按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　2016年重點(diǎn)工作任務(wù)是按照市人民政府衛(wèi)生行政部門(mén)的要求，在規(guī)定范圍內(nèi)開(kāi)展無(wú)償獻(xiàn)血者的招募、血液的采集與制備、臨床用血供應(yīng)以及醫(yī)療用血的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作；攀枝花市編委核定血站編制44人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人7個(gè)（6個(gè)正科，1個(gè)副科）

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年市中心血站單位收入預(yù)算總額為1811萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1191萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入620萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1811萬(wàn)元，其中：人員支出349萬(wàn)元，日常公用支出83萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出199萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1180萬(wàn)元其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入620萬(wàn)元中有120萬(wàn)元核酸檢測(cè)項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室改造專(zhuān)項(xiàng)資金、247萬(wàn)元核酸檢測(cè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金、253萬(wàn)專(zhuān)業(yè)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)（已通過(guò)政府招標(biāo)采購(gòu)待結(jié)算）。

　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　市中心血站單位預(yù)算安排支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的全市采供血及無(wú)償獻(xiàn)宣傳工作。其中：

　　基本支出，是用于保障市中心血站基本的運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障市中心血站為完成全市采供血及無(wú)償獻(xiàn)宣傳和事業(yè)發(fā)展，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的采供血成本費(fèi)；無(wú)償獻(xiàn)宣傳和無(wú)償獻(xiàn)血者招募；無(wú)償獻(xiàn)血者和18歲以下55歲以上醫(yī)療用血退費(fèi)支出。

　　按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出1772萬(wàn)元，主要用于市中心血站單位人員工資、個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：采集的血液檢驗(yàn)、血液成份制備、血液儲(chǔ)存、一次性采血耗材等成本費(fèi)；無(wú)償獻(xiàn)宣傳和無(wú)償獻(xiàn)血者招募經(jīng)費(fèi)；無(wú)償獻(xiàn)血者和18歲以下55歲以上醫(yī)療用血退費(fèi)支出;血液核酸檢測(cè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、血液核酸檢測(cè)項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室改造支出、專(zhuān)業(yè)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。

　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元，主要用于單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出39萬(wàn)元，市中心血站按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

　　（四）（其他科目支出主要用途）

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)23.7萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.7萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22萬(wàn)元）。

　　（一）2016年無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)13%，主要原因是國(guó)家對(duì)血液質(zhì)量的管理要求越來(lái)越嚴(yán)檢查指導(dǎo)增加，2016年要上血液核酸檢測(cè)項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)審和業(yè)務(wù)交流也要增加。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)、血站之間的業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)8.3%，主要原因是2015年7月新增加一臺(tái)采血車(chē)。

　　2016年無(wú)新購(gòu)輛車(chē)預(yù)算。

　　2016年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22萬(wàn)元，用于公務(wù)用車(chē)燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障采血車(chē)運(yùn)行費(fèi)、全市各醫(yī)院送血等工作的正常開(kāi)展。

    附件：市中心血站2016年部門(mén)預(yù)算編制附表.XLS