一、基本職能及主要工作

　　基本職能：⑴城市道路、城市橋梁、城市主干道排水設施、城市雕塑的維護、管理；⑵負責城市道路挖掘、占用、污水接管及市政配套設施的管理；⑶城市照明及城市光彩工程設施的維護、管理；⑷負責城市防洪設施的維護管理及防洪工作；（5）組織起草本市市政行業管理的規范性文件，指導區縣市政設施管理工作；參與市政設施的規劃、市政工程建設前期論證、市政工程建設、市政工程竣工驗收等。

　　2019年重點工作：承擔著全市131.48萬m2城市道路、41.93萬m2人行道、128.07km排水管道、37.28km排水溝、7293座檢查井及雨水井、4.6萬m人行護欄及道路中間隔離欄、22座城市橋梁、13座隧道，17座地下通道，10座人行天橋、4座城市雕塑、103塊燈箱式標準地名牌、340條休閑座椅、202公里路燈線纜、12596盞路燈11903米光彩燈飾,65354根數碼管等市政設施的維護管理。按照政府采購程序組織好專用材料的采購工作。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市市政工程管理處是市城市管理執法局直屬全額撥款的獨立核算單位，為市級二級預算單位，其下無獨立預算單位。

　　三、收支預算總體情況

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市市政工程管理處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入2871.71萬元、政府性基金預算撥款收入2070萬元；支出包括：社會保障和就業支出241.07萬元、城鄉社區支出4419.21萬元、住房保障支出184.43萬元、其他支出97萬元。2019年收支總預算4941.71萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

　　市政工程管理處2019年收入預算4941.71萬元，其中：一般公共預算撥款收入2871.71萬元，占58.1%；政府性基金預算撥款收入2070萬元，占41.9%。

　?。ǘ┲С鲱A算情況

　　市政工程管理處2019年支出預算4941.71萬元，其中：基本支出2871.71萬元，占58.1%；項目支出2070萬元，占41.9%.

　　四、財政撥款支出預算安排情況

　　市政工程管理處2019年財政撥款收支總預算4941.71萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2871.71萬元、本年政府性基金預算撥款收入2070萬元；支出包括：社會保障和就業支出241.07萬元、城鄉社區支出4419.21萬元、住房保障支出184.43萬元、其他支出97萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市政工程管理處2019年一般公共預算當年撥款2871.71萬元，比2018年年初預算數增加28.92萬元，主要是養老保險、公積金、工資福利、日常公用增加28.92萬元。

　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出241.07萬元，占8.4%；城鄉社區支出2446.21萬元，占85.2%、住房保障支出184.43萬元，占6.4%。

　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

　　1. 機關事業單位基本養老保險繳費支出，2019年預算數為241.07萬元，主要用于：在職職工事業單位養老保險繳費，保障本單位正常運轉。

　　2、其他城鄉社區公共設施支出，2019年預算數為2446.21萬元，主要用于:單位在職職工基本工資、津貼補貼、績效工資、離退休費、社會保障費、日常公用經費和醫療補助、遺屬生活補助；保障本單位正常運轉。

　　3.住房公積金支出，2019年預算數為184.43萬元，主要用于單位按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。保障本單位正常運轉。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市政工程管理處2019年一般公共預算基本支出2871.71萬元，其中：

　　人員經費2503.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、離退休費、社會保障費、機關事業單位養老保險繳費、醫療補助、遺屬生活補助、住房公積金等工資福利支出。

　　公用經費368.67萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、公務用車維護運行費、差旅費、公務接待費、培訓費、工會經費、福利費、黨建經費、其他商品和服務支出等商品和服務支出。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市政工程管理處2019年“三公”經費財政撥款預算數135.64萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費134.64萬元（不含車輛保險費）。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙涃M較2018年預算預算持平。主要原因是未安排因公出國（境）費用。

　?。ǘ┕珓战哟M較2018年預算下降73%。

　　下降原因：公務接待較少。2019年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費以及聘請專家會商等。

　?。ㄈ┕珓沼密囘\行維護費較2018年預算下降12.3%。

　　因公務用車改革，公務用車減少9輛。單位現有公務用車49輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）4輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，貨車及19座以上客車43輛，

　　2019年安排公務用車運行維護費134.64萬元，用于49輛公務用車燃油、維修等方面支出。主要保障城市市政設施維修維護等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市政工程管理處2019年政府性基金預算支出2070萬元，項目支出2070萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）國有資產占有使用情況

　　截至2019年底，市政工程管理處實際保有49輛，其中執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺

　　（二）績效目標設置情況

　　2019年市政工程管理處通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預算公開表_[802002]攀枝花市園林綠化處.xls

                  [802002]攀枝花市園林綠化處項目支出績效目標.zip

                  802002攀枝花市園林綠化處2019年政府采購預算編制說明.doc