按照決算管理有關(guān)規(guī)定，2014年部門決算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　主要職能：1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)國土資源管理的法律、法規(guī)、政策和規(guī)章，組織開展國土資源法制宣傳教育；2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源管理、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)、地質(zhì)災(zāi)害防治與監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)采礦權(quán)審批登記、發(fā)證工作；3、承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)耕地保護(hù)的責(zé)任，擬定并組織實施耕地保護(hù)、基本農(nóng)田保護(hù)政策，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況；4、編制并組織實施轄區(qū)內(nèi)國土資源各項專項規(guī)劃，并依法監(jiān)督實施；5、受市局委托負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)村民宅基地審批、臨時用地審核和農(nóng)村集體土地所有權(quán)、集體建設(shè)用地使用權(quán)的登記發(fā)證。指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)土地征收、土地儲備工作； 6、協(xié)助市局做好轄區(qū)內(nèi)的土地、礦產(chǎn)資源的勘測、規(guī)劃、調(diào)查、登記、發(fā)證等工作，依法調(diào)解土地、礦產(chǎn)權(quán)屬糾紛；7、協(xié)助市局管理轄區(qū)內(nèi)的土地、礦產(chǎn)市場。協(xié)助市局做好轄區(qū)內(nèi)國土資源執(zhí)法監(jiān)察、違法案件查處和信訪工作； 8、負(fù)責(zé)推進(jìn)轄區(qū)內(nèi)國土資源科技進(jìn)步和國土資源信息化建設(shè)；9、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)基層國土資源管理所的日常管理工作； 10、負(fù)責(zé)分局和轄區(qū)內(nèi)國土資源管理所的黨風(fēng)廉政建設(shè)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)； 11、承辦市國土資源局和區(qū)政府交辦的其他事項。

　　二、部門概況

　　機構(gòu)：攀枝花市國土資源局西區(qū)分局是市國土資源局的派出機構(gòu)，主管承擔(dān)西區(qū)土地、礦產(chǎn)資源進(jìn)行管理與合理利用的工作部門。機構(gòu)：市國土資源局西區(qū)分局內(nèi)設(shè)3個科室，代市局管理西區(qū)國土資源所和西區(qū)執(zhí)法監(jiān)察大隊。

　　三、收支決算總體情況

　　2014年收入決算總額為179.14萬元，其中：土地開發(fā)支出支出58.5萬元，行政運行64.05萬元，事業(yè)運行32.8萬元. 未歸口管理的行政單位離退休13.72萬元，住房保障支出10.06萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。收入決算總額較2013年增加18.57萬元，主要原因動態(tài)巡查；監(jiān)測和報告地質(zhì)災(zāi)害；基本工資、津貼補貼、公積金等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費等費用。

　　2014年支出決算總額為179.14萬元，其中：土地開發(fā)支出支出58.5萬元，行政運行64.05萬元，事業(yè)運行32.8萬元. 未歸口管理的行政單位離退休13.72萬元，住房保障支出10.06萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。支出決算總額較2013年增加18.57萬元，主要原因動態(tài)巡查；監(jiān)測和報告地質(zhì)災(zāi)害；基本工資、津貼補貼、公積金等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費等費用。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　財政撥款支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全省***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障行政機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

　　項目支出，是用于保障行政機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:（羅列類級全部功能分類，數(shù)據(jù)來源表2）

　?。ㄒ唬┩恋亻_發(fā)支出支出58.5萬元，主要用于：農(nóng)房審核工作經(jīng)費；動態(tài)巡查；監(jiān)測和報告地質(zhì)災(zāi)害；政策、業(yè)務(wù)、宣傳及檔案整理費；用于轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)星圖片執(zhí)法專項工作、中介機構(gòu)實測費、所需辦公設(shè)備、辦公用品等。

　　（二）行政運行支出64.05主要用于：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

　　（三）事業(yè)運行32.8萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費

　?。ㄋ模? 未歸口管理的行政單位離退休13.72萬元，主要用于退休職工工資

　　（五）住房保障支出10.06萬元，主要用于：繳納職工單位部分公積金。

　　五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費

　　2014年因公出國（境）費0萬元,較2013年決算數(shù)增長/下降0%（或與2013年決算持平）。主要原因是...。

　　2014年因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。出國（境）團(tuán)組主要包括：......（團(tuán)組名稱、出訪地點、取得成效）等。

　　（二）公務(wù)接待費

　　2014年公務(wù)接待費5.11萬元,較2013年決算數(shù)下降78%，主要原因是按規(guī)定嚴(yán)格控制。

　　2014年公務(wù)接待費主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　2014年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費49.36萬元,較2013年決算數(shù)增長159%，主要原因是2014年購置新車用于地災(zāi)值班車。

　　2014年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車1輛,車輛購置支出35萬元，其中：越野車1輛、金額35萬元，主要用于地災(zāi)值班，動態(tài)巡查等工作。截至2014年12月底，單位共有公務(wù)用車4輛，其中：轎車2輛、越野車2輛。

　　2014年車輛運行維護(hù)費支出14.36萬元，用于地災(zāi)巡查，礦山檢查，房屋動態(tài)巡查等工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

    附件：西區(qū)國土局2014年度部門決算公開樣表.xls