按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　2016年主要從事城市園林綠地系統規劃、城市園林綠地建設、城市園林綠地管理與維護；花卉、苗木生產、繁育、技術推廣；城市生態環境建設、保護、規劃；城市園林綠地綠化工程設計；公園設施維護與管理；動植物研究與保護等。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年攀枝花市園林綠化處收入預算總額為7057.60萬元，其中：當年財政撥款收入7057.60萬元。相應安排支出預算7057.60萬元，其中：人員支出2779.91萬元，日常公用支出514.91萬元，對個人和家庭的補助支出2682.78萬元，專項支出1080.00萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　攀枝花市園林綠化處預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務。其中：

　　基本支出，是用于保障我單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障我單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出3294.82萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

　　（二）社會保障和就業支出2375.37萬元，主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出307.41萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　（四）政府性基金安排的支出1080萬元，主要用于維護正常生產與日常管護。主要包括:生產管護費（含公園基礎設施維護改造、收入征管成本支出、電力附加安排）；公廁管理維護（電力附加）；生產車輛維修及生產運費（電力附加）；生產管護費（城市基礎設施配套費）。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數161.61萬元，其中：公務接待費4萬元，公務用車購置及運行維護費157.61萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費157.61萬元）。

　　（一）公務接待費與2015年預算數持平。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（二）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數增長28.94%，主要原因是車輛使用年限較長，維修費用增加。

　　2016年安排公務用車運行維護費157.61萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要用于保障我單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標等工作的正常開展。

　　附件：附件.xlsx