一、基本職能及主要工作

　　（一）根據(jù)攀編發(fā)（2014）9文的規(guī)定,市中心血站是全額撥款的公益性醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，我站人員編制數(shù)為46人，2018年12月末我站在職人員為39人，按攀委辦（2005）90號文執(zhí)行的編內(nèi)聘用人員1名、離休人員2人、退休人員25人。攀編辦（2014）193號文的規(guī)定我站內(nèi)設(shè)機構(gòu)為6個，領(lǐng)導職數(shù)2人（副縣級）。

　　（二）血站2019年工作思路

　　1,積極出謀劃策、開展政策倡導，協(xié)助市獻血辦加強無償獻血工作的組織領(lǐng)導，促進縣區(qū)訂立目標考核任務(wù)，促進多部門盡職履責，共同推進無償獻血工作。

　　2,以迎接市委巡查工作為抓手，在黨建、財物、人事、干部選拔等方面進一步增加、完善相關(guān)制度，加強落實、規(guī)范管理。通過站內(nèi)工、青、婦等機構(gòu)開展血站文化建設(shè)，增強血站凝聚力。

　　3,進一步強化無償獻血宣傳和招募，創(chuàng)新宣傳模式，壯大和穩(wěn)定自愿獻血者隊伍，建設(shè)和完善機采血小板隊伍，滿足臨床用血需求。

　　4,規(guī)范采供血服務(wù)流程，提高服務(wù)和檢測質(zhì)量，血液血清學和核酸檢測全覆蓋，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，確保血液質(zhì)量安全，杜絕輸血傳播疾病等事故發(fā)生。

　　5,做好庫存血液的監(jiān)督、管理，做好血液成分制備工作，積極采取有效措施，保障血液制品的質(zhì)量穩(wěn)定。

　　6,加強員工培訓，提高專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)素養(yǎng)、服務(wù)意識；積極聯(lián)系志愿者開展顧客滿意度調(diào)查工作，組織開展全市醫(yī)療機構(gòu)的用血督導，加強與醫(yī)療機構(gòu)的溝通，提升服務(wù)意識。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市中心血站是獨立核算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市中心血站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入，1522萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出71萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1400元，住房保障支出51萬元。市中心血站2019年收支總預(yù)算1522萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市中心血站2019年收入預(yù)算1602萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)80萬元，占5%；一般公共預(yù)算撥款收入1522萬元，占95%；。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市中心血站2019年支出預(yù)算1602萬元，其中：基本支出877萬元，占55%.包括基本養(yǎng)老保險支出71萬元，采供血機構(gòu)支出1400萬元，住房公積金支出51萬元。；項目支出725萬元，占45%。全部是采供血機構(gòu)支出。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市中心血站2019年財政撥款收支總預(yù)算1522萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1522萬元、支出包括：基本養(yǎng)老保險支出71萬元，采供血機構(gòu)支出1400萬元，住房公積金支出51萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

　　市中心血站2019年一般公共預(yù)算當年撥款1602萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加87萬元，主要是增加了用血退費及采血試劑成本費。

　　（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　工資福利支出615萬元，占40%。商品和服務(wù)支出690萬元，占45%。對個人和家庭的補助支出77萬元，占5.5%。其他支本性支出140萬元，占9.5%。

　　（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

　　1.2080505事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險2019年預(yù)算數(shù)為71萬元，主要用于交職工基本養(yǎng)老保險。

　　2.2100406采供血機構(gòu)2019年預(yù)算數(shù)為1400萬元，主要用于采供血人員工資、業(yè)務(wù)運行經(jīng)費、血液檢測試劑費，滿足醫(yī)院臨床輸血需求。

　　3.2210201住房公積金2019年預(yù)算數(shù)為51萬元，主要用于交職工公積金。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市中心血站2019年一般公共預(yù)算基本支出797萬元，其中：人員經(jīng)費692萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險繳費、基本養(yǎng)老保險繳費和住房公積金以及其他工資福利支出。

　　公用經(jīng)費105萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、差旅費、福利費、工會經(jīng)費、公務(wù)車運行維護費及公務(wù)接待費等。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　血站2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1.7萬元，其中：公務(wù)接待費1.7萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費23.7萬元。

　　（一）公務(wù)接待費較2018年預(yù)算與2018年預(yù)算持平。

　　2019年公務(wù)接待費計劃用于接待兄弟單位的交流。

　　（二）公務(wù)用車購置及運行維護費與2018年預(yù)算持平。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車9輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛，7座以上客車5輛，越野車2輛。

　　2019年安排公務(wù)用車運行維護費24萬元，用于7輛公務(wù)用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障采供血等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市中心血站2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業(yè)務(wù)運行經(jīng)費

　　2019年，市中心血站的運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為1522萬元，比2018年預(yù)算增加87萬元，增長5.7%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，市中心血站共有車輛9輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備1臺（套）。

　　（三）績效目標設(shè)置情況

　　2019年市中心血站部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款725萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

　　3.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　5.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　6.業(yè)務(wù)運行費：為保障臨床供血運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　7，住房公積金:市事業(yè)單位職工交納的公積金。

　　附件：部門預(yù)算公開表_[506009]攀枝花市血站.xls

                  [506009]攀枝花市血站項目支出績效目標表.rar

                   506009攀枝花市中心血站 2019年政府采購預(yù)算編制說明.doc