一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市體育中學職能簡介

　　攀枝花市體育中學按照《義務教育法》的規定確定義務教育階段的教學內容和課程設置開展教育教學活動，保證教育教學達到國家規定的基本質量要求；開展青少年業余體育的選材和培訓工作；制定業余體育訓練參賽及管理制度，組隊參加省青少年體育競賽；向國家、省級運動隊輸送優秀青少年體育后備人才。

　　（二）攀枝花市體育中學2018年重點工作

　　一是加強教育學習，在學校全體黨員、干部中深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，全面推進我校黨組織建設，完善黨組織工作機制，抓好黨風廉政建設工作，做好“兩轉一提”；二是以省第十三屆運動會的備戰和參賽工作為重點，嚴格訓練過程，保證訓練質量和時間，加強訓練、科學管理，提升訓練水平，力爭在2018年舉行的省第十三屆省運會上完成市政府和市教體局下達的參賽任務,取得優異成績；三是強化、規范教學管理，注重課堂教學改革，利用教學現代化和信息化設備，落實教學質量的穩定和提高；四是把安全工作放在首位，加強食堂、校產管理，做好物資采購、維修管理工作，加快校園環境建設，做好后勤保障工作，確保各項工作順利開展，在2018年完成攀枝花市射擊場新建項目的建設工作。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市體育中學下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市體育中學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。攀枝花市體育中學2018年收支總預算1012.487萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市體育中學2018年收入預算1012.487萬元，其中：上年結轉0.00萬元，占0.00%；一般公共預算撥款收入1012.487萬元，占100.00%；政府性基金預算撥款收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市體育中學2018年支出預算1012.487萬元，其中：基本支出822.487萬元，占81.23%；項目支出190萬元，占18.77%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市體育中學2018年財政撥款收支總預算1012.487萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1012.49萬元、本年政府性基金預算撥款收入0.00萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出866.12萬元、社會保障和就業支出83.48萬元、住房保障支出62.89萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市體育中學2018年一般公共預算當年撥款1012.49萬元，比2017年預算數918.29萬元增加94.2萬元，主要是2017年調資以及職工單位部分基本養老保險、住房公積金增加所致。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　文化體育與傳媒支出866.12萬元，占85.54%；社會保障和就業支出83.48萬元，占8.25%；住房保障支出62.89萬元，占6.21%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）2018年預算數為866.12萬元，主要用于單位人員工資、日常運轉以及為完成省運會下達的目標任務，培養、輸送優秀的體育后備人才而安排的年度項目支出。

　　2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）  機關事業單位基本養老保險繳費支出（項目）2018年預算數為83.48萬元，主要用于單位人員基本養老保險方面的支出。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）  住房公積金（項）2018年預算數為62.89萬元，主要用于：用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市體育中學2018年一般公共預算基本支出822.487萬元，其中：

　　人員經費769.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金。

　　公用經費53.317萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、黨建經費、離退休公用經費。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市體育中學2018年“三公”經費財政撥款預算數8.82萬元，其中：因公出國（境）經費0.00萬元，公務接待費0.72萬元，公務用車購置及運行維護費8.1萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2017年預算持平。

　　根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2018年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　　（二）公務接待費較2017年預算下降10%。主要是我單位堅決貫徹執行"中央八項規定”和省、市“十項規定”以及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等相關規定。

　　2018年公務接待費計劃用于接待來攀冬訓隊伍以及上級部門來攀考察攀枝花訓練場地等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。主要原因是我單位堅決貫徹執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等相關規定，加強財務管理，嚴格財經紀律。

　　單位現有公務用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車××輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費8.10萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障業余訓練等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市體育中學2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　無相關經費，主要是攀枝花市體育中學為市教育體育局下屬二級事業單位，不屬于參公管理事業單位。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市體育中學及所屬的非獨立核算單位共有車輛3輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年攀枝花市體育中學部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款190萬元。

　　十、名詞解釋

　　 (一)一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

　　 (二)事業收入：事業單位開展專項業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　 (三)上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　 (四)基本支出：為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　附件：市體育中學2018年部門預算公開報表.xls

                203019-市體育中學2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                203019-市體育中學2018年部門預算項目績效目標.xls