攀枝花市中心醫院2021年部門預算公開

勇立潮頭敢為先，乘風破浪正當時。2021年是中國共產黨成立100周年，也是“十四五”規劃開局之年。醫院工作要緊緊圍繞市委十屆十次全會精神，“一二三五”總體工作思路，全力推動成渝地區雙城經濟圈建設要求，加快推進“兩城”建設戰略部署和打造區域醫療衛生高地奮斗目標，認真學習貫徹國家“三級醫院評審標準(2020年版)”，堅持“質量立院強基石，科教協同促發展”工作主線，按照醫院“1126”工作思路，以“建設高水平區域醫療中心”為目標，科學繪制“醫院第十四個五年規劃”宏偉藍圖，統籌推進“攀西科技城院區搬遷和華山院區改造”兩項工程，抓細抓實“黨建引領、內涵建設、人才培育、科教協同、創新管理、疫情防控”六個抓手，攻堅克難，砥礪奮進，不斷提升醫療服務能力和水平，改善就醫環境，開啟醫院高質量發展新篇章。

二、單位構成情況

攀枝花市中心醫院下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市中心醫院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入3,157.7萬元；支出包括：一般公共服務支出5萬元、社會保障和就業支出1,852.38萬元、衛生健康支出1,300.32萬元。攀枝花市中心醫院2021年收支總預算3,157.7萬元，同口徑（扣除事業收入）比較去年減少114.82萬元，主要原因是城市公立醫院綜合改革項目補助減少。

（一）收入預算情況

攀枝花市中心醫院2021年收入預算3,157.7萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入3,157.7萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

攀枝花市中心醫院2021年支出預算3,157.7萬元，其中：基本支出605.32萬元，占19.17%；項目支出2,552.38萬元，占80.83%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市中心醫院2021年財政撥款收支總預算3,157.7萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入3,157.7萬元；支出包括：一般公共服務支出5萬元、社會保障和就業支出1,852.38萬元、衛生健康支出1,300.32萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市中心醫院2021年一般公共預算當年撥款3,157.7萬元，比2020年預算數增加2,532.56萬元，主要原因是本期一般公共預算撥款包含：機關事業單位養老保險改革補助和城市公立醫院改革補助（含取消藥品加成補助），此兩項去年批復在政府性基金預算撥款。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

其他組織事務支出5萬元，占0.16%；機關事業單位基本養老保險繳費支出1,852.38萬元，占58.66%；綜合醫院1,300.32萬元，占41.18%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務（項）2021年預算數為5萬元，主要用于：援藏援彝干部補助。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為1,852.38萬元，主要用于：機關事業單位養老保險改革補助。

3.衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）2021年預算數為1,300.32萬元，主要用于：城市公立醫院改革補助（含取消藥品加成補助）695萬元、離退休費用等605.32萬元。

六、一般公共預算基本支出情況說明

枝花市中心醫院2021年一般公共預算基本支出605.32萬元，其中：

人員經費539.28萬元，主要包括：離退休費493.81萬元、遺屬生活補助18.99萬元、醫療費補助26.48萬元；

公用經費66.05萬元，主要包括：福利費0.48萬元、其他商品和服務支出65.57萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市中心醫院2021年“三公”經費財政撥款預算安排經費0萬元。

（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平。主要原因是因公出國（境）預算安排均為0萬元。

　　根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費與2020年預算持平。主要原因是公務接待預算安排均為0萬元。

（三）公務用車購置及運行費與2020年預算持平。主要原因是公務用車購置費和公務用車運行費均未安排預算。

單位現有公務用車13輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）3輛，特種車10輛。

2021年安排公務用車購置費預算0萬元。

2021年安排公務用車運行費預算0萬元。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市中心醫院2021年未安排政府性基金預算支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

攀枝花市中心醫院為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，攀枝花市中心醫院公務用車輛13輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備56臺。

（三）績效目標設置情況

2021年攀枝花市中心醫院通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款2,552.38萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.單位收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表（此表無數據）

表4.政府性基金支出預算表（此表無數據）

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表（此表無數據）