一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市國土資源局西區(qū)分局職能簡介。

　　主要職能：1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)國土資源管理的法律、法規(guī)、政策和規(guī)章，組織開展國土資源法制宣傳教育；2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源管理、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)、地質(zhì)災(zāi)害防治與監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)采礦權(quán)審批登記、發(fā)證工作；3、承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)耕地保護(hù)的責(zé)任，擬定并組織實施耕地保護(hù)、基本農(nóng)田保護(hù)政策，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況；4、編制并組織實施轄區(qū)內(nèi)國土資源各項專項規(guī)劃，并依法監(jiān)督實施；5、受市局委托負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)村民宅基地審批、臨時用地審核和農(nóng)村集體土地所有權(quán)、集體建設(shè)用地使用權(quán)的登記發(fā)證。指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)土地征收、土地儲備工作； 6、協(xié)助市局做好轄區(qū)內(nèi)的土地、礦產(chǎn)資源的勘測、規(guī)劃、調(diào)查、登記、發(fā)證等工作，依法調(diào)解土地、礦產(chǎn)權(quán)屬糾紛；7、協(xié)助市局管理轄區(qū)內(nèi)的土地、礦產(chǎn)市場。協(xié)助市局做好轄區(qū)內(nèi)國土資源執(zhí)法監(jiān)察、違法案件查處和信訪工作； 8、負(fù)責(zé)推進(jìn)轄區(qū)內(nèi)國土資源科技進(jìn)步和國土資源信息化建設(shè)；9、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)基層國土資源管理所的日常管理工作； 10、負(fù)責(zé)分局和轄區(qū)內(nèi)國土資源管理所的黨風(fēng)廉政建設(shè)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)； 11、承辦市國土資源局和區(qū)政府交辦的其他事項。

　　（二）攀枝花市國土資源局西區(qū)分局2017年重點工作。

　　1、新莊大火山工礦廢棄復(fù)墾；2、2016年度土地變更調(diào)查工作；3、2016年度西區(qū)耕地質(zhì)量等級調(diào)查評價與監(jiān)測工作；4、格里坪鎮(zhèn)大麥地村等7個土地整治項目；5、十三五”土地整治規(guī)劃編制工作；6、土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善工作；7、西區(qū)永久基本農(nóng)田全域劃定工作；8、土地資產(chǎn)運營工作；9、攀枝花市格里坪鎮(zhèn)爛壩村四社（塘家灣）危巖治理工程；10、攀枝花市格里坪鎮(zhèn)大水井村西佛山景區(qū)崩塌治理；11、西區(qū)清香坪街辦藍(lán)湖國際小區(qū)崩塌隱患治理項目；12、西區(qū)陶家渡街辦陶家渡中路303號后邊坡崩塌排危除險項目；13、攀枝花市法陶路轎頂山北坡沖溝落石排危除險項目；14、土地、礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法工作；15、打私工作；16、土地、礦產(chǎn)用地清理整治工作；17、山水林田湖生態(tài)修復(fù)綜合整治項目。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市國土資源局西區(qū)分局是市國土資源局的派出機(jī)構(gòu)，主管承擔(dān)西區(qū)土地、礦產(chǎn)資源進(jìn)行管理與合理利用的工作部門。機(jī)構(gòu)：市國土資源局西區(qū)分局內(nèi)設(shè)3個股室，代市局管理西區(qū)國土資源所和西區(qū)執(zhí)法監(jiān)察大隊。

　　人員：2016年機(jī)構(gòu)人員情況；機(jī)關(guān)行政人員6名，機(jī)關(guān)工勤人員1名，事業(yè)人員6名；機(jī)關(guān)離退休2人。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市國土資源局西區(qū)分局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入176.14萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入10萬元；支出包括：基本支出176.14萬元，（其中：工資福利支出131.8萬元、日常公用支出28.7萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出15.64萬元）；項目支出10萬元。攀枝花市國土資源局西區(qū)分局2017年收支總預(yù)算186.14萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市國土資源局西區(qū)分局2017年收入預(yù)算186.14萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入176.14萬元，占總收入的94.63%（其中：未歸口管理的行政單位離退休2萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.76萬元，行政運行94.55萬元，住房公積金12.96萬元；事業(yè)收入49.87萬元，占基本支出的26.79%；）政府性基金預(yù)算撥款收入10萬元，占總收入的5.37%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市國土資源局西區(qū)分局2017年支出預(yù)算186.14萬元，其中：基本支出176.14萬元，占總收入的94.63%，（其中：未歸口管理的行政單位離退休2萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.76萬元，行政運行94.55萬元，住房公積金12.96萬元；事業(yè)收入49.87萬元，占基本支出的26.79%；）；項目支出10萬元，占總收入的5.37%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市國土資源局西區(qū)分局2017年財政撥款收支總預(yù)算186.14萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入176.14萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入10萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市國土資源局西區(qū)分局2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款176.14萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加18.44萬元，主要是車改后產(chǎn)生的公務(wù)員交通補(bǔ)貼，及增加機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險這一險種。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　（1）2080504 未歸口管理的行政單位離退休的支出2萬元，主要用于離退休人員的離退休福利費0.14萬元、離退休公用經(jīng)費0.14萬元、退休費1.56萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.16萬元。

　　（2）2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.76萬元，主要用于在職人元的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

　　（3）2200101行政運行的支出94.55萬元及2220150事業(yè)運行的支出49.87萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出。

　　（4）住房保障支出12.96萬元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　（1）2080504 未歸口管理的行政單位離退休的支出2萬元，主要用于離退休人員的離退休福利費0.14萬元、離退休公用經(jīng)費0.14萬元、退休費1.56萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.16萬元。

　　（2）2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.76萬元，主要用于在職人元的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

　　（3）2200101行政運行的支出94.55萬元及2220150事業(yè)運行的支出49.87萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出。

　　（4）住房保障支出12.96萬元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市國土資源局西區(qū)分局2017年一般公共預(yù)算基本支出176.14萬元，其中：

　　人員經(jīng)費147.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金、社會保險繳費等。

　　公用經(jīng)費28.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等的支出。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市國土資源局西區(qū)分局2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)5.65萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.65萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費5萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費較2016年預(yù)算無增長和下降。

　　主要原因是無因公出國（境）。

　　（二）公務(wù)接待費較2016年預(yù)算預(yù)算持平。

　　主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

　　2017年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2016年預(yù)算下降199.2%。

　　主要原因是政府車改，已將車改車輛上交。單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。2017年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛。 2017年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費5萬元，用于公務(wù)用車的燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障國土資源動態(tài)巡查，地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測、巡查、排查、檢查，對礦山企業(yè)實地核查等工作的開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市國土資源局西區(qū)分局2017年政府性基金預(yù)算支出10萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出10萬元，用于保障土管股、礦管股、執(zhí)法隊、國土所等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年，西區(qū)國土局以及下屬西區(qū)國土資源所等的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為28.7萬元，比2016年預(yù)算減少4.34萬元，下降13.14%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市國土資源局西區(qū)分局及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年西區(qū)國土局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

　　附件：攀枝花市國土資源局西區(qū)分局預(yù)算信息公開表.xls