按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　2016年主要從事城市園林綠地系統(tǒng)規(guī)劃、城市園林綠地建設(shè)、城市園林綠地管理與維護(hù)；花卉、苗木生產(chǎn)、繁育、技術(shù)推廣；城市生態(tài)環(huán)境建設(shè)、保護(hù)、規(guī)劃；城市園林綠地綠化工程設(shè)計(jì)；公園設(shè)施維護(hù)與管理；動(dòng)植物研究與保護(hù)等。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年攀枝花市園林綠化處收入預(yù)算總額為7057.60萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入7057.60萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算7057.60萬(wàn)元，其中：人員支出2779.91萬(wàn)元，日常公用支出514.91萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2682.78萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)支出1080.00萬(wàn)元。

　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　攀枝花市園林綠化處預(yù)算安排支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。其中：

　　基本支出，是用于保障我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障我單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出3294.82萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出2375.37萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出307.41萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　（四）政府性基金安排的支出1080萬(wàn)元，主要用于維護(hù)正常生產(chǎn)與日常管護(hù)。主要包括:生產(chǎn)管護(hù)費(fèi)（含公園基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)改造、收入征管成本支出、電力附加安排）；公廁管理維護(hù)（電力附加）；生產(chǎn)車(chē)輛維修及生產(chǎn)運(yùn)費(fèi)（電力附加）；生產(chǎn)管護(hù)費(fèi)（城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)）。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)161.61萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)157.61萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)157.61萬(wàn)元）。

　　（一）公務(wù)接待費(fèi)與2015年預(yù)算數(shù)持平。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。

　　（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)28.94%，主要原因是車(chē)輛使用年限較長(zhǎng)，維修費(fèi)用增加。

　　2016年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)157.61萬(wàn)元，用于公務(wù)用車(chē)燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要用于保障我單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)等工作的正常開(kāi)展。

　　附件：附件.xlsx