攀枝花市退役軍人服務(wù)中心2020年部門預(yù)算公開

coffeezulin.com 發(fā)布時(shí)間：2020-02-20 來源：退役軍人服務(wù)中心 選擇閱讀字號(hào)：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市退役軍人服務(wù)中心

（原攀枝花市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓(xùn)中心）

2020年部門預(yù)算編制說明

根據(jù)《中共攀枝花市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整攀枝花市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓(xùn)中心有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的批復(fù)》（攀編發(fā)[2019]74號(hào)）及《中共攀枝花市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于明確攀枝花市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓(xùn)中心有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（攀編辦[2019]63號(hào)）文件通知，攀枝花市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓(xùn)中心更名為“攀枝花市退役軍人服務(wù)中心”，為市退役軍人局所屬公益一類事業(yè)單位，掛“攀枝花市軍地兩用人才培訓(xùn)基地”牌子。

一、基本職能及主要工作

（一）軍服中心職能簡(jiǎn)介。

協(xié)助辦理退役軍人行政關(guān)系、組織關(guān)系、供給關(guān)系轉(zhuǎn)接和檔案移交等事務(wù)性工作；受理退役軍人來信來訪登記及退役軍人相關(guān)政策咨詢；提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，開展職業(yè)教育和技能培訓(xùn)，搭建就業(yè)創(chuàng)業(yè)、困難退役軍人軍屬幫扶援助平臺(tái)；協(xié)助開展退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析工作；指導(dǎo)下級(jí)退役軍人服務(wù)中心（站）業(yè)務(wù)工作。

（二）軍服中心2020年重點(diǎn)工作。

1.建立健全咨詢服務(wù)大廳規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。抓好咨詢信訪工作，受理退役軍人來信來訪登記及退役軍人相關(guān)政策咨詢，全力保障退役軍人合理訴求得到及時(shí)有效的解決。

2.做好全省就業(yè)創(chuàng)業(yè)公共信息平臺(tái)建設(shè)工作。按上級(jí)部門要求做好2020年退役軍人、軍屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作，開展職業(yè)教育和技能培訓(xùn)，提供理論知識(shí)和技能知識(shí)，促進(jìn)退役軍人更好更快地融入我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。同時(shí)做好全省就業(yè)創(chuàng)業(yè)公共信息平臺(tái)建設(shè)工作，為退役軍人及軍屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)提供更精準(zhǔn)、更實(shí)用、更貼心的服務(wù)。

3．做好優(yōu)撫幫扶工作。做好退役軍人特困補(bǔ)助的初審工作，更好地為企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部排憂解難。

4.開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，切實(shí)提高履職能力。確保各級(jí)退役軍人服務(wù)中心（站）咨詢服務(wù)大廳工作人員熟悉業(yè)務(wù)經(jīng)辦知識(shí)，盡快勝任本職工作，更好地為服務(wù)對(duì)象提供經(jīng)辦保障。

二、單位構(gòu)成情況

軍服中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，核定事業(yè)編制15名，經(jīng)市委編委5月9日會(huì)議同意市退役軍人事務(wù)局超事業(yè)編制進(jìn)3人，市退役軍人事務(wù)局將調(diào)入的3人掛在我中心，我中心現(xiàn)實(shí)有在編人員16人，占編聘用人員1人，退休人員22人，遺屬1人。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，軍服中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出。軍服中心2020年收支總預(yù)算299.49萬元。

（一）收入預(yù)算情況

軍服中心2020年收入預(yù)算299.49萬元，比2019年減少26.66萬元，增長(zhǎng)率為-8%。其中：一般公共預(yù)算撥款收入299.49萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

軍服中心2020年支出預(yù)算299.49萬元，比2019年減少26.66萬元，增長(zhǎng)率為-8%。其中：基本支出281.49萬元，占94%；項(xiàng)目支出18萬元，占6%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

軍服中心2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算299.49萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入299.49萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出299.49萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

軍服中心2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款299.49萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少26.66萬元，主要是減少了退休人員工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出260.67萬元，占比87%；一般公共服務(wù)支出18萬元，占比6%；住房保障支出20.83萬元, 占比7%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）人力資源（款）其他人力資源事務(wù)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為18萬元，主要用于：商品和服務(wù)支出，用于開展業(yè)務(wù)完成績(jī)效目標(biāo)時(shí)的成本性支出。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休2020年預(yù)算數(shù)為5.39萬元，主要用于：商品和服務(wù)支出，包括退休職工的公用支出和福利支出。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為21.06萬元，主要用于：繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為0.96萬元，主要用于：遺屬困難生活補(bǔ)助的發(fā)放。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為233.25萬元。

主要用于：工資福利支出199.89萬元。其中基本工資67.78萬元、津貼補(bǔ)貼8.13萬元、績(jī)效工資91.74萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.57萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.28萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.68萬元、其他工資福利支出15.71萬元；

商品和服務(wù)支出31.60萬元。其中：辦公費(fèi)2.59萬元、水費(fèi)0.52萬元、電費(fèi)1.30萬元、郵電費(fèi)1.34萬元、差旅費(fèi)10.37萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.43萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.35萬元、福利費(fèi)2.03萬元、其他交通費(fèi)用7.00萬元、其他商品和服務(wù)支出2.67萬元；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.76萬元。其中：醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1.76萬元。

6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為20.83萬元，主要用于：繳納單位部分的住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

軍服中心2020年一般公共預(yù)算基本支出281.49萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)244.50萬元，主要包括：基本工資67.78萬元、津貼補(bǔ)貼8.13萬元、績(jī)效工資91.74萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.06萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.57萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.28萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.68萬元、住房公積金20.83萬元、其他工資福利支出15.71萬元、生活補(bǔ)助0.96萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1.76萬元。

公用經(jīng)費(fèi)36.99萬元，主要包括：辦公費(fèi)2.59萬元、水費(fèi)0.52萬元、電費(fèi)1.30萬元、郵電費(fèi)1.34萬元、差旅費(fèi)10.37萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.43萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.35萬元、福利費(fèi)3.34萬元、其他交通費(fèi)用7.00萬元、其他商品和服務(wù)支出6.75萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

軍服中心2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.43萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.43萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2019年預(yù)算持平。主要原因是2019年與2020年均未有此經(jīng)費(fèi)的發(fā)生。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2020年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降14.5%。主要原因是厲行節(jié)約。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待外地到攀進(jìn)行培訓(xùn)上課的老師和其他公務(wù)安排學(xué)習(xí)交流的人員。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2019年預(yù)算持平

主要原因是按照《攀枝花市人民政府辦公室關(guān)于攀枝花市市屬事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革的實(shí)施意見》（攀辦發(fā)〔2018〕75號(hào)）文要求，我中心將所有車輛移交市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，

2020年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

軍服中心2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，軍服中心業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為18萬元，比2019年預(yù)算減少2萬元，下降10%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，軍服中心無國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年軍服中心通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款18萬元。主要用于：指導(dǎo)下級(jí)退役軍人服務(wù)中心（站）業(yè)務(wù)工作，定期組織全市退役軍人服務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)能力提升培訓(xùn)；對(duì)本年度有就業(yè)創(chuàng)業(yè)意愿的退役軍人進(jìn)行培訓(xùn)；以及補(bǔ)充公用經(jīng)費(fèi)的不足。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表