一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　園林處是全額撥款的事業單位，屬于獨立核算的二級預算單位。2019年人員編制數為319人，實有在職288人，離休7人，退休490人。主要從事城市園林綠地系統規劃、城市園林綠地建設、城市園林綠地管理與維護；花卉、苗木生產、繁育、技術推廣；城市生態環境建設、保護、規劃；城市園林綠地綠化工程設計；公園設施維護與管理；動植物研究與保護等。

　　（二）園林處2019年重點工作

　　1、完成綠地養護管理、行道樹養護管理、衛生清掃保潔，動物飼養及街景布置等日常工作；           

　　2、完成15座公廁的管理維護；

　　3、完成園林設施的維修、維護；

　　4、完成索道的管理維護，保障索道的正常運行。

　　二、單位構成情況

　　園林處下屬非獨立核算單位6個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位6個。主要包括：攀枝花公園、竹湖園公園、城市綠化管理大隊、園林苗圃場、園林技術服務部、園林科學研究所。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，園林處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入和政府性基金預算撥款收入（其中：一般公共預算撥款收入5351.21萬元，政府性基金預算撥款收入1203.00萬元）；支出包括：社會保障和就業支出、城鄉社區支出、住房保障支出、其他支出（其中：社會保障和就業支出433.76萬元、城鄉社區支出4878.83萬元、住房保障支出338.62萬元、其他支出903.00萬元）。園林處2019年收支總預算6554.21萬元。

　　（一）收入預算情況

　　園林處2019年收入預算6554.21萬元，其中：一般公共預算撥款收入5351.21萬元，占81.65%（其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出433.76萬元，占6.62%；城鄉社區環境衛生4578.83萬元，占69.86%；住房公積金338.62萬元，占5.17%）；政府性基金預算撥款收入1203.00萬元，占18.35%（其中：其他城市基礎設施配套費安排的支出300.00萬元，占4.58%；其他政府性基金安排的支出903.00萬元，占13.77%）。

　　（二）支出預算情況

　　園林處2019年支出預算6554.21萬元，其中：基本支出5351.21萬元，占81.65%（其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出433.76萬元，占6.62%；城鄉社區環境衛生4578.83萬元，占69.86%；住房公積金338.62萬元，占5.17%；項目支出1203.00萬元，占18.35%（其中：其他城市基礎設施配套費安排的支出300.00萬元，占4.58%；其他政府性基金安排的支出903.00萬元，占13.77%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　園林處2019年財政撥款收支總預算6554.21萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入5351.21萬元、本年政府性基金預算撥款收入1203.00萬元；支出包括：社會保障和就業支出433.76萬元、城鄉社區支出4878.83萬元、住房保障支出338.62萬元、其他支出903.00萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　園林處2019年一般公共預算當年撥款5351.21萬元，比2018年預算數增加18.99萬元，主要是因為工資上漲，增加了工資性支出。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出5351.21萬元，占81.65%，其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出433.76萬元，占6.62%；城鄉社區環境衛生4578.83萬元，占69.86%；住房公積金338.62萬元，占5.17%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.機關事業單位基本養老保險繳費支出 2019年預算數為433.76萬元，主要用于：繳納職工2019年度基本養老保險，用以保障職工的正常利益。

　　2.城鄉社區環境衛生2019年預算數為4578.83萬元，主要用于：繳納職工2019年度基本醫療保險等社會保障繳費、發放2019年度職工工資等薪金、支付單位運行的各類費用，用以保障職工的正常利益，保障單位的正常運行。

　　3.住房公積金2019年預算數為338.62萬元，主要用于：繳納職工2019年度住房公積金，用以保障職工的正常利益。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　園林處2019年一般公共預算基本支出5351.21萬元，其中：

　　人員經費4829.07萬元，主要包括：基本工資1022.73萬元、津貼補貼194.22萬元、績效工資1572.87萬元、機關事業單位基本養老保險繳費433.76萬元、職工基本醫療保險繳費209.24萬元、公務員醫療補助繳費22.56萬元、其他社會保障繳費44.64萬元、住房公積金338.62萬元、其他工資福利支出188.07萬元、離休費99.33萬元、退休費616.65萬元、生活補助47.18萬元、醫療費補助39.20萬元。

　　公用經費522.13萬元，主要包括：辦公費30.46萬元、水費10.15萬元、電費25.38萬元、郵電費6.90萬元、差旅費101.52萬元、公務接待費3.10萬元、工會經費55.80萬元、福利費56.27萬元、公務用車運行維護費89.46萬元、其他交通費用9.00萬元、其他商品和服務支出134.10萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　園林處2019年“三公”經費財政撥款預算數92.56萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3.10萬元，公務用車購置及運行維護費89.46萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2018年預算持平。

　　（二）公務接待費較2018年預算下降9.36%。主要原因是縮減了公務接待支出。

　　2019年公務接待費計劃用于創建全國文明城市檢查。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降22.22%。主要原因是公務用車改革，減少了公務車輛數量。

　　單位現有車輛32輛，公務用車4輛，生產用車28輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車28輛。

　　2019年未安排公務用車購置費。

　　2019年安排公務用車運行維護費89.46萬元，用于4輛公務用車，28輛生產用車的燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障因公出行，綠化養護等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　園林處2019年政府性基金預算支出1203.00萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出1203.00萬元（其中：其他城市基礎設施配套費安排的支出300.00萬元，其他政府性基金安排的支出903.00萬元）。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業務運行經費

　　園林處屬于事業單位，2019年預算未安排業務運行經費。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，園林處及所屬的非獨立核算單位共有車輛32輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年園林處部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元，政府性基金預算撥款1203萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.社會保障和就業支出是指事業單位用于繳納單位基本養老保險的支出；城鄉社區支出是指事業單位用于發放職工薪酬、繳納單位基本醫療保險等社會保障繳費、維護單位正常運行的各項支出；住房保障支出是指事業單位繳納單位住房公積金的支出；其他支出是指事業單位生產運營方面的支出。

　　3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預算公開表_[802002]攀枝花市園林綠化處.xls

                  [802002]攀枝花市園林綠化處項目支出績效目標.zip

                 802002攀枝花市園林綠化處2019年政府采購預算編制說明.doc