一、基本職能及主要工作

　　市園林處承擔(dān)著城市園林綠地的建設(shè)與改造、城市園林綠地的管理與維護、陽光花城景觀打造、街景布置、休閑場所提供與相關(guān)服務(wù)、公共設(shè)施維護與管理；公園管理；城市主干道沿線綠化管理；城市規(guī)劃區(qū)的名木古樹建檔掛牌和管理等工作。

　　㈠主要業(yè)務(wù)工作

　　1.園林綠化基礎(chǔ)管護和生產(chǎn)工作

　　⑴做好綠化基礎(chǔ)管護工作。以創(chuàng)建國家園林城市為著力點，不斷更新管理理念、創(chuàng)新管理舉措，積極推行“精細化管理”，有效地促進了綠化管養(yǎng)水平的全面提升。

　　目前，全處管護綠地166.16萬㎡（含公園綠地）、生產(chǎn)綠地23.4萬㎡、行道樹16555株。2015年我處將新增城區(qū)綠地面積2.1萬㎡，計劃補植行道樹500余株、補植各類喬灌木220000株、地被（包含草坪）7500m2。

　　⑵抓好草花生產(chǎn)管理。2015年，我處將生產(chǎn)草花26.87萬盆，繁殖花木7.1萬株；預(yù)計節(jié)日氛圍營造及街景布置共擺放草花、盆花76.2萬盆；管理庫存盆花8.63萬盆。

　　⑶協(xié)助上級主管部門認真執(zhí)行園林綠化法規(guī)，加大執(zhí)法力度，嚴肅查處違法毀綠事件，有力地保護了園林設(shè)施和綠化建設(shè)成果。

　　⒉ 園容園貌管理

　　緊密結(jié)合創(chuàng)國家園林城市、創(chuàng)國家AA級旅游景區(qū)等一系列創(chuàng)建活動，突出重點，狠抓落實，通過加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境整治，提高服務(wù)質(zhì)量和水平。

　　一是對全處管轄范圍內(nèi)公共場所硬件設(shè)施進行維修、改造，進一步提升景觀效果，促進園容園貌的改善。

　　二是計劃修剪、造型植物7000余m2；綠籬美化造型1600余m；擺放草花6.3萬余盆；高大喬木全面修枝整形1560余株；樹木降冠282株；在園內(nèi)缺株斷帶的區(qū)域補植鴨腳木、假連翹、杜鵑等2.6萬余株；補植高大喬木100余株。擬通過以上措施，極大地美化現(xiàn)有園區(qū)景觀，提升園容園貌品質(zhì)。

　　㈡2015年重點工作任務(wù)介紹

　　⒈ 花城景觀打造工作

　　為繼續(xù)深入推進我市花城景觀打造工作，進一步彰顯我市花城特色，根據(jù)《攀枝花“花城”景觀打造五年規(guī)劃方案（2012—2017）》，以及創(chuàng)建國家園林城市的總體安排和要求，我處在總結(jié)近幾年花城景觀打造經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，繼續(xù)推進2015年花城景觀打造工作。通過保護現(xiàn)有綠化成果與景觀完善有機結(jié)合，注重綠化景觀的功能性、文化性、生態(tài)性，以此提升城市的整體園林景觀效果。

　　⒉炳三區(qū)集中綠地建設(shè)項目

　　在完成項目可行性研究報告編制與評審等前期工作的基礎(chǔ)上，我處先后完成了項目規(guī)劃選址、用地預(yù)審、環(huán)境影響評估、設(shè)計招標(biāo)、項目進度計劃編制、方案設(shè)計、施工圖設(shè)計修改完善等相關(guān)工作。代建公司于2014年12月25日進場，目前已完成場地平整、路網(wǎng)系統(tǒng)改造等工作。

　　⒊創(chuàng)建國家級園林城市工作

　　擬定2015年做好以下工作：⑴攀枝花公園、竹湖園應(yīng)急避險場所實施，包括設(shè)施規(guī)范設(shè)置及標(biāo)志標(biāo)牌制作等。⑵主要公園綠地（500㎡以上）綠線公示牌制作設(shè)置。⑶古樹名木保護：包括古樹名木調(diào)查鑒定、掛牌、復(fù)壯等。⑷本地木本植物調(diào)查。⑸立體綠化推廣。

　　⒋竹湖園湖區(qū)水置換凈化項目

　　該項目屬市級民生工程項目，通過設(shè)置取水泵房、加壓泵、輸水管道及高位水池，將竹湖園富養(yǎng)水輸送到攀枝花公園用作綠化灌溉用水，從而實現(xiàn)循環(huán)用水，凈化湖水，改善湖水景觀，達到節(jié)能減排和美化環(huán)境的有機結(jié)合。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2015年園林處當(dāng)年收入預(yù)算總額為7027萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入7027萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算7027萬元，其中：一般公共服務(wù)5847萬元，政府性基金支出1180萬元。

　　三、支出預(yù)算安排情況

　　園林處預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的城市園林綠化各項工作任務(wù)。

　　基本支出，是用于保障本單位各項機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

　　項目支出，是用于保障本單位各項機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：（工資福利支出、日常公用支出、對家庭和個人的補助支出、部分部門預(yù)算項目支出）。

　　（二）政府性基金，主要用于城市公用事業(yè)附加安排用于園林綠化等方面的支出。

    附件：關(guān)于園林處財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況的說明.doc

          2015年市園林綠化處財政預(yù)算公開表.xls