按照決算管理有關規定，2014年部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　主要職能：1、貫徹執行國家、省、市有關國土資源管理的法律、法規、政策和規章，組織開展國土資源法制宣傳教育；2、負責轄區內礦產資源管理、地質環境保護、地質災害防治與監管工作。負責權限內采礦權審批登記、發證工作；3、承擔轄區內耕地保護的責任，擬定并組織實施耕地保護、基本農田保護政策，監督占用耕地補償制度執行情況；4、編制并組織實施轄區內國土資源各項專項規劃，并依法監督實施；5、受市局委托負責轄區內村民宅基地審批、臨時用地審核和農村集體土地所有權、集體建設用地使用權的登記發證。指導轄區內土地征收、土地儲備工作； 6、協助市局做好轄區內的土地、礦產資源的勘測、規劃、調查、登記、發證等工作，依法調解土地、礦產權屬糾紛；7、協助市局管理轄區內的土地、礦產市場。協助市局做好轄區內國土資源執法監察、違法案件查處和信訪工作； 8、負責推進轄區內國土資源科技進步和國土資源信息化建設；9、負責轄區內基層國土資源管理所的日常管理工作； 10、負責分局和轄區內國土資源管理所的黨風廉政建設和行業作風建設； 11、承辦市國土資源局和區政府交辦的其他事項。

　　二、部門概況

　　機構：攀枝花市國土資源局西區分局是市國土資源局的派出機構，主管承擔西區土地、礦產資源進行管理與合理利用的工作部門。機構：市國土資源局西區分局內設3個科室，代市局管理西區國土資源所和西區執法監察大隊。

　　三、收支決算總體情況

　　2014年收入決算總額為179.14萬元，其中：土地開發支出支出58.5萬元，行政運行64.05萬元，事業運行32.8萬元. 未歸口管理的行政單位離退休13.72萬元，住房保障支出10.06萬元，上年結轉收入0萬元。收入決算總額較2013年增加18.57萬元，主要原因動態巡查；監測和報告地質災害；基本工資、津貼補貼、公積金等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費等費用。

　　2014年支出決算總額為179.14萬元，其中：土地開發支出支出58.5萬元，行政運行64.05萬元，事業運行32.8萬元. 未歸口管理的行政單位離退休13.72萬元，住房保障支出10.06萬元，年末結轉和結余0萬元。支出決算總額較2013年增加18.57萬元，主要原因動態巡查；監測和報告地質災害；基本工資、津貼補貼、公積金等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費等費用。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全省***事業發展相關工作。

　　基本支出，是用于保障行政機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　項目支出，是用于保障行政機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:（羅列類級全部功能分類，數據來源表2）

　?。ㄒ唬┩恋亻_發支出支出58.5萬元，主要用于：農房審核工作經費；動態巡查；監測和報告地質災害；政策、業務、宣傳及檔案整理費；用于轄區內衛星圖片執法專項工作、中介機構實測費、所需辦公設備、辦公用品等。

　?。ǘ┬姓\行支出64.05主要用于：基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　（三）事業運行32.8萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼等人員經費

　?。ㄋ模? 未歸口管理的行政單位離退休13.72萬元，主要用于退休職工工資

　?。ㄎ澹┳》勘Ｕ现С?0.06萬元，主要用于：繳納職工單位部分公積金。

　　五、財政撥款“三公”經費情況

　　（一）因公出國（境）經費

　　2014年因公出國（境）費0萬元,較2013年決算數增長/下降0%（或與2013年決算持平）。主要原因是...。

　　2014年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。出國（境）團組主要包括：......（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。

　?。ǘ┕珓战哟M

　　2014年公務接待費5.11萬元,較2013年決算數下降78%，主要原因是按規定嚴格控制。

　　2014年公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費

　　2014年公務用車購置及運行維護費49.36萬元,較2013年決算數增長159%，主要原因是2014年購置新車用于地災值班車。

　　2014年按規定更新購置公務用車1輛,車輛購置支出35萬元，其中：越野車1輛、金額35萬元，主要用于地災值班，動態巡查等工作。截至2014年12月底，單位共有公務用車4輛，其中：轎車2輛、越野車2輛。

　　2014年車輛運行維護費支出14.36萬元，用于地災巡查，礦山檢查，房屋動態巡查等工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

    附件：西區國土局2014年度部門決算公開樣表.xls