一、基本職能及主要工作

（一）市文化市場綜合行政執法支隊職能簡介。

依法查處娛樂場所、互聯網上網服務營業場所的違法行為，查處演出、藝術品經營及進出口、文物經營等活動中的違法行為；查處文化藝術經營、展覽展播活動中的違法行為；查處除制作、播出、傳輸等機構外的企業、個人和社會組織從事廣播、電影、電視活動中的違法行為，查處電影放映單位的違法行為，查處安裝和設置衛星電視廣播地面接收設施、傳送境外衛星電視節目中的違法行為，查處放映未取得《電影片公映許可證》的電影片和走私放映盜版影片等違法活動；查處圖書、音像制品、電子出版物等方面的違法出版活動和印刷、復制、出版物發行中的違法經營活動，查處非法出版單位和個人的違法出版活動；查處著作權侵權行為；查處網絡文化、網絡視聽、網絡出版等方面的違法經營活動；配合查處生產、銷售、使用“偽基站”設備的違法行為；在網信辦統籌協調下承擔互聯網信息內容的有關執法工作；負責權限范圍內旅游市場綜合執法工作；承擔“掃黃打非”有關行政執法工作任務；依法履行法律法規規章及地方政府賦予的其他職責。

（二）市文化市場綜合行政執法支隊2021年重點工作。

1．堅持做好文旅市場監管工作，按照省廳（局）巡查制度要求，規范市場經營行為，依法行政。

   2．堅持做好新聞出版、版權市場監管工作，規范市場經營行為，依法行政。

   3．做好全市文化市場綜合執法人員的執法培訓工作，組織好全市執法案件評比工作。

   4．認真做好“掃黃打非”工作，確保文化市場安全穩定。

   5．認真做好對縣區執法工作的指導和督查工作。

   6．認真做好文旅市場消防安全檢查工作，發現隱患，及時整治。

   7．認真做好文旅市場防疫宣傳檢查工作。

   8．認真做好保考禁噪相關工作。

   9．組織開展汛期、暑期、節假日期間文旅市場安全聯合執法檢查工作。

   10．做好“12345”市民熱線、智慧旅游應急平臺、“12301”旅游投訴熱線的管理處置工作。

二、單位構成情況

市文化市場綜合行政執法支隊下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市文化市場綜合行政執法支隊所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入474.56萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出401.12萬元、社會保障和就業支出38.8萬元、住房保障支出34.64萬元。市文化市場綜合行政執法支隊2021年收支總預算474.56萬元。比2020年預算數減少23.31萬元，主要是2021年人員減少，經費縮減等原因。

（一）收入預算情況

市文化市場綜合行政執法支隊2021年收入預算474.56萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入474.56萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

市文化市場綜合行政執法支隊2021年支出預算474.56萬元，其中：基本支出459.56萬元，占96.8%；項目支出15萬元，占3.2%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市文化市場綜合行政執法支隊2021年財政撥款收支總預算474.56萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入474.56萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出401.12萬元、社會保障和就業支出38.80萬元、住房保障支出34.64萬元

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市文化市場綜合行政執法支隊2021年一般公共預算當年撥款474.56萬元，比2020年預算數減少23.31萬元，主要是人員減少，經費縮減等原因。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

文化體育與傳媒支出401.12萬元，占84.52%、社會保障和就業支出38.80萬元，占8.18%、住房保障支出34.64萬元，占7.30%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1．文化體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）2021年預算數為386.12萬元，主要用于：工資福利支出、日常公用支出等。

2．文化體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）2021年預算數為15萬元，主要用于：單位執法業務運行及執法車輛購置等。

3．社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）2021年預算數為6.88萬元，主要用于離退休費、醫療費補助及離退休公用經費等。

4．社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為31.92萬元，主要用于機關職工養老保險繳費單位繳款支出。

5．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算為34.64萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市文化市場綜合行政執法支隊2021年一般公共預算基本支出459.56萬元，其中：

人員經費398.23萬元，主要包括：基本工資98.49萬元、津貼補貼182.4萬元、獎金7.78萬元、機關事業單位基本養老保險繳費31.92萬元、職工基本醫療保險繳費22.23萬元、公務員醫療補助繳費2萬元、住房公積金34.64萬元、其他工資福利支出13萬元、退休費5.45萬元、醫療費補助0.32萬元。

公用經費61.33萬元，主要包括：辦公費3.82萬元、水費0.77萬元、電費1.91萬元、郵電費2.17萬元、差旅費15.3萬元、公務接待費0.41萬元、工會經費5.77萬元、福利費3.32萬元、公務用車運行維護費1.62萬元、其他交通費用21.66萬元、其他商品服務支出4.58萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市文化市場綜合行政執法支隊2021年“三公”經費財政撥款預算數2.03萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.41萬元，公務用車購置及運行維護費1.62萬元。

（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平。主要原因是2021年市文化市場綜合行政執法支隊未安排因公出國（境）事項。

（二）公務接待費較2020年預算下降5%。主要原因是進一步壓縮“三公”經費支出。

2021年公務接待費計劃用于交流學習、市外來攀交叉檢查等開支。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5%。主要原因是進一步壓縮“三公”經費支出。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費1.62萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、保險、車輛通行等方面支出，主要保障文化和旅游市場執法檢查等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市文化市場綜合行政執法支隊2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，市文化市場綜合行政執法支隊參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為61.33萬元，比2020年預算減少2.85萬元，下降5%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，市文化市場綜合行政執法支隊有車輛1輛，其中，執法執勤用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2021年市文化市場綜合行政執法支隊部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款15萬元。

（四）政府采購預算情況。

2021年市文化市場綜合行政執法支隊安排政府采購預算2.95萬元，其中：辦公設備2.95萬元，用于便攜式計算機2臺、臺式計算機（含一體機）3臺、黑白激光A4雙面打印機2臺。

十、名詞解釋

1．一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2．基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4．“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5．機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

6．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

7．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項）反映文化和旅游執法檢查等文化和旅游市場管理方面的支出。

8．社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政事業單位離退休（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

9．社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

10．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門整體支出績效目標表

表7.（部門）單位預算項目績效目標表

表8.2021年攀枝花市本級政府采購預算表

（205006-攀枝花市文化市場綜合行政執法支隊）2021年部門預算編制說明.doc

（205006-攀枝花市文化市場綜合行政執法支隊）2021年部門預算公開表.xlsx

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              2021年2月18日