一、基本職能及主要工作

主要工作包括：基層醫療衛生管理系統的運維,衛生信息化建設,衛生統計,醫療事故鑒定,職業病鑒定，立項和成果科研查新工作，衛生輿情網絡監測，《攀枝花市衛生計生統計》的編輯出版，醫學會管理，藥學會管理，人口健康信息平臺建設等工作。

二、單位構成情況

市衛生計生信息中心是全額撥款二級預算單位

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，衛信中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入。支出包括：社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。衛信中心2018年收支總預算338.18萬元。

（一）收入預算情況

衛信中心2018年收入預算338.18萬元，其中：一般公共預算撥款收入338.18萬元，占100%.

（二）支出預算情況

衛信中心2018年支出預算338.18萬元，其中：基本支出227.38萬元，占67.24%；項目支出110.8萬元，占32.76%。

四、財政撥款收支預算情況說明

衛信中心2018年財政撥款收支總預算338.18萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入338.18萬元。支出包括：社會保障和就業支出31.01萬元、醫療衛生與計劃生育支出245.36萬元、住房保障支出16.25萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

衛信中心2018年一般公共預算當年撥款338.18萬元，比2017年預算數增加58.48萬元，主要是由于增加人口健康信息化平臺建設工作，需要支付機柜租賃費、光纖費等。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出31.01萬元，占9.16%；醫療衛生與計劃生育支出300.62萬元，占88.89%；住房保障支出16.25萬元，占4.81%..

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.醫療衛生與計劃生育支出2018年預算為300.62萬元，主要用于本事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：基層醫療衛生管理系統的運維,衛生信息化建設,衛生統計,醫療事故鑒定,職業病鑒定，立項和成果科研查新工作，衛生輿情網絡監測，《攀枝花市衛生計生統計》的編輯出版，醫學會管理，藥學會管理等。

2. 社會保障和就業支出2018年預算數為31.01萬元，主要用于本事業單位離退休人員支出，在職人員三險的購買。

3. 住房保障支出，16.25萬元,用于本事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

衛信中心2018年一般公共預算基本支出227.38萬元，其中：

人員經費198.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保險繳費。

公用經費28.70萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

衛信中心2018年“三公”經費財政撥款預算數5.85萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.45萬元，公務用車購置及運行維護費5.40萬元。

（二）公務接待費預算與2016年持平

2018年公務接待費計劃用于下基層檢查指導,接待專家等公務活動開支的用餐費住宿等。

（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。

單位現有公務用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）3輛。

2018年無公務用車購置費預算。

2018年安排公務用車運行維護費5.4萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障日常業務工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

衛信中心無政府性基金預算。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2018年，市衛計信中心運行經費財政撥款預算為28.7萬元。

（二）國有資產占有使用情況

截至2018年底，市衛計信中心共有車輛3輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備2套。

（三）績效目標設置情況

2019年市衛計信中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款110.8萬元。

十、名詞解釋

1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

　　附件：市衛生和計劃生育信息中心2018年部門預算公開報表.xls

                 506011-市衛生信息中心2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 506011-市衛生信息中心2018年部門預算項目績效目標.xlsx