中共攀枝花市委黨史研究室

2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

    

目錄

一、基本職能及主要工作 2

（一）市委黨史研究室職能簡(jiǎn)介。 2

（二）市委黨史研究室2021年重點(diǎn)工作。 2

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 3

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明 3

（一）收入預(yù)算情況。 3

（二）支出預(yù)算情況。 4

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明 4

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明 4

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。 4

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。 4

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。 5

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明 5

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明 6

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明 6

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 7

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 7

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。 7

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。 7

十、名詞解釋 7

一、基本職能及主要工作

（一）市委黨史研究室職能簡(jiǎn)介。

市委黨史研究室是市委研究中共攀枝花歷史的直屬正縣級(jí)事業(yè)單位，也是市委主管黨史工作業(yè)務(wù)的工作機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是：

1.貫徹落實(shí)省委有關(guān)黨史工作的方針、政策和市委關(guān)于黨史的重要指示；研究、擬定全市黨史工作規(guī)劃，并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)中共攀枝花歷史的資料征集、整理、編纂和出版全市重要黨史資料工作。

3.研究中共攀枝花歷史，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗(yàn)，編寫中共攀枝花地方史；編輯出版黨史書(shū)刊；辦好中共攀枝花市委機(jī)關(guān)刊物《攀枝花紀(jì)事》雜志。

4.推動(dòng)黨史成果轉(zhuǎn)化，開(kāi)展黨史、革命史、建設(shè)史、改革史的宣傳教育和黨史專題研究工作；組織黨史工作經(jīng)驗(yàn)交流，負(fù)責(zé)全市黨史研究干部培訓(xùn)工作。

5.指導(dǎo)區(qū)（縣）委的黨史業(yè)務(wù)工作。

6.承辦省委黨史研究室和市委交辦的其他工作。

（二）市委黨史研究室2021年重點(diǎn)工作。

黨史征編：持續(xù)抓好黨史三卷的編撰工作，指導(dǎo)、督促各（縣）區(qū)做好黨史第三卷的編撰工作；編輯出版《中國(guó)共產(chǎn)黨攀枝花執(zhí)政實(shí)錄》（2020）；編修2021年度《中國(guó)共產(chǎn)黨攀枝花歷史大事記》；編纂“四史”學(xué)習(xí)地方教材。

黨史專題研究：圍繞建黨100周年，開(kāi)展“中國(guó)共產(chǎn)黨社會(huì)主義建設(shè)道路的探索與實(shí)踐”等相關(guān)專題研究；召開(kāi)全國(guó)“中國(guó)共產(chǎn)黨社會(huì)主義建設(shè)道路的探索與實(shí)踐——三線建設(shè)與成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)”研討會(huì)；打響攀枝花“三線建設(shè)”的黨史名片。

黨史宣教：以市委機(jī)關(guān)刊物《攀枝花紀(jì)事》為載體，組織開(kāi)展慶祝建黨100周年系列活動(dòng)；開(kāi)展黨史教育基地的評(píng)定、復(fù)審、指導(dǎo)工作；開(kāi)展黨史“七進(jìn)+”工作；編寫黨史普及性讀物；建設(shè)“英雄攀枝花”黨史館暨黨史數(shù)字信息化平臺(tái)；完成全年黨史信息報(bào)送任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市委黨史研究室為參公事業(yè)單位，無(wú)下屬單位。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市委黨史研究室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市委黨史研究室2021年收支總預(yù)算219.825萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加9.4684萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出有少許增加。

（一）收入預(yù)算情況。

市委黨史研究室2021年收入預(yù)算219.825萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入219.825萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%； 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況。

市委黨史研究室2021年支出預(yù)算219.825萬(wàn)元，其中：基本支出183.825萬(wàn)元，占83.62%；項(xiàng)目支出36萬(wàn)元，占16.38%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市委黨史研究室2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算219.825萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入219.825萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出173.8598萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出33.6678萬(wàn)元、住房保障支出12.2974萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

市委黨史研究室2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款219.825萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加9.4684萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出有少許增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

科學(xué)技術(shù)支出173.8598萬(wàn)元，占79.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.6678萬(wàn)元，占15.32%；住房保障支出12.2974萬(wàn)元，占5.59%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1. 科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為137.8598萬(wàn)元，主要用于：人員工資福利支出、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

2. 科學(xué)技術(shù)支出（類）社會(huì)科學(xué)（款）其他社會(huì)科學(xué)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為36萬(wàn)元，主要用于：中共攀枝花執(zhí)政實(shí)錄和攀枝花紀(jì)事編纂出版經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)及“中國(guó)共產(chǎn)黨社會(huì)主義建設(shè)道路的探索與實(shí)踐——三線建設(shè)與成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)”研討會(huì)。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為21.7743萬(wàn)元，主要用于：退休人員退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、福利費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為11.3631萬(wàn)元，主要用于：職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0.5304萬(wàn)元，主要用于：遺屬生活補(bǔ)助。

6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為12.2974萬(wàn)元，主要用于：職工住房公積金繳費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市委黨史研究室2021年一般公共預(yù)算基本支出183.825萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)157.4294萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)26.3956萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市委黨史研究室2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.2707萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.2707萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平，經(jīng)費(fèi)為0萬(wàn)元。

• 公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降5%

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待省委黨史研究室、其他市州黨史研究室及相關(guān)學(xué)者、教授調(diào)研、座談、參觀等費(fèi)用。

• 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平，經(jīng)費(fèi)為0萬(wàn)元。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。2021年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛。2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，用于0輛公務(wù)用車。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市委黨史研究室2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2021年，市委黨史研究室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為26.3956萬(wàn)元，與2020年基本持平。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年底，市委黨史研究室共有車輛0輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2021年市委黨史研究室部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款36萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3. 科學(xué)技術(shù)支出（類）社會(huì)科學(xué)（款）其他社會(huì)科學(xué)支出（項(xiàng)）：指其他用于社會(huì)科學(xué)研究方面的支出，包括中國(guó)社科院研究生院的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

附件：表1.單位收支總表

          表1-1.單位收入總表

          表1-2.單位支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6-1.單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表（“中國(guó)共產(chǎn)黨社會(huì)主義建設(shè)道路的探索與實(shí)踐——三線建設(shè)與成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)”理論研討會(huì)）

表6-2.單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表（《中國(guó)共產(chǎn)黨攀枝花執(zhí)政實(shí)錄》和《攀枝花紀(jì)事》編纂出版經(jīng)費(fèi)）

表6-3.單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表（業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)）

附件：中共攀枝花市委黨史研究室2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明.doc

單位預(yù)算-四川省單位預(yù)決算公開(kāi)表（2021） .xlsx

中共攀枝花市委黨史研究室2021年政府采購(gòu)預(yù)算編制說(shuō)明.doc

 

 

中共攀枝花市委黨史研究室

2021年2月18日