按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　主要職能及主要工作：1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)國土資源管理的法律、法規(guī)、政策和規(guī)章，組織開展國土資源法制宣傳教育；2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源管理、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)、地質(zhì)災(zāi)害防治與監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)采礦權(quán)審批登記、發(fā)證工作；3、承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)耕地保護(hù)的責(zé)任，擬定并組織實(shí)施耕地保護(hù)、基本農(nóng)田保護(hù)政策，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況；4、編制并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)國土資源各項(xiàng)專項(xiàng)規(guī)劃，并依法監(jiān)督實(shí)施；5、受市局委托負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)村民宅基地審批、臨時(shí)用地審核和農(nóng)村集體土地所有權(quán)、集體建設(shè)用地使用權(quán)的登記發(fā)證。指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)土地征收、土地儲(chǔ)備工作； 6、協(xié)助市局做好轄區(qū)內(nèi)的土地、礦產(chǎn)資源的勘測、規(guī)劃、調(diào)查、登記、發(fā)證等工作，依法調(diào)解土地、礦產(chǎn)權(quán)屬糾紛；7、協(xié)助市局管理轄區(qū)內(nèi)的土地、礦產(chǎn)市場。協(xié)助市局做好轄區(qū)內(nèi)國土資源執(zhí)法監(jiān)察、違法案件查處和信訪工作； 8、負(fù)責(zé)推進(jìn)轄區(qū)內(nèi)國土資源科技進(jìn)步和國土資源信息化建設(shè)；9、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)基層國土資源管理所的日常管理工作； 10、負(fù)責(zé)分局和轄區(qū)內(nèi)國土資源管理所的黨風(fēng)廉政建設(shè)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)； 11、承辦市國土資源局和區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　2016年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：1、加強(qiáng)資源保護(hù)，全面促進(jìn)國土資源可持續(xù)利用。2、堅(jiān)持規(guī)劃先行，切實(shí)發(fā)揮國土資源規(guī)劃龍頭作用。3、強(qiáng)化集約節(jié)約用地，全面提高用地保障能力。4、聚焦優(yōu)勢礦種，促進(jìn)礦業(yè)經(jīng)濟(jì)科學(xué)發(fā)展。5、筑牢生命工程，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平。6、強(qiáng)化行政執(zhí)法，全面推進(jìn)法治國土建設(shè)。7、倡導(dǎo)科技引領(lǐng)，加強(qiáng)國土資源科技與信息化建設(shè)。8、深化制度改革，不斷釋放各項(xiàng)政策紅利。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年攀枝花市國土資源局西區(qū)分局收入預(yù)算總額為167.7萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入167.7萬元，行政運(yùn)行收入57.98萬元，事業(yè)收入44.01萬元，未歸口管理的行政單位離退休收入11.27萬元，日常公用支出33.04萬元，住房公積金11.4萬元，土地開發(fā)收入10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算167.7萬元，其中：人員支出101.51萬元，日常公用支出33.04萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出23.15萬元，專項(xiàng)支出10萬元。

　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　攀枝花市國土資源局西區(qū)分局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的土地、礦產(chǎn)資源的調(diào)查評(píng)價(jià)、管理、保護(hù)與合理利用等工作。其中：

　　基本支出是用于保障局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出是用于保障土管股、礦管股、執(zhí)法隊(duì)、國土所等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出134.55萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出11.75萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出11.4萬元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　（四）土地開發(fā)支出10萬元，是用于保障土管股、礦管股、執(zhí)法隊(duì)、國土所等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)15.61萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.65萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.96萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.96萬元）。

　　（一）無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長8%，主要原因是人員變動(dòng)。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長28%，主要原因是預(yù)算調(diào)整。

　　2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.96萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障土地資源管理、礦產(chǎn)資源管理及地質(zhì)災(zāi)害防治、執(zhí)法監(jiān)察等工作的正常開展。

　　附件：2016年西區(qū)局預(yù)算公開附表.XLS