一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市委黨史研究室所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。市委黨史研究室2023年收支預(yù)算總數(shù)242.663425萬(wàn)元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加29.471811萬(wàn)元，主要原因是增加了其他社會(huì)科學(xué)技術(shù)支出和衛(wèi)生健康支出。

（一）收入預(yù)算情況

市委黨史研究室2023年收入預(yù)算242.663425萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入242.663425萬(wàn)元，占100%；

（二）支出預(yù)算情況

市委黨史研究室2023年支出預(yù)算242.663425萬(wàn)元，其中：基本支出221.863425萬(wàn)元，占91.43%；項(xiàng)目支出20.800000萬(wàn)元，占8.57%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市委黨史研究室2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)242.663425萬(wàn)元,比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加29.471811萬(wàn)元，主要原因是增加了其他社會(huì)科學(xué)技術(shù)支出和衛(wèi)生健康支出。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入242.663425萬(wàn)元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出164.876408萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出54.689062萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出9.028135萬(wàn)元、住房保障支出14.06982萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市委黨史研究室2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款242.663425萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加29.471811萬(wàn)元，主要原因是增加了其他社會(huì)科學(xué)技術(shù)支出和衛(wèi)生健康支出。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

科學(xué)技術(shù)支出164.876408萬(wàn)元，占67.94%；社會(huì)保障和就業(yè)支出54.689062萬(wàn)元，占22.54%；衛(wèi)生健康支出9.028135萬(wàn)元，占3.72%；住房保障支出14.069820萬(wàn)元，占5.80%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為144.076408萬(wàn)元，主要用于：人員工資福利支出、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

2.科學(xué)技術(shù)支出（類）社會(huì)科學(xué)（款）其他社會(huì)科學(xué)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為20.8萬(wàn)元，主要用于：物業(yè)管理費(fèi)、《中國(guó)共產(chǎn)黨攀枝花執(zhí)政實(shí)錄》《攀枝花紀(jì)事》編纂出版經(jīng)費(fèi)、信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、《全省紅色遺址普查成果叢書(shū)》（攀枝花卷）。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為37.155334萬(wàn)元，主要用于：退休人員退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、福利費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為17.003328萬(wàn)元，主要用于：職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為0.5304萬(wàn)元，主要用于：遺屬生活補(bǔ)助。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為9.028135萬(wàn)元，主要用于：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為14.06982萬(wàn)元，主要用于：職工住房公積金繳費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市委黨史研究室2023年一般公共預(yù)算基本支出221.863425萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)195.888061萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)25.975364萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市委黨史研究室2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.243630萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.24363萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級(jí)年初部門(mén)預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，市級(jí)部門(mén)確需執(zhí)行出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)市政府審批后安排經(jīng)費(fèi)。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2022年初預(yù)算下降10%。

2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待省委黨史研究室、其他市州黨史研究室及相關(guān)學(xué)者、教授調(diào)研、座談、參觀等費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年持平。主要原因是無(wú)公務(wù)用車。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

2023年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，擬購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

六、非財(cái)政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

市委黨史研究室2023年沒(méi)有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)情況說(shuō)明

2023年非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)與2022年預(yù)算持平，均未作安排。

（二）非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說(shuō)明

非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平，均未作安排。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

2023年安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

2023年安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市委黨史研究室2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

市委黨史研究室2023沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年，市委黨史研究室的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為25.975364萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少2.47289萬(wàn)元，下降8.69%。主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出均有所下降。

（二）政府采購(gòu)情況

市委黨史研究室2023年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2023年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2023年市委黨史研究室開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算20.8萬(wàn)元。其中：運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算0.8萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算20萬(wàn)元。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分   名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3. 科學(xué)技術(shù)支出（類）社會(huì)科學(xué)（款）其他社會(huì)科學(xué)支出（項(xiàng)）：指其他用于社會(huì)科學(xué)研究方面的支出，包括中國(guó)社科院研究生院的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8.行政單位醫(yī)療（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

9.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

• 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
• “三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
• 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。

 

附件：表1.單位收支總表

                           表1-1.單位收入總表

                           表1-2.單位支出總表

表2. 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.  政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6-1.單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表-物業(yè)管理費(fèi)

表6-2.單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表-《中國(guó)共產(chǎn)黨攀枝花執(zhí)政實(shí)錄》《攀枝花紀(jì)事》編纂出版經(jīng)費(fèi)

表6-3.單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表-信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)

表6-4.單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表-《全省紅色遺址普查成果叢書(shū)》（攀枝花卷）

中共攀枝花市委黨史研究室2023年單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx