一、基本職能及主要工作

（一）市文化旅游公共服務(wù)中心職能簡介。

1．落實(shí)旅游業(yè)公共服務(wù)發(fā)展政策、法規(guī)、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，開展本市旅游公共服務(wù)工作，協(xié)助推進(jìn)區(qū)域旅游公共服務(wù)一體化工作。

2．實(shí)施旅游公共信息服務(wù)體系建設(shè)，負(fù)責(zé)旅游公共服務(wù)信息平臺運(yùn)營、維護(hù)和管理，發(fā)布相關(guān)旅游公共服務(wù)信息。

3．負(fù)責(zé)旅游公共服務(wù)設(shè)施管理，引導(dǎo)旅游咨詢站（點(diǎn)）的布局、設(shè)置和管理，開展旅游咨詢服務(wù)。

4．實(shí)施旅游便民服務(wù)體系建設(shè)，建立與市場對接的服務(wù)平臺與信息機(jī)制，加強(qiáng)旅游公益性服務(wù)。

5．負(fù)責(zé)旅游從業(yè)者教育培訓(xùn)服務(wù)。

6．負(fù)責(zé)文旅產(chǎn)業(yè)投資促進(jìn)服務(wù)、項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)及統(tǒng)計(jì)工作。

7．負(fù)責(zé)攀枝花賓館45名離退休人員管理工作。

（二）市文化旅游公共服務(wù)中心2021年重點(diǎn)工作。

2021年，加大我市旅游人才培養(yǎng)力度，將進(jìn)一步深化人才資源開發(fā)的重要性，進(jìn)一步增強(qiáng)危機(jī)感和緊迫感，樹立“人才資源是第一資源”的觀念，在體制、管理、服務(wù)和思維方式上加強(qiáng)旅游人才隊(duì)伍建設(shè)。

1．加強(qiáng)旅游行業(yè)從業(yè)人員培訓(xùn)。組織協(xié)調(diào)完成省文旅廳下達(dá)的年度各項(xiàng)工作及培訓(xùn)任務(wù)。積極參加省旅游局組織的各類培訓(xùn)，開展A級旅游景區(qū)、星級飯店、旅行社、鄉(xiāng)村旅游等培訓(xùn)。

2．完善公共服務(wù)體系及職能。落實(shí)旅游業(yè)公共服務(wù)發(fā)展政策、法規(guī)、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，開展本市旅游公共服務(wù)工作，協(xié)助推進(jìn)區(qū)域旅游公共服務(wù)一體化工作；實(shí)施旅游公共信息服務(wù)體系建設(shè)，做好旅游公共服務(wù)信息平臺維護(hù)和管理。

3．旅游咨詢服務(wù)中心工作。按旅游咨詢服務(wù)中心配置建設(shè)需求，根據(jù)目前運(yùn)營的旅游咨詢情況及我市的實(shí)際情況，在人流量較大的地方建議增設(shè)或重建旅游咨詢服務(wù)中心。

4．投資促進(jìn)服務(wù)、項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)及統(tǒng)計(jì)工作。完成文旅產(chǎn)業(yè)投資促進(jìn)服務(wù)、項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)相關(guān)工作。完成各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)及市場情況進(jìn)行分析；組織各縣區(qū)進(jìn)行國內(nèi)旅游抽樣問卷調(diào)查工作；完成各類經(jīng)濟(jì)普查相關(guān)工作。

5．做好離退休人員管理相關(guān)工作。落實(shí)退休人員各項(xiàng)政策、待遇和各項(xiàng)服務(wù)工作。

二、單位構(gòu)成情況

市文化旅游公共服務(wù)中心下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市文化旅游公共服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出135.20萬元、社會保障和就業(yè)支出86.89萬元、住房保障支出12.61萬元。市文化旅游公共服務(wù)中心2021年收支總預(yù)算234.70萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少30萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（一）收入預(yù)算情況。

市文化旅游公共服務(wù)中心2021年收入預(yù)算234.70萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入234.70萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況。

市文化旅游公共服務(wù)中心2021年支出預(yù)算234.70萬元，其中：基本支出234.70萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2021年，市文化旅游公共服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總預(yù)算234.70萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入234.70萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出135.20萬元、社會保障和就業(yè)支出86.89萬元、住房保障支出12.61萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2021年，市文化旅游公共服務(wù)中心一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款234.70萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少30萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

文化旅游體育與傳媒支出135.2萬元，占57.61%；社會保障和就業(yè)支出86.89萬元，占37.02%；住房保障支出12.61萬元，占5.37%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為135.20萬元，主要用于：工資福利支出、日常公用支出等內(nèi)容。

2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為73.76萬元，主要用于離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助及離退休公用經(jīng)費(fèi)等。

3．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為13.13萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位繳款支出。

4．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為12.61萬元，主要用于職工住房公積金單位繳款支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市文化旅游公共服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出234.70萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)211.68萬元，主要包括：基本工資42.09萬元、津貼補(bǔ)貼5.09萬元、績效工資57.88萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.13萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.09萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.8萬元、其他社會保障繳費(fèi)1.47萬元、住房公積金12.61萬元、其他工資福利支出5.2萬元以及退休人員支出60.69萬元、生活補(bǔ)助0.95萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助3.68萬元。

公用經(jīng)費(fèi)23.02萬元，主要包括：辦公費(fèi)1.53萬元、水費(fèi)0.31萬元、電費(fèi)0.77萬元、郵電費(fèi)0.85萬元、差旅費(fèi)6.12萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.1萬元、福利費(fèi)1.52萬元、其他商品服務(wù)支出9.82萬元（包含黨建經(jīng)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)等）。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市文化旅游公共服務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2020年預(yù)算增長/下降0%。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺辦）批準(zhǔn)的2021年因公臨時(shí)出國（境）安排，擬安排出國（境）團(tuán)組0次，0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算增長/下降0%。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算增長/下降0%

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，用于0輛公務(wù)用車。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市文化旅游公共服務(wù)中心2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，市文化旅游公共服務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，市文化旅游公共服務(wù)中心及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛0輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年市文化旅游公共服務(wù)中心通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

（四）政府采購預(yù)算情況。

2021年市文化旅游公共服務(wù)中心年初安排政府采購預(yù)算6.14萬元，其中：辦公設(shè)備6.14萬元，用于臺式計(jì)算機(jī)1臺、便攜式計(jì)算機(jī)1臺、彩色復(fù)印打印一體機(jī)1臺，打印機(jī)1臺、空調(diào)2部等。

十、名詞解釋

1．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

6．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）反映各類事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

7．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬費(fèi)補(bǔ)助以及烈士褒揚(yáng)金。

9．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門整體支出績效目標(biāo)表

表7.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表8.2021年攀枝花市本級政府采購預(yù)算表

（205007-攀枝花市文化旅游公共服務(wù)中心）2021年部門預(yù)算編制說明.doc

（205007-攀枝花市文化旅游公共服務(wù)中心）2021年部門預(yù)算公開表.xlsx

 

 

 

                                                                                              2021年2月18日