一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┦行l(wèi)監(jiān)支隊(duì)職能簡(jiǎn)介。攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)（參照公務(wù)員管理單位），現(xiàn)有編制17名（根據(jù)川人發(fā)〔2008〕26號(hào)文，四川省人事廳、四川省衛(wèi)生廳關(guān)于市（州）、縣（市、區(qū)）衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督機(jī)構(gòu)參照公務(wù)員法管理和人員登記工作的通知以及攀編發(fā)〔2007〕86號(hào)文，攀枝花市機(jī)構(gòu)委員會(huì)關(guān)于下達(dá)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督機(jī)構(gòu)行政執(zhí)法編制的通知；攀編發(fā)〔2018〕5號(hào)文，調(diào)整2名編制給市紅十字會(huì)。）

　　 單位在職人員總數(shù)34人，其中參公管理人員29人，工勤人員2人，編內(nèi)聘用人員3人，退休5人（年內(nèi)退休1人，已交社保），另有自主聘用人員2人。截至2018年12月31日，有副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)2人（在崗在職領(lǐng)導(dǎo)2人），主任科員23人，副主任科員1人，科員3人，高級(jí)工1人，中級(jí)工1人，編內(nèi)聘用人員3人，自主聘用人員2人。

　　單位現(xiàn)有一類汽車4輛。內(nèi)設(shè)科室5個(gè)（根據(jù)攀編發(fā)〔2015〕120號(hào)文，中共攀枝花市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于調(diào)整市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)編制的通知），固定電話17部，其中辦公電話17部（預(yù)算編制系統(tǒng)里只能體現(xiàn)9部電話）；移動(dòng)通信電話2部，即在職副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)2部。

　?。ǘ┦行l(wèi)監(jiān)支隊(duì)2019年重點(diǎn)工作。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政許可法》《中華人民共和國(guó)傳染病防治法》《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》《中華人民共和國(guó)獻(xiàn)血法》《中華人民共和國(guó)食品安全法》《中華人民共和國(guó)母嬰保健法》《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》《中華人民共和國(guó)藥品管理法》《中華人民共和國(guó)人口與計(jì)劃生育法》《中華人民共和國(guó)刑法》等11部法律，《公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督條例》《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》等28部行政法規(guī)，《消毒管理辦法》《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》《血站管理辦法》《計(jì)劃生育監(jiān)督工作規(guī)范》等規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范開(kāi)展衛(wèi)生行政許可、衛(wèi)生監(jiān)督稽查、傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督、醫(yī)療服務(wù)監(jiān)督、血液安全衛(wèi)生監(jiān)督、母嬰保健衛(wèi)生監(jiān)督、消毒衛(wèi)生監(jiān)督、放射衛(wèi)生監(jiān)督、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督、計(jì)劃生育衛(wèi)生監(jiān)督、中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)衛(wèi)生監(jiān)督、公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督、學(xué)校衛(wèi)生、托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生監(jiān)督、生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督、食品安全標(biāo)準(zhǔn)跟蹤評(píng)價(jià)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案、衛(wèi)生法律知識(shí)宣教及資料印刷、衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法人員培訓(xùn)及能力建設(shè)設(shè)備購(gòu)置、快速檢測(cè)試劑耗材、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急等工作。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市衛(wèi)監(jiān)支隊(duì)(參照公務(wù)員管理單位)無(wú)下屬非獨(dú)立核算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市衛(wèi)監(jiān)支隊(duì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。

　　市衛(wèi)監(jiān)支隊(duì)2019年收支總預(yù)算707.66萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市衛(wèi)監(jiān)支隊(duì)2019年收入預(yù)算707.66萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入707.66萬(wàn)元，占100%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況

　　市衛(wèi)監(jiān)支隊(duì)2019年支出預(yù)算707.66萬(wàn)元，其中：基本支出685.66萬(wàn)元，占96.89%；項(xiàng)目支出22.00萬(wàn)元，占3.11%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　市衛(wèi)監(jiān)支隊(duì)2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算707.66萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入707.66萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出67.88萬(wàn)元、 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出589.59萬(wàn)元、住房保障支出50.19萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市衛(wèi)監(jiān)支隊(duì)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款707.66萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加18.91萬(wàn)元，主要是工資福利支出增加66.72萬(wàn)元，日常公用增加5.99萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少46.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少7.70萬(wàn)元。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出67.88萬(wàn)元，占9.59%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出589.59萬(wàn)元，占83.32%；住房保障支出50.19萬(wàn)元，占7.09%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出，2019年預(yù)算數(shù)為67.88萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝煌诵萑藛T支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，2019年預(yù)算數(shù)為589.59萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：（業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi),包含：衛(wèi)生行政許可，衛(wèi)生監(jiān)督稽查，傳染病防治、醫(yī)療、血液安全、母嬰保健、消毒、放射、職業(yè)病、計(jì)劃生育、中醫(yī)藥、公共場(chǎng)所、學(xué)校、托幼機(jī)構(gòu)、生活飲用水等衛(wèi)生監(jiān)督，食品安全標(biāo)準(zhǔn)跟蹤，衛(wèi)生法律知識(shí)宣傳及資料印刷費(fèi)、快檢試劑以及編外聘用人員的費(fèi)用等。）

　　3.住房保障支出2019年預(yù)算數(shù)為50.19萬(wàn)元，主要用于：用于單位按照規(guī)定為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　市衛(wèi)監(jiān)支隊(duì)2019年一般公共預(yù)算基本支出685.66萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)589.22萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)96.44萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、在職福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、黨建經(jīng)費(fèi)、編制內(nèi)聘用人員公用經(jīng)費(fèi)、離退休福利費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　市衛(wèi)監(jiān)支隊(duì)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)14.60萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.60萬(wàn)元。

　　因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

　　主要原因是均未安排過(guò)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算增加19%。

　　主要原因是來(lái)我支隊(duì)學(xué)習(xí)考察人員較多，物價(jià)上漲。

　　2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的相關(guān)費(fèi)用。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車（城市越野車）和特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，越野車2輛。

　　2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.60萬(wàn)元，用于4輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障衛(wèi)生監(jiān)督工作的正常開(kāi)展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　市衛(wèi)監(jiān)支隊(duì)2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬I(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年，市衛(wèi)監(jiān)支隊(duì)（參公管理事業(yè)單位）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為96.44萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加5.99萬(wàn)元，增加6.21%。

　?。ǘ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，市衛(wèi)監(jiān)支隊(duì)共有車輛4輛，其中：用于衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法用車4輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年市衛(wèi)監(jiān)支隊(duì)部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款22.00萬(wàn)元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

　　3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　6.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

　　附件：部門預(yù)算公開(kāi)表_[506007]攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì).xls

                  2023081410305260055735 (衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)2019).xls

                506007攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)2019年政府采購(gòu)預(yù)算編制說(shuō)明.doc