一、基本職能及主要工作

 

　　市中心血站是我市唯一的采供血機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)我市醫(yī)療用血的采集和供應(yīng)工作。2017年重點(diǎn)工作任務(wù)是按照市人民政府衛(wèi)生行政部門的要求，在規(guī)定范圍內(nèi)開展無償獻(xiàn)血者的招募、血液的采集與制備、臨床用血供應(yīng)以及醫(yī)療用血的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市中心血站隸屬市衛(wèi)生和計劃生育委員會管理的二級獨(dú)立核算單位，根據(jù)攀編發(fā)（2014）9號文的規(guī)定我站人員編制數(shù)為44人，2016年9月我站在職人員為40人，按攀委辦（2012）86號文執(zhí)行的編內(nèi)聘用人員1名、離休人員2人、退休人員25人。攀編辦（2014）193號文的規(guī)定我站內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為6個，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3人（副縣級2名、正科級1名）。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市中心血站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1301.53萬元，市中心血站是不經(jīng)營利為目的的采供血機(jī)構(gòu)，公益一類組織，實(shí)行收支兩條線管理，全部收入都來到市財政預(yù)算；支出為一般公共服務(wù)支出，其中采供血機(jī)構(gòu)1173.94萬元，住房公積金52.31萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出75.28萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市中心血站2017年收入預(yù)算1301.53萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%(上年有100萬元的結(jié)轉(zhuǎn)資金因市財政還沒有批復(fù)就沒有納入這次預(yù)算公開)；一般公共預(yù)算撥款收入1301.53萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市中心血站2017年支出預(yù)算1301.53萬元，其中：基本支出741.53萬元，占56.84%；項(xiàng)目支出560萬元，占43.16%

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市中心血站2017年財政撥款收支總預(yù)算1301.53萬元。全部是本年一般公共預(yù)算撥款收入。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市中心血站2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1301.53萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加110.31萬元，主要是職工人數(shù)增加3人，經(jīng)市人社局人批準(zhǔn)從2016年1月開始增加獎勵性績效工資，養(yǎng)老保險繳費(fèi)增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出1301.53萬元，占100%，其中采供血機(jī)構(gòu)1173.94萬元、住房公積金52.31、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出75.28萬元

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.采供血機(jī)構(gòu)支出1173.94萬元，其中基本支出613.94主要用于市中心血站單位人員工資、個人和家庭的補(bǔ)助支出、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)的支出，項(xiàng)目支出560萬元用于采供血及無償獻(xiàn)血宣傳等專業(yè)工作，主要包括：血液采集、血液檢驗(yàn)、血液成份制備、血液儲存、一次性采血耗材等成本費(fèi)；無償獻(xiàn)宣傳和無償獻(xiàn)血者招募經(jīng)費(fèi)；無償獻(xiàn)血者和18歲以下55歲以上醫(yī)療用血退費(fèi)支出。

　　2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出75.28萬元，用于職工的養(yǎng)老保險繳費(fèi)。

　　3.住房保障支出52.31萬元，市中心血站按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市中心血站2017年一般公共預(yù)算基本支出741.53萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)522.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)編內(nèi)聘用人員工資機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、編內(nèi)聘用五金。

　　公用經(jīng)費(fèi)91.35萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、在職福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、編內(nèi)聘用人員公用經(jīng)費(fèi)、離退休福利費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　住房公積金52.31萬元。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出75.28萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市中心血站2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)1.7萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.7萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2016年預(yù)算增長/下降0%。2017年無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2016年預(yù)算下降1.73%。主要原因是接待工作減少。

　　2017年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于檢查指導(dǎo)、考察調(diào)研、血站之間的業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)、公務(wù)接待等活動開支的用餐費(fèi)用等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算增長9.09%。主要原因是2017年為了保障我市醫(yī)療臨床用血的增長，要增加采血量，相關(guān)的外出流動采血活動次數(shù)、車輛出動次數(shù)、相關(guān)費(fèi)用等相映都要增加。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車9輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）6輛，7座以上19座（含19座）以下客車3輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，無購車計劃。

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24萬元，用于9輛公務(wù)用車的燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障采血車、送血車運(yùn)行維護(hù)、流動采血、全市各醫(yī)院送血、全市范圍無償獻(xiàn)血宣傳獻(xiàn)血員招募等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市中心血站2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年，市中心血站等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為0萬元。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，市中心血站共有車輛9輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備2臺。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　市中心血站部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款560萬元。

　　附件：市中心血站附表.xls