一、基本職能及主要工作

　　（一）中心醫(yī)院職能簡(jiǎn)介

　　我單位是一所綜合性的國(guó)家三級(jí)甲等醫(yī)院，作為公益性事業(yè)單位，承擔(dān)著全市的醫(yī)療、預(yù)防保健、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)學(xué)教育和醫(yī)學(xué)科研任務(wù)。

　　（二）2018年重點(diǎn)工作

　　1.積極推進(jìn)城市公立醫(yī)院改革。

　　2.深化區(qū)域醫(yī)療中心內(nèi)涵建設(shè)。

　　3.加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，組建結(jié)構(gòu)合理的人才梯隊(duì)。

　　4.提升科研能力和教學(xué)水平。

　　5.力推臨床藥學(xué)工作。

　　6.推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化服務(wù)流程。

　　7.著力加強(qiáng)黨的建設(shè)，強(qiáng)化政治引領(lǐng)。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市中心醫(yī)院下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市中心醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。中心醫(yī)院2018年收支總預(yù)算119,609.33萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市中心醫(yī)院2018年收入預(yù)算119,609.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收3400.86萬(wàn)元，占2.84%；事業(yè)收入116,208.47萬(wàn)元，占97.16%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市中心醫(yī)院2018年支出預(yù)算119,609.33萬(wàn)元，其中：基本支出52,031.54萬(wàn)元，占43.50%；項(xiàng)目支出67,577.79萬(wàn)元，占56.50%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市中心醫(yī)院2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3,400.86萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3,400.86萬(wàn)元；支出包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3,400.86萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市中心醫(yī)院2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3,400.86萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加762.09萬(wàn)元，主要是增加了城市公立醫(yī)院改革經(jīng)費(fèi)。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　商品和服務(wù)支出2,897.62萬(wàn)元，占85.20%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助503.24萬(wàn)元，占14.80%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 商品和服務(wù)支出2,897.62萬(wàn)元，用于城市公立醫(yī)院改革補(bǔ)助資金和離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

　　2. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助503.24萬(wàn)元，用于離退休人員經(jīng)費(fèi)。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市中心醫(yī)院2018年一般公共預(yù)算基本支出584.76萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)503.24萬(wàn)元，包括：離休費(fèi)62.45萬(wàn)元、退休費(fèi)415.75萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出25.04萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)81.52萬(wàn)元，包括：離退休福利費(fèi)20.14萬(wàn)元、離退休黨建經(jīng)費(fèi)37.97萬(wàn)元、離退休公用經(jīng)費(fèi)23.41萬(wàn)元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　中心醫(yī)院2018年沒有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　中心醫(yī)院2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，攀枝花市中心醫(yī)院的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為81.52萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加38.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.92%，全部為離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，中心醫(yī)院共有公務(wù)用車輛4輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備41臺(tái)。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年中心醫(yī)院通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。

　　十、名詞解釋

　　1、專用材料購(gòu)置費(fèi)（表2-1）――藥品購(gòu)置費(fèi)。

　　2、其他商品和服務(wù)支出（表2-1）――基本支出為離退休黨建經(jīng)費(fèi)、離退休福利費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出為城市公立醫(yī)院改革補(bǔ)助。

　　3、社會(huì)福利和救助（表2-1）――離休人員醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

　　附件：攀枝花市中心醫(yī)院2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

                  506002-市中心醫(yī)院2018年年初政府采購(gòu)補(bǔ)充公開說明.doc

                  506002-市中心醫(yī)院2018年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo).xls