一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　園林處是全額撥款的事業(yè)單位，屬于獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位。2019年人員編制數(shù)為319人，實(shí)有在職288人，離休7人，退休490人。主要從事城市園林綠地系統(tǒng)規(guī)劃、城市園林綠地建設(shè)、城市園林綠地管理與維護(hù)；花卉、苗木生產(chǎn)、繁育、技術(shù)推廣；城市生態(tài)環(huán)境建設(shè)、保護(hù)、規(guī)劃；城市園林綠地綠化工程設(shè)計(jì)；公園設(shè)施維護(hù)與管理；動(dòng)植物研究與保護(hù)等。

　　（二）園林處2019年重點(diǎn)工作

　　1、完成綠地養(yǎng)護(hù)管理、行道樹(shù)養(yǎng)護(hù)管理、衛(wèi)生清掃保潔，動(dòng)物飼養(yǎng)及街景布置等日常工作；           

　　2、完成15座公廁的管理維護(hù)；

　　3、完成園林設(shè)施的維修、維護(hù)；

　　4、完成索道的管理維護(hù)，保障索道的正常運(yùn)行。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　園林處下屬非獨(dú)立核算單位6個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。主要包括：攀枝花公園、竹湖園公園、城市綠化管理大隊(duì)、園林苗圃場(chǎng)、園林技術(shù)服務(wù)部、園林科學(xué)研究所。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，園林處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金預(yù)算撥款收入（其中：一般公共預(yù)算撥款收入5351.21萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入1203.00萬(wàn)元）；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出、其他支出（其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出433.76萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4878.83萬(wàn)元、住房保障支出338.62萬(wàn)元、其他支出903.00萬(wàn)元）。園林處2019年收支總預(yù)算6554.21萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　園林處2019年收入預(yù)算6554.21萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5351.21萬(wàn)元，占81.65%（其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出433.76萬(wàn)元，占6.62%；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生4578.83萬(wàn)元，占69.86%；住房公積金338.62萬(wàn)元，占5.17%）；政府性基金預(yù)算撥款收入1203.00萬(wàn)元，占18.35%（其中：其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出300.00萬(wàn)元，占4.58%；其他政府性基金安排的支出903.00萬(wàn)元，占13.77%）。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　園林處2019年支出預(yù)算6554.21萬(wàn)元，其中：基本支出5351.21萬(wàn)元，占81.65%（其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出433.76萬(wàn)元，占6.62%；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生4578.83萬(wàn)元，占69.86%；住房公積金338.62萬(wàn)元，占5.17%；項(xiàng)目支出1203.00萬(wàn)元，占18.35%（其中：其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出300.00萬(wàn)元，占4.58%；其他政府性基金安排的支出903.00萬(wàn)元，占13.77%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　園林處2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6554.21萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入5351.21萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入1203.00萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出433.76萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4878.83萬(wàn)元、住房保障支出338.62萬(wàn)元、其他支出903.00萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　園林處2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5351.21萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加18.99萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣べY上漲，增加了工資性支出。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出5351.21萬(wàn)元，占81.65%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出433.76萬(wàn)元，占6.62%；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生4578.83萬(wàn)元，占69.86%；住房公積金338.62萬(wàn)元，占5.17%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 2019年預(yù)算數(shù)為433.76萬(wàn)元，主要用于：繳納職工2019年度基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，用以保障職工的正常利益。

　　2.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生2019年預(yù)算數(shù)為4578.83萬(wàn)元，主要用于：繳納職工2019年度基本醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保障繳費(fèi)、發(fā)放2019年度職工工資等薪金、支付單位運(yùn)行的各類費(fèi)用，用以保障職工的正常利益，保障單位的正常運(yùn)行。

　　3.住房公積金2019年預(yù)算數(shù)為338.62萬(wàn)元，主要用于：繳納職工2019年度住房公積金，用以保障職工的正常利益。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　園林處2019年一般公共預(yù)算基本支出5351.21萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)4829.07萬(wàn)元，主要包括：基本工資1022.73萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼194.22萬(wàn)元、績(jī)效工資1572.87萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)433.76萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)209.24萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)22.56萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)44.64萬(wàn)元、住房公積金338.62萬(wàn)元、其他工資福利支出188.07萬(wàn)元、離休費(fèi)99.33萬(wàn)元、退休費(fèi)616.65萬(wàn)元、生活補(bǔ)助47.18萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助39.20萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)522.13萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)30.46萬(wàn)元、水費(fèi)10.15萬(wàn)元、電費(fèi)25.38萬(wàn)元、郵電費(fèi)6.90萬(wàn)元、差旅費(fèi)101.52萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.10萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)55.80萬(wàn)元、福利費(fèi)56.27萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)89.46萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用9.00萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出134.10萬(wàn)元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　園林處2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)92.56萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.10萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)89.46萬(wàn)元。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算下降9.36%。主要原因是縮減了公務(wù)接待支出。

　　2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于創(chuàng)建全國(guó)文明城市檢查。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算下降22.22%。主要原因是公務(wù)用車改革，減少了公務(wù)車輛數(shù)量。

　　單位現(xiàn)有車輛32輛，公務(wù)用車4輛，生產(chǎn)用車28輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車28輛。

　　2019年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

　　2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)89.46萬(wàn)元，用于4輛公務(wù)用車，28輛生產(chǎn)用車的燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障因公出行，綠化養(yǎng)護(hù)等工作開(kāi)展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　園林處2019年政府性基金預(yù)算支出1203.00萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1203.00萬(wàn)元（其中：其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出300.00萬(wàn)元，其他政府性基金安排的支出903.00萬(wàn)元）。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　園林處屬于事業(yè)單位，2019年預(yù)算未安排業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，園林處及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛32輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年園林處部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款1203萬(wàn)元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出是指事業(yè)單位用于繳納單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出是指事業(yè)單位用于發(fā)放職工薪酬、繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保障繳費(fèi)、維護(hù)單位正常運(yùn)行的各項(xiàng)支出；住房保障支出是指事業(yè)單位繳納單位住房公積金的支出；其他支出是指事業(yè)單位生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方面的支出。

　　3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預(yù)算公開(kāi)表_[802002]攀枝花市園林綠化處.xls

                  [802002]攀枝花市園林綠化處項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo).zip

                 802002攀枝花市園林綠化處2019年政府采購(gòu)預(yù)算編制說(shuō)明.doc