一、基本職能及主要工作

　　（一）市衛(wèi)監(jiān)支隊職能簡介。攀枝花市衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊（參照公務(wù)員管理單位）現(xiàn)有編制19名（《四川省人事廳、四川省衛(wèi)生廳關(guān)于市（州）、縣（市、區(qū)）衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督機構(gòu)參照公務(wù)員法管理和人員登記工作的通知》（川人發(fā)〔2008〕26號）及《攀枝花市機構(gòu)委員會關(guān)于下達(dá)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督機構(gòu)行政執(zhí)法編制的通知》（攀編發(fā)〔2007〕86號）），在職職工39人，其中參公管理人員31人、機關(guān)工勤人員2人，按攀委辦〔2012〕86號文規(guī)定執(zhí)行的編內(nèi)聘用人員3人，退休3人。截至2016年12月31日，有副縣級領(lǐng)導(dǎo)3人、主任科員24人、副主任科員1人、科員3人、高級工1人、中級工1人、編內(nèi)聘用人員3人、退休3人、臨時聘用人員2人，共41人。單位現(xiàn)有一類汽車4輛。現(xiàn)內(nèi)設(shè)科室5個（《中共攀枝花市委機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于調(diào)整市衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊有關(guān)機構(gòu)編制的通知》（攀編發(fā)〔2015〕120號）），固定電話10部，其中辦公電話10部；移動通訊電話3部（在職副縣級領(lǐng)導(dǎo)3部）。

　　（二）市衛(wèi)監(jiān)支隊2017年重點工作。根據(jù)《中華人民共和國行政許可法》、《中華人民共和國傳染病防治法》、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》、《中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《中華人民共和國獻(xiàn)血法》、《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國母嬰保健法》、《中華人民共和國紅十字會法》、《中華人民共和國藥品法》、《中華人民共和國人口與計劃生育法》、《中華人民共和國刑法》等11部法律，《公共場所衛(wèi)生監(jiān)督條例》、《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》、《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》、《計劃生育技術(shù)服務(wù)管理條例》等28部行政法規(guī)和《消毒管理辦法》、《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》、《血站管理辦法》、《計劃生育監(jiān)督工作規(guī)范》等規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范開展衛(wèi)生行政許可、傳染病防治、醫(yī)療服務(wù)監(jiān)督、血液安全監(jiān)督、母嬰保健衛(wèi)生監(jiān)督、消毒衛(wèi)生監(jiān)督、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督、放射衛(wèi)生監(jiān)督、計劃生育衛(wèi)生監(jiān)督、中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)衛(wèi)生監(jiān)督、公共場所衛(wèi)生監(jiān)督、學(xué)校及托幼機構(gòu)衛(wèi)生監(jiān)督、生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督、衛(wèi)生監(jiān)督稽查、食品安全標(biāo)準(zhǔn)跟蹤評價及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案、衛(wèi)生法律知識宣教、衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法人員培訓(xùn)及能力建設(shè)、衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急等工作。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市衛(wèi)監(jiān)支隊(參照公務(wù)員管理單位)無下屬非獨立核算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市衛(wèi)監(jiān)支隊所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。

　　收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。市衛(wèi)監(jiān)支隊2017年收支總預(yù)算640.67萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市衛(wèi)監(jiān)支隊2017年收入預(yù)算640.67萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入640.67萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市衛(wèi)監(jiān)支隊2017年支出預(yù)算640.67萬元，其中：基本支出604.67萬元，占94.38%；項目支出36.00萬元，占5.62%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市衛(wèi)監(jiān)支隊2017年財政撥款收支總預(yù)算640.67萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入640.67萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出57.29萬元、 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出538.05萬元、住房保障支出45.33萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市衛(wèi)監(jiān)支隊2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款640.67萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加107.31萬元，主要是工資福利支出增加109.69萬元，日常公用增加9.62萬元，對個人和家庭的補助支出減少8.00萬元，項目支出減少4.00萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出57.29萬元，占8.94%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出538.05萬元，占83.98%；住房保障支出45.33萬元，占7.08%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 社會保障和就業(yè)支出，2017年預(yù)算數(shù)為57.29萬元，主要用于：單位退休人員支出和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，2017年預(yù)算數(shù)為538.05萬元，主要用于單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：（項目支出，衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費，包含：衛(wèi)生行政許可，衛(wèi)生監(jiān)督稽查，傳染病防治、醫(yī)療、血液安全、母嬰保健、消毒、放射、職業(yè)病、計劃生育、公共場所、學(xué)校、托幼機構(gòu)、生活飲用水等衛(wèi)生監(jiān)督，食品安全標(biāo)準(zhǔn)跟蹤，衛(wèi)生法律知識宣傳及資料印刷費、快檢試劑以及編外聘用人員的費用等。）

　　3. 住房保障支出2017年預(yù)算數(shù)為45.33萬元，主要用于：用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市衛(wèi)監(jiān)支隊2017年一般公共預(yù)算基本支出604.67萬元，其中：

　　人員經(jīng)費455.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、退休費等。

　　公用經(jīng)費98.11萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、在職福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、黨建經(jīng)費、編制內(nèi)聘用人員公用經(jīng)費、離退休福利費、離退休公用經(jīng)費。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市衛(wèi)監(jiān)支隊2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)17.00萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1.80萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費15.20萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費與2016年預(yù)算持平。

　　主要原因是：均未安排此項經(jīng)費。

　　（二）公務(wù)接待費較2016年預(yù)算與2016年預(yù)算持平。

　　2017年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2016年預(yù)算下降59.85%。主要原因是公務(wù)用車改革，車輛減少。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車（城市越野車）1輛，越野車2輛，貨車及19座以上客車1輛。

　　2017年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費15.20萬元，用于4輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障衛(wèi)生監(jiān)督工作的正常開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市衛(wèi)監(jiān)支隊2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年，市衛(wèi)監(jiān)支隊（參公管理事業(yè)單位）的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為98.11萬元，比2016年預(yù)算增加9.62萬元，增長10%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，市衛(wèi)監(jiān)支隊共有車輛4輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年市衛(wèi)監(jiān)支隊部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款36.00萬元。

　　附件：附表衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊.xls