一、基本職能及主要工作

　　（一）市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)職能簡介。

　　主要職能：受攀枝花市文化廣電新聞出版局委托，負(fù)責(zé)全市文化市場領(lǐng)域的綜合執(zhí)法工作，并對縣區(qū)文化綜合執(zhí)法大隊(duì)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　主要職責(zé)：依法查處演出、娛樂、網(wǎng)吧及互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)、電子游戲、美術(shù)品銷售、文物經(jīng)營等活動中的違法行為；依法查處違法安裝和設(shè)置衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施、違法接收和傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目和走私盜版影片放映等行為；依法查處圖書、報(bào)紙、期刊、音像制品、電子出版、網(wǎng)絡(luò)出版、計(jì)算機(jī)軟件等非法出版物和違法違規(guī)活動；依法查處印刷、復(fù)制和出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營活動及盜版侵權(quán)行為；承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作，承擔(dān)跨縣區(qū)綜合執(zhí)法和大要案的組織、協(xié)調(diào)查處工作。

　　市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2018年重點(diǎn)工作。

　　1、深入貫徹文化市場綜合執(zhí)法改革精神，按要求推進(jìn)文化市場綜合行政執(zhí)法改革。

　　 2、強(qiáng)化制度建設(shè)，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管。

　　 3、加強(qiáng)文化市場綜合執(zhí)法大數(shù)據(jù)平臺等信息化建設(shè)及其結(jié)果的運(yùn)用。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)無下屬單位

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入184.99萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出151.27萬元、社會保障和就業(yè)支出21.28萬元、住房保障支出12.44萬元。市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2018年收支總預(yù)算184.99萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2018年收入預(yù)算184.99萬元，一般公共預(yù)算撥款收入184.99萬元，占100%.

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2018年支出預(yù)算184.99萬元，其中：基本支出178.69萬元，占96.59%；項(xiàng)目支出6.3萬元，占3.41%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算184.99萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入184.99萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出151.27萬元、社會保障和就業(yè)支出21.28萬元、住房保障支出12.44萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款184.99萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加36.03萬元，主要是增加了人員支出。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出184.99萬元，占100%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為151.27萬元，主要用于：職工工資支出、日常公用支出及文化市場執(zhí)法經(jīng)費(fèi)等支出。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為21.28萬元，主要用于：交納單位部份養(yǎng)老保險。

　　3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算為12.44萬元，主要用于交納職工住房公積金。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2018年一般公共預(yù)算基本支出178.69萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)143.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、退休費(fèi)、住房公積金、社會保險繳費(fèi)、養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)35.63萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、黨建費(fèi)、退休福利費(fèi)、退休公用費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.25萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元，公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元（無公車購置費(fèi)）。

　　（一）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于交流學(xué)習(xí)、執(zhí)行公務(wù)等活動開支。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%。主要原因是本單位2018年僅有一輛公務(wù)用車。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障文化新聞出版等市場檢查工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為35.63萬元，比2017年預(yù)算增加11.87萬元，增長49.96%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6.3萬元。

　　十、名詞解釋

　　(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　(二)基本支出：為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　(三)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：攀枝花市文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì)2018年預(yù)算公開表.xls

                  205006-市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2018年年初政府采購補(bǔ)充公開說明.doc

                  205006-市文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì)2018年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo).xls