按照決算管理有關規定，2014年部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　2014年主要從事城市園林綠地系統規劃、城市園林綠地建設、城市園林綠地管理與維護；花卉、苗木生產、繁育、技術推廣；城市生態環境建設、保護、規劃；城市園林綠地綠化工程設計；公園設施維護與管理；動植物研究與保護等。

　　二、部門概況

　　攀枝花市園林綠化處是全額撥款的事業單位，屬于二級決算單位。

　　三、收支決算總體情況

　　2014年收入決算總額為9083.16萬元，其中：當年財政撥款收入8573.52萬元，其他收入60萬元,上年結轉收入449.64萬元。收入決算總額較2013年增加656.79萬元，主要原因是增加了對炳三區學府公園建設項目及攀枝花開發紀念園提升項目的投入。

　　2014年支出決算總額為9083.16萬元，其中：科學技術支出1.13萬元，社會保障和就業支出33.09萬元，醫療衛生與計劃生育支出0.10萬元，城鄉社區支出8576.90萬元，住房保障支出278.11萬元，年末結轉和結余193.83萬元。支出決算總額較2013年減少242.71萬元，主要原因是辦公費、公務用車運行維護費有所減少。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　2014年度財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全市園林綠化事業發展相關工作。

　　基本支出，是用于保障園林處正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　項目支出，是用于保障園林處完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）科學技術支出1.13萬元，主要用于：園林植物病蟲害生物防治技術的篩選與應用。

　　（二）社會保障和就業支出33.09萬元，主要用于：繳納職工養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險及生育保險。

　　（三）醫療衛生支出0.1萬元，主要用于：離休及退休縣級干部的體檢。

　　（四）住房保障支出278.11萬元，主要用于：繳納職工單位負擔部分的公積金。

　　（五）城鄉社區支出8516.90萬元，主要用于：單位在職、離休及退休職工的基本工資、津補貼及園林綠化的日常管護。

　　五、財政撥款“三公”經費情況

　　（一）因公出國（境）經費

　　2014年無因公出國（境）費。

　　（二）公務接待費

　　2014年無公務接待費。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　2014年公務用車購置及運行維護費共計112.92萬元（其中：公務用車4.40萬元，生產用車輛108.52萬元）,較2013年決算數下降51.79%，主要原因是減少了公務車的使用。

　　2014年按規定更新購置公務用車0輛,截至2014年12月底，單位共有公務用車35輛，其中：轎車6輛、越野車1輛、載客汽車2輛、其他車型26輛。

　　2014年車輛運行維護費支出112.92萬元，用于公務及綠化管護等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

    附件：2014年度部門決算公開樣表.xls