一、基本職能及主要工作

　　（一）市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊職能簡介。

　　主要職能：受攀枝花市文化廣電新聞出版局委托，負責全市文化市場領(lǐng)域的綜合執(zhí)法工作，并對縣區(qū)文化綜合執(zhí)法大隊進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　主要職責：依法查處演出、娛樂、網(wǎng)吧及互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)、電子游戲、美術(shù)品銷售、文物經(jīng)營等活動中的違法行為；依法查處違法安裝和設(shè)置衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施、違法接收和傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目和走私盜版影片放映等行為；依法查處圖書、報紙、期刊、音像制品、電子出版、網(wǎng)絡(luò)出版、計算機軟件等非法出版物和違法違規(guī)活動；依法查處印刷、復(fù)制和出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營活動及盜版侵權(quán)行為；承擔“掃黃打非”有關(guān)工作，承擔跨縣區(qū)綜合執(zhí)法和大要案的組織、協(xié)調(diào)查處工作。

　　（二）市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2019年重點工作。

　　1、堅持做好文化市場監(jiān)管工作，按照省廳（局）巡查制度要求，規(guī)范市場經(jīng)營行為，依法行政。

　　2、做好全市文化市場綜合執(zhí)法人員的執(zhí)法培訓(xùn)工作，組織好全市文化執(zhí)法案件評比工作。

　　3、做好創(chuàng)全國文明城市文化市場工作。

　　4、認真做好“掃黃打非”工作，確保文化市場安全穩(wěn)定。

　　5、認真做好對縣區(qū)執(zhí)法工作的指導(dǎo)和督查工作。

　　6、認真做好文化市場消防安全檢查工作，發(fā)現(xiàn)隱患，及時整治。

　　7、繼續(xù)協(xié)調(diào)成都總隊，開展交流學(xué)習培訓(xùn)。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊無下屬單位

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入283.77萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出235.74萬元、社會保障和就業(yè)支出27.86萬元、住房保障支出20.17萬元。市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2019年收支總預(yù)算283.77萬元。

　　收入預(yù)算情況

　　市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2019年收入預(yù)算283.77萬元，一般公共預(yù)算撥款收入283.77萬元，占100%。

　　支出預(yù)算情況

　　市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2019年支出預(yù)算283.77萬元，其中：基本支出277.47萬元，占97.78%；項目支出6.3萬元，占2.22%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2019年財政撥款收支總預(yù)算283.77萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入283.77萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出235.74萬元、社會保障和就業(yè)支出27.86萬元、住房保障支出20.17萬元。 

　　五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

　　市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2019年一般公共預(yù)算當年撥款283.77萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加98.78萬元，主要是增加了人員經(jīng)費。

　　（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出283.77萬元，占100%。

　　一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

　　1.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為235.74萬元，主要用于：職工工資支出、日常公用支出及文化市場執(zhí)法經(jīng)費等支出。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項目）2019年預(yù)算數(shù)為27.86萬元，主要用于：交納單位部份養(yǎng)老保險。

　　3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預(yù)算為20.17萬元，主要用于交納職工住房公積金。

　　一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2019年一般公共預(yù)算基本支出277.47萬元，其中：

　　人員經(jīng)費236.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

　　公用經(jīng)費39.80萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2.25萬元，其中：其中：公務(wù)接待費0.45萬元，公務(wù)運行維護費1.8萬元（無公車購置費）。

　　（一）公務(wù)接待費與2018年預(yù)算持平。

　　2019年公務(wù)接待費計劃用于交流學(xué)習、執(zhí)行公務(wù)等活動開支。

　　（二）公務(wù)用車購置及運行維護費與2018年預(yù)算持平。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛。

　　2019年安排公務(wù)用車運行維護費1.8萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障文化新聞出版等市場檢查工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業(yè)務(wù)運行經(jīng)費

　　2019年，市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為39.80萬元，比2018年預(yù)算增加4.17萬元，增長11.7%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　績效目標設(shè)置情況

　　2019年市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款6.3萬元。

　　名詞解釋

　　（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

　　（二）基本支出：為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（三）項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　（四）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預(yù)算公開表_[205006]攀枝花市文化市場綜合執(zhí)法隊.xls

                  [205006]攀枝花市文化市場綜合執(zhí)法隊項目支出績效目標表.rar

                  205006市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2019年政府采購預(yù)算編制說明.doc