；2、積聚改革發(fā)展新動能，加快推進警務(wù)機制轉(zhuǎn)型升級；3、提升素質(zhì)警隊硬實力，著力營造風(fēng)清氣正干事創(chuàng)業(yè)的警營生態(tài)。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　1、內(nèi)設(shè)科室隊所：攀枝花市公安局西區(qū)分局下設(shè)紀檢監(jiān)察室、政工科、指揮中心、警務(wù)保障室、情報信息大隊、國保大隊、法制大隊、治安大隊、刑警大隊、交警大隊、禁毒大隊、特巡警大隊、清香坪派出所、玉泉派出所、河門口派出所、格里坪派出所、摩梭河派出所、寶鼎中路派出所、寶鼎派出所、小寶鼎派出所等20個科室隊所。

　　2、人員情況：截止到2016年12月31日，攀枝花市公安局西區(qū)分局期末人員399人，其中，在職人員263人，退休人員136人。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市公安局西區(qū)分局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入4934.81萬元；支出包括：公共安全支出3992.28萬元,社會保障和就業(yè)支出591.66萬元,住房保障支出350.87萬元,合計支出4934.81萬元。攀枝花市公安局西區(qū)分局2017年收支總預(yù)算4934.81萬元,收支平衡。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市公安局西區(qū)分局2017年收入預(yù)算4934.81萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4934.81萬元，財政撥款100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市公安局西區(qū)分局2017年支出預(yù)算4934.81萬元，其中：基本支出3719.12萬元，占75%；項目支出273.16萬元，占5%；未歸口管理的行政單位離退休支出143.48萬元，占2%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出448.18萬元，占11%；住房公積金支出350.87萬元，占7%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市公安局西區(qū)分局2017年財政撥款收支總預(yù)算4934.81萬元，收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4934.81萬元；支出包括：公共安全支出3992.28萬元、社會保障和就業(yè)支出591.66萬元、住房保障支出350.87萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市公安局西區(qū)分局2017年一般公共預(yù)算當年撥款4934.81萬元，2016年一般公共預(yù)算4426.01萬元，兩者相比,2017年比2016年預(yù)算數(shù)增加508.80萬元，主要是：1、在職人員增加了20人,其對應(yīng)的工資、養(yǎng)老保險、住房公積金等相應(yīng)增加，此項增加支出200萬元左右；2、從2016年7月份開始，實行公車改革，發(fā)放在職人員“車補費“，2016年財政下?lián)艿慕?jīng)費只發(fā)放了7-12月份，共6個月，今年則是要發(fā)放全年12個月，此項支出增加200萬元；3、2016年年中調(diào)整部分津貼，年底追加部分經(jīng)費，2017年則把增加的津貼納入年初預(yù)算，此項支出增加100萬元左右。

　　（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全基本支出3719.12萬元，占75%；項目支出273.16萬元，占5%；未歸口管理的行政單位離退休支出143.48萬元，占2%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出448.18萬元，占11%；住房公積金支出350.87萬元，占7%。

　　（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

　　1.公共安全（類）公安（款）行政運行（項）2017年預(yù)算數(shù)為3719.12萬元，主要用于：人員經(jīng)費及保障工作正常運轉(zhuǎn)的日常公用支出。

　　2.公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2017年預(yù)算數(shù)273.16萬元，主要用于：保障分局辦案業(yè)務(wù)費273.16萬元。

　　3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項目）2017年預(yù)算數(shù)為143.48萬元，主要用于：退休人員經(jīng)費開支。

　　4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項目）2017年預(yù)算數(shù)為448.18萬元，主要用于：繳納在職人員基本養(yǎng)老保險開支。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預(yù)算數(shù)為350.87萬元，主要用于:為在職人員繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市公安局西區(qū)分局2017年一般公共預(yù)算基本支出3719.12萬元，其中：

　　人員經(jīng)費3095.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。

　　公用經(jīng)費623.50萬元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行費、黨建經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市公安局西區(qū)分局2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)130萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費8萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費122萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費0元。

　　（二）公務(wù)接待費與2016年預(yù)算相比，都是8萬元，預(yù)算持平。

　　2017年公務(wù)接待費計劃用于對外開展公安業(yè)務(wù)交流活動和偵察辦案支出。

　　（三）公務(wù)用車購置費0元，公務(wù)用車運行維護費122萬元，較2016年預(yù)算169.81萬元，減少支出48萬元，下降28%，主要原因是公車改革，財政收回車輛編制21臺，收回車輛全部報廢處理

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車56輛，其中：轎車51輛，越野車4輛，19座以上大客車1輛（運兵車）；

　　2017年安排公務(wù)用車購置費0萬元；

　　2017年安排公務(wù)用車運行維護費122萬元，用于56輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障派出所、各業(yè)務(wù)大隊治安巡邏，刑事偵察、禁毒防艾、交通管理等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市公安局西區(qū)分局2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　攀枝花市公安局西區(qū)公安分局2017年的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為622.81萬元，比2016年預(yù)算增加192.59萬元，增長44 %。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市公安局所屬的非獨立核算單位共有車輛56輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車56輛。

　　（三）績效目標設(shè)置情況

　　2017年攀枝花市公安局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款273萬元。

　　附件：西區(qū)公安分局預(yù)算信息公開表.XLS