一、基本職能及主要工作

　　（一）博物館職能簡(jiǎn)介。

　　博物館承擔(dān)歷史文物和三線建設(shè)實(shí)物標(biāo)本的收集、采集、整理、保管、典藏和展示陳列，及其鑒定、研究與開(kāi)發(fā)利用工作。

　　（二）博物館2019年重點(diǎn)工作。

　　1.深入開(kāi)展文化研究，打造國(guó)家級(jí)“三線文化”品牌。一是充分發(fā)揮“中國(guó)三線建設(shè)研究基地”和“中國(guó)三線建設(shè)博物館論壇基地”作用，加強(qiáng)與中國(guó)國(guó)史學(xué)會(huì)三線建設(shè)研究會(huì)進(jìn)行深度合作，計(jì)劃舉辦一次三線建設(shè)研究專題研討會(huì)；二是大力推進(jìn)攀枝花市博物館聯(lián)盟創(chuàng)建工作，進(jìn)一步加大對(duì)全市博物館、紀(jì)念館、陳列室摸底調(diào)查力度，加強(qiáng)對(duì)各點(diǎn)位的合作指導(dǎo)，不斷吸納新的分館，壯大攀枝花市博物館聯(lián)盟隊(duì)伍，逐步實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、服務(wù)聯(lián)動(dòng)、創(chuàng)新發(fā)展。

　　2.多渠道爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。

　　一是積極對(duì)接上級(jí)文化主管部門，盡最大努力爭(zhēng)取博物館免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)到位。二是積極開(kāi)展國(guó)家和省級(jí)各類愛(ài)教基地創(chuàng)建，獲取資金支持。三是積極與相關(guān)學(xué)校合作，聯(lián)合開(kāi)展課題申報(bào)，開(kāi)展課題研究，獲取資金支持。

　　3.全面提升服務(wù)能力，充分發(fā)揮愛(ài)國(guó)主義教育功能。

　　一是積極開(kāi)展全國(guó)愛(ài)國(guó)主義教育基地、科普教育基地等申報(bào)創(chuàng)建工作，同時(shí)，爭(zhēng)取專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)博物館現(xiàn)有展陳進(jìn)行全面完善和提升。二是認(rèn)真開(kāi)展社教宣傳活動(dòng)，在做好對(duì)外開(kāi)放的同時(shí)，每年開(kāi)展4次以上博物館進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)村活動(dòng)，開(kāi)展2次以上館際合作，舉辦一期博物館志愿講解員培訓(xùn)。三是與市教體局聯(lián)合開(kāi)展好中小學(xué)研學(xué)實(shí)踐相關(guān)工作。

　　4.挖掘三線文化內(nèi)涵，加大文創(chuàng)研發(fā)力度。與專業(yè)文創(chuàng)產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)及相關(guān)科研院校建立合作機(jī)制，并依托博物館現(xiàn)有館藏文物資源優(yōu)勢(shì)，充分挖掘攀枝花特色文化資源，不斷提升文化創(chuàng)意產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)水平，計(jì)劃推出2件以上具有代表性的“三線文化創(chuàng)意產(chǎn)品”。

　　5.持續(xù)強(qiáng)化文物征集力度，不斷豐富館藏文物。組織專人長(zhǎng)期開(kāi)展三線建設(shè)實(shí)物及資料的征集，不斷擴(kuò)大征集渠道，每年征集不少于50件，不斷豐富博物館館藏。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　博物館下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，博物館所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。2019年收支總預(yù)算584.58萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　博物館2019年收入預(yù)算584.58萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；一般公共預(yù)算撥款收入584.58萬(wàn)元，占100%；。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　博物館2019年支出預(yù)算584.58萬(wàn)元，其中：基本支出190.10萬(wàn)元，占32.52%；項(xiàng)目支出394.48萬(wàn)元，占67.48%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　博物館2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算584.58萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入584.58萬(wàn)元；支出包括：文化體育與傳媒支出553.32萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出17.96萬(wàn)元、住房保障支出13.30萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　博物館2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款584.58萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加32.26萬(wàn)元，主要是人員增加兩名，及安保物業(yè)費(fèi)增加20萬(wàn)元。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　文化體育與傳媒支出553.32萬(wàn)元，占94.65%；社會(huì)保障和就業(yè)支出17.96萬(wàn)元，占3.07%；住房保障支出13.30萬(wàn)元，占2.28%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 文化體育與傳媒支出-文物-博物館2019年預(yù)算數(shù)為553.32萬(wàn)元，主要用于：博物館人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、及保證博物館正常運(yùn)轉(zhuǎn)的水電費(fèi)、安保物業(yè)費(fèi)、聘用講解員勞務(wù)費(fèi)、各項(xiàng)維修費(fèi)。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2019年預(yù)算數(shù)為17.96萬(wàn)元，主要用于：繳納并軌后的養(yǎng)老保險(xiǎn)。

　　3.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金13.30萬(wàn)元，主要用于：繳納住房公積金。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　博物館2019年一般公共預(yù)算基本支出190.10萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)165.05萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)等

　　公用經(jīng)費(fèi)25.05萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　博物館2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.01萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.41萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.6萬(wàn)元。

　?。ㄒ唬┕珓?wù)接待費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

　?。ǘ┕珓?wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算下降33.33%。主要原因?yàn)楣嚫母铩?/p>

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛。

　　2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.6萬(wàn)元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障物館日常工作開(kāi)展。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　博物館部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款394.48萬(wàn)元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2. 基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預(yù)算公開(kāi)表_[205013]攀枝花中國(guó)三線建設(shè)博物館.xls

                  [205013]攀枝花中國(guó)三線建設(shè)博物館項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表.rar

               205013三線建設(shè)博物館2019年政府采購(gòu)預(yù)算編制說(shuō)明.doc