一、基本職能及主要工作

（一）市文化旅游公共服務中心職能簡介。

1．落實旅游業公共服務發展政策、法規、規劃、標準，開展本市旅游公共服務工作，協助推進區域旅游公共服務一體化工作。

2．實施旅游公共信息服務體系建設，負責旅游公共服務信息平臺運營、維護和管理，發布相關旅游公共服務信息。

3．負責旅游公共服務設施管理，引導旅游咨詢站（點）的布局、設置和管理，開展旅游咨詢服務。

4．實施旅游便民服務體系建設，建立與市場對接的服務平臺與信息機制，加強旅游公益性服務。

5．負責旅游從業者教育培訓服務。

6．負責文旅產業投資促進服務、項目推進服務及統計工作。

7．負責攀枝花賓館45名離退休人員管理工作。

（二）市文化旅游公共服務中心2021年重點工作。

2021年，加大我市旅游人才培養力度，將進一步深化人才資源開發的重要性，進一步增強危機感和緊迫感，樹立“人才資源是第一資源”的觀念，在體制、管理、服務和思維方式上加強旅游人才隊伍建設。

1．加強旅游行業從業人員培訓。組織協調完成省文旅廳下達的年度各項工作及培訓任務。積極參加省旅游局組織的各類培訓，開展A級旅游景區、星級飯店、旅行社、鄉村旅游等培訓。

2．完善公共服務體系及職能。落實旅游業公共服務發展政策、法規、規劃、標準，開展本市旅游公共服務工作，協助推進區域旅游公共服務一體化工作；實施旅游公共信息服務體系建設，做好旅游公共服務信息平臺維護和管理。

3．旅游咨詢服務中心工作。按旅游咨詢服務中心配置建設需求，根據目前運營的旅游咨詢情況及我市的實際情況，在人流量較大的地方建議增設或重建旅游咨詢服務中心。

4．投資促進服務、項目推進服務及統計工作。完成文旅產業投資促進服務、項目推進服務相關工作。完成各項統計報表的填報及市場情況進行分析；組織各縣區進行國內旅游抽樣問卷調查工作；完成各類經濟普查相關工作。

5．做好離退休人員管理相關工作。落實退休人員各項政策、待遇和各項服務工作。

二、單位構成情況

市文化旅游公共服務中心下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市文化旅游公共服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入等；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出135.20萬元、社會保障和就業支出86.89萬元、住房保障支出12.61萬元。市文化旅游公共服務中心2021年收支總預算234.70萬元，比2020年預算數減少30萬元，主要是項目經費預算減少。

（一）收入預算情況。

市文化旅游公共服務中心2021年收入預算234.70萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入234.70萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況。

市文化旅游公共服務中心2021年支出預算234.70萬元，其中：基本支出234.70萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2021年，市文化旅游公共服務中心財政撥款收支總預算234.70萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入234.70萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出135.20萬元、社會保障和就業支出86.89萬元、住房保障支出12.61萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2021年，市文化旅游公共服務中心一般公共預算當年撥款234.70萬元，比2020年預算數減少30萬元，主要是項目經費預算減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

文化旅游體育與傳媒支出135.2萬元，占57.61%；社會保障和就業支出86.89萬元，占37.02%；住房保障支出12.61萬元，占5.37%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）2021年預算數為135.20萬元，主要用于：工資福利支出、日常公用支出等內容。

2．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2021年預算數為73.76萬元，主要用于離退休費、醫療費補助及離退休公用經費等。

3．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為13.13萬元，主要用于職工養老保險繳費單位繳款支出。

4．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為12.61萬元，主要用于職工住房公積金單位繳款支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市文化旅游公共服務中心2021年一般公共預算基本支出234.70萬元，其中：

人員經費211.68萬元，主要包括：基本工資42.09萬元、津貼補貼5.09萬元、績效工資57.88萬元、機關事業單位基本養老保險繳費13.13萬元、職工基本醫療保險繳費8.09萬元、公務員醫療補助繳費0.8萬元、其他社會保障繳費1.47萬元、住房公積金12.61萬元、其他工資福利支出5.2萬元以及退休人員支出60.69萬元、生活補助0.95萬元、醫療費補助3.68萬元。

公用經費23.02萬元，主要包括：辦公費1.53萬元、水費0.31萬元、電費0.77萬元、郵電費0.85萬元、差旅費6.12萬元、工會經費2.1萬元、福利費1.52萬元、其他商品服務支出9.82萬元（包含黨建經費、離退休公用經費等）。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市文化旅游公共服務中心2021年“三公”經費財政撥款預算數0萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

（一）因公出國（境）經費較2020年預算增長/下降0%。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次，0人。

（二）公務接待費較2020年預算增長/下降0%。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算增長/下降0%

單位現有公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費0萬元，用于0輛公務用車。

八、政府性基金預算支出情況說明

市文化旅游公共服務中心2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，市文化旅游公共服務中心為公益一類事業單位，無機關運行經費。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，市文化旅游公共服務中心及所屬的非獨立核算單位共有車輛0輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2021年市文化旅游公共服務中心通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

（四）政府采購預算情況。

2021年市文化旅游公共服務中心年初安排政府采購預算6.14萬元，其中：辦公設備6.14萬元，用于臺式計算機1臺、便攜式計算機1臺、彩色復印打印一體機1臺，打印機1臺、空調2部等。

十、名詞解釋

1．一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2．基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4．“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

6．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）反映各類事業單位開支的離退休經費。

7．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

8．社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬費補助以及烈士褒揚金。

9．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門整體支出績效目標表

表7.（部門）單位預算項目績效目標表

表8.2021年攀枝花市本級政府采購預算表

（205007-攀枝花市文化旅游公共服務中心）2021年部門預算編制說明.doc

（205007-攀枝花市文化旅游公共服務中心）2021年部門預算公開表.xlsx

 

 

 

                                                                                              2021年2月18日