一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市文化館職能簡(jiǎn)介

其主要責(zé)任和任務(wù)：組織群眾文化活動(dòng)，繁榮群眾文化事業(yè)。文化宣傳、文藝活動(dòng)組織、文藝演出組織、相關(guān)培訓(xùn)、業(yè)余創(chuàng)作團(tuán)體管理，業(yè)余文藝創(chuàng)作組織、縣區(qū)鄉(xiāng)級(jí)文化館（站、室）業(yè)務(wù)指導(dǎo)、群眾文藝?yán)碚撗芯?、文化交流、（民族、民間）文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)、相關(guān)文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營。

（二）攀枝花市文化館2021年重點(diǎn)工作

1．開展各類惠民活動(dòng)，增強(qiáng)群眾文化獲得感。

（1）開展豐富多彩的節(jié)慶活動(dòng)，送文化下基層系列群眾文化活動(dòng)。

（2）堅(jiān)持免費(fèi)開放。開展市級(jí)民生工程項(xiàng)目“大家唱” “大家跳”等惠民項(xiàng)目，將品牌項(xiàng)目延伸到文化貧困村，充分發(fā)揮文化扶貧作用；堅(jiān)持錯(cuò)時(shí)、延時(shí)免費(fèi)開放場(chǎng)館；加強(qiáng)對(duì)文化志愿者、文化團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理；開展基層業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、指導(dǎo)工作。開展好與市二中合作開展的學(xué)生藝術(shù)特色課外活動(dòng)課；開展未成年人藝術(shù)培訓(xùn)，在全市中小學(xué)推廣傳統(tǒng)文化進(jìn)校園活動(dòng)。

（3）組織好全省、全市重大群文活動(dòng)、賽事。組織完成“百姓大舞臺(tái)”文化活動(dòng)、“金沙放歌”活動(dòng)等。

2．繁榮文化藝術(shù)創(chuàng)作，加強(qiáng)對(duì)外文化交流。

組織攀枝花市“鍛山”美術(shù)作品重慶巡展。積極組織作品參加全省重大賽事活動(dòng)，打造文化旅游精品展項(xiàng)目，為我市文旅融合發(fā)展助力。

3．加大非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承利用力度。

（1）做好第八屆中國成都國際非遺節(jié)的組織工作；

（2）完成2021年文化和自然遺產(chǎn)日展示宣傳活動(dòng)，完成非遺走基層宣傳展和第一批市級(jí)傳習(xí)基地申報(bào)工作。

（3）開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)挖掘、申報(bào)及評(píng)審工作。

 二、單位構(gòu)成情況

市文化館下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

 三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市文化館所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入500.50萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元等；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出500.05萬元。比2020年預(yù)算數(shù)減少61.31萬元，原因是2021年預(yù)算項(xiàng)目支出減少。

 （一）收入預(yù)算情況

市文化館2021年收入預(yù)算500.05萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入500.05萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

市文化館2021年支出預(yù)算500.05萬元，其中：基本支出440.05萬元，占88%；項(xiàng)目支出60萬元，占12%。             

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市文化館2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算500.05萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入500.05萬元，本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出500.05萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

 市文化館2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算500.05萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少61.36萬元，主要是縮減項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

市文化館2022年一般公共預(yù)算撥款文化旅游體育與傳媒支出500.05萬元。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為500.05萬元，主要用于：工資福利支出、日常公用支出、公共文化服務(wù)項(xiàng)目支出等內(nèi)容。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市文化館2021年一般公共預(yù)算基本支出374.29萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)403.53萬元，主要包括：基本工資103.51萬元、津貼補(bǔ)貼12.28萬元、獎(jiǎng)金0萬元、績(jī)效工資142.83萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)32.55萬元、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)61.55萬元、住房公積金31.67萬元，其他工資福利支出19.14萬元。

公用經(jīng)費(fèi)36.51萬元，主要包括：辦公費(fèi)2.20萬元、水費(fèi)0.73萬元、電費(fèi)1.84萬元、郵電費(fèi)1.69萬元、差旅費(fèi)7.34萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.49萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.17萬元、福利費(fèi)4.78萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.24萬元、其他商品和服務(wù)支出9.03萬元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出36.09萬元，其中：退休費(fèi)34.09萬元、醫(yī)療補(bǔ)助2萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市文化館2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.73萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.49萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.24萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。

2021年市文化館未安排因公出國（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)接待費(fèi)比2020年預(yù)算減少0.02萬元。

主要原因是進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2021年公務(wù)接待費(fèi)0.49萬元，計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)的接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算數(shù)預(yù)算持平。

主要原因是2021年公務(wù)車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算按照2021年預(yù)算數(shù)控制。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.73萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及本單位承擔(dān)的群眾文化、公共文化服務(wù)示范區(qū)建設(shè)、數(shù)字文化館建設(shè)、非遺保護(hù)等方面工作的正常開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市文化館2021年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2021年，市文化館屬于全額撥款的事業(yè)單位（公益一類），無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，攀枝花市文化館是獨(dú)立核算單位，共有車輛2輛，車輛數(shù)與“三公”經(jīng)費(fèi)說明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致，車輛用于下基層輔導(dǎo)、演出等用。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年攀枝花市文化館項(xiàng)目按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款60萬元，具體包括：2021年免費(fèi)開放、群眾文化及公共場(chǎng)服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)60萬元。

（四）政府采購預(yù)算說明

2021年，市文化館安排政府采購預(yù)算4.8萬元，其中，辦公設(shè)備4.8萬元，用于采購雙面打印機(jī)4臺(tái)，1.2萬元；臺(tái)式計(jì)算機(jī)3臺(tái)，2.1萬元；筆記本電腦1臺(tái)，0.8萬元；空調(diào)（1.5匹）2臺(tái)，0.7萬元。

十、名詞解釋

1．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

3．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支等。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1部門收入總表

      表1-2部門支出總表

表2財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4政府性基金支出預(yù)算表

表4-1政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6（部門）單位預(yù)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

表7（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

表8. 2021年攀枝花市本級(jí)政府采購預(yù)算表

（205003-攀枝花市文化館）2021年部門預(yù)算編制說明.doc

（205003-攀枝花市文化館）2021年部門預(yù)算公開表.xlsx

                              2021年2月18日