一、基本職能及主要工作

　　（一）中心醫(yī)院職能簡(jiǎn)介

　　我單位是一所綜合性的國(guó)家三級(jí)甲等醫(yī)院，作為公益性事業(yè)單位，承擔(dān)著全市的醫(yī)療、預(yù)防保健、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)學(xué)教育和醫(yī)學(xué)科研任務(wù)。

　　（二）2019年重點(diǎn)工作

　　1. 提高政治站位，進(jìn)一步加強(qiáng)黨的建設(shè)。

　　2.進(jìn)一步深化城市公立醫(yī)院改革工作。

　　3.管理精細(xì)化，促進(jìn)區(qū)域醫(yī)療中心高質(zhì)量發(fā)展。

　　4. 積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，改善就醫(yī)體驗(yàn)。

　　5.提高后勤綜合能力，促進(jìn)保障系統(tǒng)管理精細(xì)化。

　　6.堅(jiān)守政治擔(dān)當(dāng)，推動(dòng)兩個(gè)責(zé)任落地生根。

　　7.進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院文化建設(shè)和宣傳工作

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市中心醫(yī)院下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市中心醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入和事業(yè)收入；支出包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出。中心醫(yī)院2019年收支總預(yù)算136,460.56萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市中心醫(yī)院2019年收入預(yù)算136,460.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收585.70萬(wàn)元，占0.43%；政府性基金預(yù)算撥款收入2,701.38萬(wàn)元，占1.98%；事業(yè)收入133,173.48萬(wàn)元，占97.59%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市中心醫(yī)院2019年支出預(yù)算136,460.56萬(wàn)元，其中：基本支出54,718.75萬(wàn)元，占40.10%；項(xiàng)目支出81,741.81萬(wàn)元，占59.90%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　攀枝花市中心醫(yī)院2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3,287.08萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入585.70萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入2,701.38萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出6萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出579.70萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,701.38萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市中心醫(yī)院2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款585.7萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)減少2,815.16萬(wàn)元，主要是城市公立醫(yī)院改革補(bǔ)助資金科目變化到政府性基金預(yù)算撥款收入。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　商品和服務(wù)支出67.88萬(wàn)元，占11.71%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助511.82萬(wàn)元，占88.29%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 商品和服務(wù)支出67.88萬(wàn)元，用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

　　2. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助511.82萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市中心醫(yī)院2019年一般公共預(yù)算基本支出579.7萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)511.82萬(wàn)元，包括：離休費(fèi)59.97萬(wàn)元、退休費(fèi)411.6萬(wàn)元、生活補(bǔ)助14.57萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助25.68萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)67.88萬(wàn)元，包括：離退休福利費(fèi)3.5萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出64.38萬(wàn)元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　中心醫(yī)院2019年沒有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市中心醫(yī)院2019年政府性基金預(yù)算撥款收入2,701.38萬(wàn)元，均為項(xiàng)目支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年，攀枝花市中心醫(yī)院的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為67.88萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少13.64萬(wàn)元，減少16.73%，全部為離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，中心醫(yī)院共有公務(wù)用車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備44臺(tái)。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年中心醫(yī)院通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6萬(wàn)元。

　　十、名詞解釋

　　1、專用材料購(gòu)置費(fèi):藥品購(gòu)置費(fèi)。

　　2、其他商品和服務(wù)支出:基本支出為離退休黨建經(jīng)費(fèi)、離退休福利費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出為城市公立醫(yī)院改革補(bǔ)助。

　　3、社會(huì)福利和救助:離休人員醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

　　附件：部門預(yù)算公開表_[506002]攀枝花市中心醫(yī)院.xls

                  [506002]攀枝花市中心醫(yī)院項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表.rar

                 506002攀枝花市中心醫(yī)院2019年政府采購(gòu)預(yù)算編制說(shuō)明.doc