一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介

　　市園林處為全額撥款的事業(yè)單位，編制人數(shù)319人，實有人數(shù)305人。主要從事城市園林綠地系統(tǒng)規(guī)劃、城市園林綠地建設(shè)、城市園林綠地管理與維護；花卉、苗木生產(chǎn)、繁殖、技術(shù)推廣；城市生態(tài)環(huán)境建設(shè)、保護、規(guī)劃；城市園林綠地綠化工程設(shè)計；城市園林綠化行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)研究與編制；休閑場所提供；公園設(shè)施維護與管理；園林綠地管理；動植物研究與保護；科普宣傳教育；相關(guān)社會服務(wù)。

　　（二）2017年重點工作

　　1、創(chuàng)“國園”工作申報

　　2、創(chuàng)“國園”氛圍營造

　　3、花城景觀打造

　　4、古樹名木后備資源保護

　　5、創(chuàng)“國園”設(shè)施完善及標(biāo)志標(biāo)牌制作

　　6、行道樹花箱制作安裝及花池維修

　　7、轄區(qū)內(nèi)日常綠化管護及設(shè)施維修

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市園林處下屬非獨立核算單位6個。主要包括：攀枝花公園、城市綠化管理大隊、竹湖園公園、園林科學(xué)研究所、園林苗圃場、園林技術(shù)服務(wù)部。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市園林處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2017年收支總預(yù)算5724.93萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入4736.89萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入988.34萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出4736.59萬元（其中：工資福利支出3340.59萬元，日常公用支出483.22萬元，對個人和家庭的補助支出912.78萬元）、政府性基金預(yù)算支出988.34萬元（城市環(huán)境衛(wèi)生700萬元，其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出288.37萬元）。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市園林處2017年收入預(yù)算5724.93萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4736.59萬元，占82.74%(其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出442.79萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生3971.89萬元，住房公積金321.91萬元)；政府性基金預(yù)算撥款收入988.34萬元，占17.26%（其中：城市環(huán)境衛(wèi)生700.00萬元，其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出288.34萬元）。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市園林處2017年支出預(yù)算5724.93元，其中：基本支出4736.59萬元，占82.74%（其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出442.79萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生3971.89萬元，住房公積金321.91萬元）；項目支出988.34萬元，占17.26%（其中：園林設(shè)施維修100.00萬元、公廁管理維護費100.00萬元、生產(chǎn)車輛及運行經(jīng)費60.00萬元、生產(chǎn)管護費440.00萬元，生產(chǎn)管護費-城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費288.34萬元）

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市園林處2017年財政撥款收支總預(yù)算5724.93萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4736.59萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入988.34萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出4293.80萬元（其中城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生3971.89萬元，住房公積金321.91萬元）、社會保障和就業(yè)支出442.79萬元、政府性基金預(yù)算支出988.34萬元（其中：城市環(huán)境衛(wèi)生700.00萬元，其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出288.34萬元）。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市園林處2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4736.59萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少1241.01萬元，減少的主要原因是退休人員移交市人力資源和社會保障管理局，退休經(jīng)費減少。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出4736.59萬元，占82.74%（其中：工資福利支出3340.59萬元，商品和服務(wù)支出483.22萬元，對個人和家庭的補助912.78萬元）。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　一般公共服務(wù)2017年預(yù)算數(shù)為4736.59萬元，主要用于：工資福利支出3340.59萬元、日常公用支出483.22萬元和對個人家庭的補助支出912.78萬元。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市園林處2017年一般公共預(yù)算基本支出4736.59萬元，其中：

　　人員經(jīng)費4253.37萬元，主要包括：基本工資1064.06萬元、津貼補貼194.69萬元、績效工資1398.99萬元、社會保險繳費442.79萬元、編內(nèi)聘用人員工資24.85、編內(nèi)聘用人員五金7.06萬元。離休費94.34萬元、退休費387.00萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助63.04萬元、生活補助46.49萬元、住房公積金321.91萬元、其他社會保障繳費208.15萬元。

　　公用經(jīng)費483.22萬元，主要包括：辦公費36.36萬元、水費12.12萬元、電費30.30萬元、郵電費7.36萬元、差旅費121.20萬元、公務(wù)接待3.91萬元、工會經(jīng)費27.45萬元、在職福利費31.92萬元、公務(wù)用車運行維護費127.80萬元、黨建經(jīng)費22.87萬元、編內(nèi)聘用人員公用經(jīng)費0.24萬元、離退休福利費24.67萬元、離退休公用經(jīng)費37.02萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市園林處2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)131.71萬元，其中：公務(wù)接待費3.91萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費127.8萬元。

　　市園林處2017年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費2016年、2017年均未安排預(yù)算

　　（二）公務(wù)接待費較2016年預(yù)算下降2.25%。主要原因是2017年比2016年少下達(dá)0.09萬元。

　　2017年公務(wù)接待費計劃用于臨時安排的接待任務(wù)。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2016年預(yù)算下降18.91%。主要原因是預(yù)算安排減少。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車及生產(chǎn)用車43輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）7輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車34輛。

　　2017年安排公務(wù)用車運行維護費127.8萬元，用于43輛車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要是保障公務(wù)用車和生產(chǎn)用車正常運行。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市園林處2017年政府性基金預(yù)算支出988.34萬元，其中：項目支出988.34萬元（城市環(huán)境衛(wèi)生700.00萬元、其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出288.34萬元）。

　　市園林處2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

    附件：攀枝花市園林綠化處預(yù)算公開報表.XLS