一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市外國(guó)語學(xué)校職能簡(jiǎn)介

攀枝花市外國(guó)語學(xué)校是教育和體育局直屬初中，四川省省級(jí)示范初中。在市教育和體育局的領(lǐng)導(dǎo)下,全面貫徹黨的教育方針、政策，以“自我修正、自我完善、自我提升”為工作重心,立足教育改革與內(nèi)涵發(fā)展,堅(jiān)持素質(zhì)教育的理想追求,積極破解發(fā)展難題,著力打造特色亮點(diǎn),建立起了充滿活力、獨(dú)具特色的“文化治校、文化育人”格局,形成了新式教育課程體系，繼續(xù)引領(lǐng)著我市初中教育的發(fā)展。

• 攀枝花市外國(guó)語學(xué)校2021年重點(diǎn)工作

1.遵循學(xué)生身心發(fā)展規(guī)律，緊扣育人主旋律，深入推進(jìn)素質(zhì)教育，立足教育改革與品質(zhì)發(fā)展。2.擴(kuò)大普惠性初中教育學(xué)習(xí)資源，管理能力和水平有新的提升，教育教學(xué)質(zhì)量和社會(huì)滿意度逐步提升。3.教育資源呈現(xiàn)多元化，家園同頻共振，構(gòu)建和諧家園關(guān)系，形成共育新合力，促進(jìn)學(xué)生品質(zhì)發(fā)展。  

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

攀枝花市外國(guó)語學(xué)校下屬無獨(dú)立核算單位，編制人員200人，實(shí)有在編人員200人。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市外國(guó)語學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入4273.67萬元；支出包括：教育支出4217.5萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出36.43萬元、住房保障支出19.73萬元。攀枝花市外國(guó)語學(xué)校2021年收支總預(yù)算4273.67萬元。比2020年預(yù)算數(shù)增加131.38萬元，主要是教育收費(fèi)項(xiàng)目安排支出增加。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市外國(guó)語學(xué)校2021年收入預(yù)算4273.67萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入4273.67萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市外國(guó)語學(xué)校2021年支出預(yù)算4273.67萬元，其中：基本支出4158.67萬元，占97%；項(xiàng)目支出116萬元，占3%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市外國(guó)語學(xué)校2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4273.67萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4273.67萬元；支出包括：教育支出4217.51萬元、 社會(huì)保障和就業(yè)支出36.43萬元、住房保障支出19.73萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

攀枝花市外國(guó)語學(xué)校2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4273.67萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加131.38萬元，主要是學(xué)生人數(shù)有所增加和教育收費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出4217.51萬元，占比98.68%，社會(huì)保障和就業(yè)支出36.43萬元，占0.86%；住房保障支出19.73萬元，占0.46%。

• 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育經(jīng)（類）義務(wù)教育（款）初中教育（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為4217.51萬元，主要用于：發(fā)放在編在崗人員工資津補(bǔ)貼、繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會(huì)保險(xiǎn)、公積金等；二是維持兩校區(qū)的正常運(yùn)行，正常開展教學(xué)活動(dòng)，達(dá)到提升辦學(xué)條件改善辦學(xué)環(huán)境的目的。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)業(yè)務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)目）2021年預(yù)算數(shù)為36.43萬元，主要用于：支付教師的其他五險(xiǎn)一金。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為19.73萬元，主要用于：支付教師住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市外國(guó)語學(xué)校2021年一般公共預(yù)算基本支出4273.67萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3769.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)504.4萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市外國(guó)語學(xué)校2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5.14萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.9萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.24萬元。

 (一)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。主要原因是2021年和2020年都為安排因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦(臺(tái)辦)批準(zhǔn)的2021年因公臨時(shí)出國(guó)(境)安排，擬安排出國(guó)(境)團(tuán)組0次，0人。

• 公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算持平。主要原因是去年未支出公務(wù)接待費(fèi)。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于省市級(jí)專家來園授課、講學(xué)的公務(wù)用餐費(fèi)。

    （三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)較2020年預(yù)算增長(zhǎng)30%。主要原因是去年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增多并且公務(wù)用車使用增加。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車1輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.24萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障公務(wù)出行等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市外國(guó)語學(xué)校2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

攀枝花市外國(guó)語學(xué)校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年底，共有車輛2輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備0臺(tái)。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2021年攀枝花市外國(guó)語學(xué)校部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款116萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育支出(項(xiàng)）：反映各部分舉辦的學(xué)前教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的幼兒園資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例未職工繳納的住房公積金。

5.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

表7.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

2021年預(yù)算編制說明.doc

2021年預(yù)決算公開.xlsx

2021年攀枝花市外國(guó)語學(xué)校政府采購(gòu)安排情況說明.docx