一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┦形幕袌鼍C合行政執法支隊職能簡介。

　　主要職能：受攀枝花市文化廣電新聞出版局委托，負責全市文化市場領域的綜合執法工作，并對縣區文化綜合執法大隊進行業務指導。

　　主要職責：依法查處演出、娛樂、網吧及互聯網上網服務、電子游戲、美術品銷售、文物經營等活動中的違法行為；依法查處違法安裝和設置衛星電視廣播地面接收設施、違法接收和傳送境外衛星電視節目和走私盜版影片放映等行為；依法查處圖書、報紙、期刊、音像制品、電子出版、網絡出版、計算機軟件等非法出版物和違法違規活動；依法查處印刷、復制和出版物發行中的違法經營活動及盜版侵權行為；承擔“掃黃打非”有關工作，承擔跨縣區綜合執法和大要案的組織、協調查處工作。

　　（二）市文化市場綜合行政執法支隊2019年重點工作。

　　1、堅持做好文化市場監管工作，按照省廳（局）巡查制度要求，規范市場經營行為，依法行政。

　　2、做好全市文化市場綜合執法人員的執法培訓工作，組織好全市文化執法案件評比工作。

　　3、做好創全國文明城市文化市場工作。

　　4、認真做好“掃黃打非”工作，確保文化市場安全穩定。

　　5、認真做好對縣區執法工作的指導和督查工作。

　　6、認真做好文化市場消防安全檢查工作，發現隱患，及時整治。

　　7、繼續協調成都總隊，開展交流學習培訓。

　　二、單位構成情況

　　市文化市場綜合行政執法支隊無下屬單位

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市文化市場綜合行政執法支隊所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入283.77萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出235.74萬元、社會保障和就業支出27.86萬元、住房保障支出20.17萬元。市文化市場綜合行政執法支隊2019年收支總預算283.77萬元。

　　收入預算情況

　　市文化市場綜合行政執法支隊2019年收入預算283.77萬元，一般公共預算撥款收入283.77萬元，占100%。

　　支出預算情況

　　市文化市場綜合行政執法支隊2019年支出預算283.77萬元，其中：基本支出277.47萬元，占97.78%；項目支出6.3萬元，占2.22%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市文化市場綜合行政執法支隊2019年財政撥款收支總預算283.77萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入283.77萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出235.74萬元、社會保障和就業支出27.86萬元、住房保障支出20.17萬元。 

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規模變化情況

　　市文化市場綜合行政執法支隊2019年一般公共預算當年撥款283.77萬元，比2018年預算數增加98.78萬元，主要是增加了人員經費。

　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出283.77萬元，占100%。

　　一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運行（項）2019年預算數為235.74萬元，主要用于：職工工資支出、日常公用支出及文化市場執法經費等支出。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政單位離退休（款）機關事業單位養老保險繳費支出（項目）2019年預算數為27.86萬元，主要用于：交納單位部份養老保險。

　　3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算為20.17萬元，主要用于交納職工住房公積金。

　　一般公共預算基本支出情況說明

　　市文化市場綜合行政執法支隊2019年一般公共預算基本支出277.47萬元，其中：

　　人員經費236.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、機關事業單位基本養老保險繳費、醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

　　公用經費39.80萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市文化市場綜合行政執法支隊2019年“三公”經費財政撥款預算數2.25萬元，其中：其中：公務接待費0.45萬元，公務運行維護費1.8萬元（無公車購置費）。

　?。ㄒ唬┕珓战哟M與2018年預算持平。

　　2019年公務接待費計劃用于交流學習、執行公務等活動開支。

　?。ǘ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費與2018年預算持平。

　　單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛。

　　2019年安排公務用車運行維護費1.8萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障文化新聞出版等市場檢查工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市文化市場綜合行政執法支隊2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業務運行經費

　　2019年，市文化市場綜合行政執法支隊機關運行經費財政撥款預算為39.80萬元，比2018年預算增加4.17萬元，增長11.7%。

　?。ǘ﹪匈Y產占有使用情況

　　截至2018年底，市文化市場綜合行政執法支隊共有車輛1輛，其中，執法執勤用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　績效目標設置情況

　　2019年市文化市場綜合行政執法支隊通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款6.3萬元。

　　名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

　　（二）基本支出：為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　?。ㄈ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋猓瑸橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸桶l展目標所發生的支出。

　?。ㄋ模?ldquo;三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預算公開表_[205006]攀枝花市文化市場綜合執法隊.xls

                  [205006]攀枝花市文化市場綜合執法隊項目支出績效目標表.rar

                  205006市文化市場綜合行政執法支隊2019年政府采購預算編制說明.doc