一、基本職能及主要工作

　　（一）根據攀編發[2014]9號文的規定, 市中心血站是全額撥款的公益一類醫療衛生機構，承擔全市臨床用血采集、制備、檢測、儲存、發放及臨床輸血專業指導。我站人員編制數為46人，攀編辦[2014]193號文的規定我站領導職數3名（副縣級2名，正科級1名），內設機構為6個,內設機構負責人職數7人（6個正科，1個副科）。2017年9月末我站在職人員為39人，按攀委辦[2012]86號文執行的編內聘用人員1名、離休人員2人、退休人員29人。

　　（二）攀枝花市中心血站2018年重點工作。

　　2018年，我站將充分認識到無償獻血在康養產業發展、文明城市和健康城市建設、打造區域醫療衛生高地中的重要基礎性意義，圍繞“12345”工作思路，努力推進無償獻血工作再上新臺階。“1”即抓好血液質量安全一條主線；“2”即健全獻血血源保障和服務能力保障兩個機制；“3”即抓好血液采集、血液檢測、血液制備三個中心；“4”即提升依法執業、血液安全、血液供應、合理用血四個水平；“5”即建好無償獻血聯絡員、應急獻血者、固定獻血者、成分獻血者和稀有血型獻血者五支隊伍。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市中心血站是獨立核算單位，市中心血站是全額撥款的公益一類醫療衛生機構。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市中心血站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、及住房保障支出。攀枝花市中心血站2018年收支總預算1515.06萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市中心血站2018年收入預算1515.06萬元，其中：上年結轉51萬元，占3.37%；一般公共預算撥款收入1464.06萬元，占96.63%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市中心血站2018年支出預算1464.06萬元，其中：基本支出764.06萬元，占52.19%；項目支出700萬元，占47.81%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市中心血站2018年財政撥款收支總預算1515.06萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1464.06萬元、上年基本支出結轉51萬元；支出包括： 社會保障和就業支出73萬元、  醫療衛生與計劃生育支出1388.33萬元、 住房保障支出53.73萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市中心血站2018年一般公共預算當年撥款1464.06萬元，比2017年預算數增加162.53萬元，主要是工資福利支出、日常公用支出等基本支出增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　工資福利支出558.52萬元，占38.15%；商品和服務支出646.91萬元，占44.19%；對個人和家庭的補助支出118.63萬元，占8.1%；設備購置140萬元，占9.56%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2018年預算數為677.15萬元，主要用于人員經費。

　　2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項目）2018年預算數為86.91萬元，主要用于：公用經費。

　　3.一般公共服務（類）人大事務（款）機關服務（項）2018年預算數為700萬元，主要用于：無償獻血專項、核酸檢測及業務運行。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市中心血站2018年一般公共預算基本支出764.06萬元，其中：人員經費677.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費。公用經費86.91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明攀枝花市中心血站2018年“三公”經費財政撥款預算數23.13萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.53萬元，公務用車購置及運行維護費21.6萬元。

　　（一）因公出國（境）經費較2017年預算增長/下降××%（或與2017年預算持平）。無。

　　（二）公務接待費較2017年預算0.17萬元，下降11%%。主要原因是公務接待加減少。2018年公務接待費計劃用于同行單位到本單位學習開支。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算減少11%。主要原因是開源節流。單位現有公務用車9輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車5輛，越野車2輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。2018年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。2018年安排公務用車運行維護費21.6萬元，用于9輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障臨床用血（具體業務工作）等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　無

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　無。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市中心血站共有車輛9輛（車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致），其中，。單位價值200萬元以上大型設備3臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年市中心血站部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款700萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

　　2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

　　附件：市中心血站2018年部門預算公開報表.xls

                 506009-市血站2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                506009-市血站2018年部門預算項目績效目標.xls