按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　按照《義務(wù)教育法》的規(guī)定確定義務(wù)教育階段的教學(xué)內(nèi)容和課程設(shè)置開展教育教學(xué)活動(dòng)，保證教育教學(xué)達(dá)到國家規(guī)定的基本質(zhì)量要求；開展青少年業(yè)余體育的選材和培訓(xùn)工作；制定業(yè)余體育訓(xùn)練參賽及管理制度，組隊(duì)參加省青少年體育競賽；向國家、省級(jí)運(yùn)動(dòng)隊(duì)輸送青少年體育后備人才。

　　（二）主要工作

　　一是按照第十三屆省運(yùn)會(huì)規(guī)程，完成運(yùn)動(dòng)隊(duì)招生組隊(duì)工作；二是保證訓(xùn)練質(zhì)量和時(shí)間，加強(qiáng)訓(xùn)練科學(xué)管理，提升訓(xùn)練水平，完成2016年省年度錦標(biāo)賽任務(wù)，按國家高水平后備人才基地的認(rèn)定條件，完成運(yùn)動(dòng)員的輸送任務(wù)。三是強(qiáng)化、規(guī)范教學(xué)管理，注重課堂教學(xué)改革，利用教學(xué)現(xiàn)代化和信息化設(shè)備，落實(shí)教學(xué)質(zhì)量的穩(wěn)定和提高。四是學(xué)生違法犯法率為零，確保無交通、安全、消防、食品衛(wèi)生等事故發(fā)生。五是做好青少年活動(dòng)中心后續(xù)項(xiàng)目和射擊場(chǎng)新建項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)工作。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年攀枝花市體育中學(xué)收入預(yù)算總額為899.2萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入899.2萬元，事業(yè)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算899.2萬元，其中：人員支出447.59萬元，日常公用支出46.54萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出215.07萬元，專項(xiàng)支出190萬元。

　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　攀枝花市體育中學(xué)預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的青少年體育事業(yè)發(fā)展及青少年培育、輸送工作。

　　基本支出，是用于保障攀枝花市體育中學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障攀枝花市體育中學(xué)為完成省運(yùn)會(huì)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，培養(yǎng)、輸送優(yōu)秀的體育后備人才等工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）文化體育與傳媒支出，主要用于單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成省運(yùn)會(huì)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，培養(yǎng)、輸送優(yōu)秀的體育后備人才而安排的年度項(xiàng)目支出。

　　（二）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)10.99萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.99萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元）。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2015年預(yù)算持平。

　　2016年攀枝花市體育中學(xué)根據(jù)工作安排的出國計(jì)劃，擬安排出國境團(tuán)組0次，出國境0人。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增加0.19萬元，增長23.75%，主要原因是來攀冬訓(xùn)隊(duì)伍及國家、省領(lǐng)導(dǎo)來攀考察攀枝花訓(xùn)練場(chǎng)地、選材、運(yùn)動(dòng)隊(duì)比賽及交流事宜增加接待費(fèi)用。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元較2015年預(yù)算數(shù)增加0.5萬元，增長5.26%，主要原因2016年公務(wù)車保險(xiǎn)及維修維護(hù)增加。

　　2016年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到3輛。

　　2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障攀枝花市體育中學(xué)日常工作的正常開展。

　　附件：附表.XLS