攀枝花市中心血站2021年部門預算公開

（二）2021年重點工作。做好血站“十三五”總結及“十四五”規劃編制工作。加快推動血站遷建項目落實。持續加強部門聯動推動無償獻血工作。加強隊伍建設、宣傳招募，進一步提高服務水平。強化血液采供平衡和質量安全，保證全血、單采血小板采集量分別增長5%、10%以上，固定獻血者比例達50%。常態化抓好疫情防控工作。推進信息化建設。加強交流培訓。努力打造血站“三大品牌”。

二、單位構成情況

攀枝花市中心血站下屬非獨立核算單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市中心血站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出，衛生健康支出，住房保障支出。2021年收支總預算2451.16萬元，比2020年預算數增加692.79萬元，主要是項目資金和人員經費增加。

（一）收入預算情況

攀枝花市中心血站2021年收入預算2451.16萬元，其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入2451.16萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元；事業收入0萬元。

（二）支出預算情況

攀枝花市中心血站2021年支出預算2451.16萬元，其中：基本支出1141.16萬元，占46%；項目支出1310萬元，占54%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市中心血站2021年財政撥款收支總預算2451.16萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入2451.16萬元；支出包括：社會保障和就業支出68.57萬元，衛生健康支出2318.64萬元，住房保障支出63.95萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市中心血站2021年一般公共預算當年撥款2451.16萬元，比2020年預算數增加692.79萬元，主要是項目資金和人員經費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

機關事業單位基本養老保險繳費支出68.57萬元，占2.80%；采供血機構支出2318.64萬元，占94.59%；住房公積金支出63.95萬元，占2.61%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為68.57萬元，主要用于：機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2.衛生健康支出（類）公共衛生（款）采供血機構（項）2021年預算數為2318.64萬元，主要用于：采供血機構運行的相關費用支出。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為63.95萬元，主要用于：按規定比例為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市中心血站2021年一般公共預算基本支出1141.16萬元，其中：

人員經費1030.66萬元，主要包括：基本工資184.17萬元、津貼補貼21.9萬元、績效工資321.37萬元、機關事業單位基本養老保險繳費68.57萬元、職工基本醫療保險繳費40.61萬元、公務員醫療補助繳費3.44萬元、其他社會保障繳費7.38萬元、住房公積金63.95萬元、其他工資福利支出29.26萬元，離休費32.02萬元、退休費255.43萬元、醫療費補助2.56萬元。。

公用經費110.50萬元，主要包括：辦公費6.58萬元、水費1.32萬元、電費3.29萬元、郵電費1.85萬元、差旅費26.32萬元、公務接待費1.61萬元、工會經費10.55萬元、福利費7.47萬元、公務用車運行維護費21.55萬元、其他交通費用9.6萬元、其他商品和服務支出20.36萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市中心血站2021年“三公”經費財政撥款預算數23.16萬元，其中：公務接待費1.61萬元，公務用車購置及運行維護費21.55萬元。

（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平。主要原因是均未安排預算。

（二）公務接待費與2020年預算持平。主要原因是工作需要。

2021年公務接待費計劃用于同行業單位交流學習。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算增長了6%。主要原因是采供血業務量增加，車輛維修及油費增加。

單位現有公務用車7輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車3輛，貨車及19座以上客車2輛。

2021年未安排公務用車購置費。

2021年安排公務用車運行維護費21.55萬元，用于7輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障采供血業務的工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市中心血站2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2021年，市中心血站為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）國有資產占有使用情況。

截至2021年底攀枝花市中心血站共有車輛7輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備3臺（套）。

（三）績效目標設置情況。

2022年攀枝花市中心血站通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1310萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表