按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　主要職能及主要工作：1、貫徹執行國家、省、市有關國土資源管理的法律、法規、政策和規章，組織開展國土資源法制宣傳教育；2、負責轄區內礦產資源管理、地質環境保護、地質災害防治與監管工作。負責權限內采礦權審批登記、發證工作；3、承擔轄區內耕地保護的責任，擬定并組織實施耕地保護、基本農田保護政策，監督占用耕地補償制度執行情況；4、編制并組織實施轄區內國土資源各項專項規劃，并依法監督實施；5、受市局委托負責轄區內村民宅基地審批、臨時用地審核和農村集體土地所有權、集體建設用地使用權的登記發證。指導轄區內土地征收、土地儲備工作； 6、協助市局做好轄區內的土地、礦產資源的勘測、規劃、調查、登記、發證等工作，依法調解土地、礦產權屬糾紛；7、協助市局管理轄區內的土地、礦產市場。協助市局做好轄區內國土資源執法監察、違法案件查處和信訪工作； 8、負責推進轄區內國土資源科技進步和國土資源信息化建設；9、負責轄區內基層國土資源管理所的日常管理工作； 10、負責分局和轄區內國土資源管理所的黨風廉政建設和行業作風建設； 11、承辦市國土資源局和區政府交辦的其他事項。

　　2016年重點工作任務介紹：1、加強資源保護，全面促進國土資源可持續利用。2、堅持規劃先行，切實發揮國土資源規劃龍頭作用。3、強化集約節約用地，全面提高用地保障能力。4、聚焦優勢礦種，促進礦業經濟科學發展。5、筑牢生命工程，提升地質災害防治水平。6、強化行政執法，全面推進法治國土建設。7、倡導科技引領，加強國土資源科技與信息化建設。8、深化制度改革，不斷釋放各項政策紅利。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年攀枝花市國土資源局西區分局收入預算總額為167.7萬元，其中：當年財政撥款收入167.7萬元，行政運行收入57.98萬元，事業收入44.01萬元，未歸口管理的行政單位離退休收入11.27萬元，日常公用支出33.04萬元，住房公積金11.4萬元，土地開發收入10萬元，上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算167.7萬元，其中：人員支出101.51萬元，日常公用支出33.04萬元，對個人和家庭的補助支出23.15萬元，專項支出10萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　攀枝花市國土資源局西區分局預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的土地、礦產資源的調查評價、管理、保護與合理利用等工作。其中：

　　基本支出是用于保障局機關及下屬事業單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出是用于保障土管股、礦管股、執法隊、國土所等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出134.55萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

　　（二）社會保障和就業支出11.75萬元，主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出11.4萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　（四）土地開發支出10萬元，是用于保障土管股、礦管股、執法隊、國土所等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數15.61萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.65萬元，公務用車購置及運行維護費14.96萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費14.96萬元）。

　　（一）無因公出國（境）經費。

　　（二）公務接待費較2015年預算數增長8%，主要原因是人員變動。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數增長28%，主要原因是預算調整。

　　2016年安排公務用車運行維護費14.96萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障土地資源管理、礦產資源管理及地質災害防治、執法監察等工作的正常開展。

　　附件：2016年西區局預算公開附表.XLS