一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┡手ㄊ修D業軍官培訓中心職能簡介

　　承擔轉業軍官培訓，國家公務員培訓，全市專業技術人員和管理人員繼續教育，在職干部轉崗、提高培訓和待業青年就業前培訓等任務。

　?。ǘ┡手ㄊ修D業軍官培訓中心2018年重點工作

　　1、完成全市專業技術人員和管理人員繼續教育培訓；2、完成全市公務員常規培訓；3、以即將退役的現役軍人為主體的創業培訓；4、上級主管部門安排的其他培訓。

　　二、單位構成情況

　　我中心內設機構4個，人員編制數16人，現實有在職人員15人，在編聘用1人，退休人員24人，遺屬2人。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市轉業軍官培訓中心所有收入和支出均納入部門預算管理，2018年收支總預算295.25萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

　　攀枝花市轉業軍官培訓中心2018年收入預算295.25萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；其中：事業運行233.58萬元，占79%；其他人力資源事務支出20萬元用于培訓相關費用支出，占6%；機關事業單位基本養老保險繳費支出23.19萬元，占8%；住房公積金18.48，占7%。

　?。ǘ┲С鲱A算情況

　　攀枝花市轉業軍官培訓中心2018年支出預算295.25萬元，其中：事業運行233.58萬元，占79%；其他人力資源事務支出20萬元用于培訓相關費用支出，占6%；機關事業單位基本養老保險繳費支出23.19萬元，占8%；住房公積金18.48，占7%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市轉業軍官培訓中心2018年財政撥款收支總預算295.25萬元。收入包括：事業運行233.58萬元、其他人力資源事務支出20萬元用于培訓相關費用支出、社會保障和就業支出23.19萬元、住房保障支出18.48萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市轉業軍官培訓中心2018年一般公共預算當年撥款295.25萬元，比2017年預算數減少0.73萬元，主要是人員變化及業務運行經費的減少，支出包括：一般公共服務支出253.58萬元，社會保障和就業支出23.19萬元，住房保障支出18.48萬元。2018年收支總預算295.25萬元。

　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出253.58萬元，占85%；其中：基本工資59.10萬元、津貼補貼6.53萬元、績效工資82.61萬元、職工基本醫療保險繳費8.7元、公務員醫療補助繳費1.2萬元、其他社會保障繳費1.86萬元、、其他工資福利支出7.4萬元、辦公費2.7萬元、水費0.54萬元、電費1.35萬元、郵電費1.28萬元、差旅費10.80萬元、公務接待費0.45萬元、工會經費1.39萬元、福利費3.08萬元、公務用車運行維護費3.6萬元、其他商品和服務支出6.41萬元、退休費30.54萬元、生活補助2.2萬元、醫療費補助1.84萬元、其他人力資源事務支出20萬元用于培訓業務相關費用支出。

　　機關事業單位基本養老保險繳費支出23.19萬元，占8%；

　　住房公積金18.48萬元，占7%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2018年預算數為0萬元。

　　2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項目）2018年預算數為0萬元，。

　　3.一般公共服務（類）人大事務（款）機關服務（項）2018年預算數為0萬元。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市轉業軍官培訓中心2018年一般公共預算基本支出275.25萬元，其中：

　　1、人員經費243.65萬元，主要包括：基本工資59.10萬元、津貼補貼6.53萬元、績效工資82.61萬元、職工基本醫療保險繳費8.7元、公務員醫療補助繳費1.2萬元、其他社會保障繳費1.86萬元、、其他工資福利支出7.4萬元、退休費30.54萬元、生活補助2.2萬元、醫療費補助1.84萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出23.19萬元、住房公積金18.48萬元。

　　2、公用經費31.60萬元。其中：辦公費2.7萬元、水費0.54萬元、電費1.35萬元、郵電費1.28萬元、差旅費10.80萬元、公務接待費0.45萬元、工會經費1.39萬元、福利費3.08萬元、公務用車運行維護費3.6萬元、其他商品和服務支出6.41萬元、

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市轉業軍官培訓中心2018年“三公”經費財政撥款預算數4.05萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.45萬元，公務用車購置及運行維護費3.60萬元。

　　（一）因公出國（境）經費較2017年預算增長/下降0%（或與2017年預算持平）。

　?。ǘ┕珓战哟M較2017年預算下降25%。主要原因是厲行節約。

　　2018年公務接待費計劃用于外地專家學者來攀授課。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。主要原因是厲行節約。

　　單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費3.60萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行方面支出，主要保障培訓業務等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市轉業軍官培訓中心2018年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

　　攀枝花市轉業軍官培訓中心2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年，××（部門單位簡稱）以及下屬……（具體各單位名稱）等××家行政單位、……（具體各單位名稱）等××家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為0萬元，比2017年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%。（機關運行經費具體口徑：各部門下屬機關及參公管理事業單位的公用經費。根據3-1表的公用經費數額填列）

　?。ǘ﹪匈Y產占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市轉業軍官培訓中心及所屬的非獨立核算單位共有車輛2輛（車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致），其中，執法執勤用車0輛（若沒有的請填寫0輛）。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年攀枝花市轉業軍官培訓中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款20萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

　　2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

　　附件：攀枝花市轉業軍官培訓中心部門預算公開報表.xls(2018年).xls

                 502005-市轉業軍官培訓中心2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 502005-市轉業軍官培訓中心2018年部門預算項目績效目標.zip