攀枝花市體育中學(xué)2021年

 

部門預(yù)算編制說(shuō)明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市體育中學(xué)職能簡(jiǎn)介

攀枝花市體育中學(xué)按照《義務(wù)教育法》的規(guī)定確定義務(wù)教育階段的教學(xué)內(nèi)容和課程設(shè)置開(kāi)展教育教學(xué)活動(dòng)，保證教育教學(xué)達(dá)到國(guó)家規(guī)定的基本質(zhì)量要求；開(kāi)展青少年業(yè)余體育的選材和培訓(xùn)工作；制定業(yè)余體育訓(xùn)練參賽及管理制度，組隊(duì)參加省青少年體育競(jìng)賽；向國(guó)家、省級(jí)運(yùn)動(dòng)隊(duì)輸送優(yōu)秀青少年體育后備人才。

（二）攀枝花市體育中學(xué)2021年重點(diǎn)工作

1、圍繞“中國(guó)共產(chǎn)黨建黨100周年”主題，開(kāi)展豐富多彩的黨員學(xué)習(xí)教育，提升黨員素質(zhì)，抓好各項(xiàng)常規(guī)工作落實(shí)，全面提升學(xué)校黨建工作水平。

2、堅(jiān)持“立德樹(shù)人”德育工作導(dǎo)向，改革學(xué)生評(píng)價(jià)，抓常規(guī)，亮特色，以培養(yǎng)新時(shí)代五育全面發(fā)展的陽(yáng)光少年為德育工作目標(biāo)。

3、繼續(xù)推進(jìn)《體育學(xué)校專題式課堂教學(xué)改革研究》課題研究，以研促教、以研興教。

4、積極備戰(zhàn)省第十四屆運(yùn)動(dòng)會(huì)，加大人才輸送力度，做好國(guó)家少年壘球集訓(xùn)隊(duì)訓(xùn)練工作，確保訓(xùn)練參賽安全，認(rèn)真組織好2021年學(xué)校運(yùn)動(dòng)隊(duì)參加各級(jí)各項(xiàng)比賽。

5、積極探索體教融合，建設(shè)專業(yè)化、特色化的新型體育學(xué)校的工作思路。

6、繼續(xù)做好運(yùn)動(dòng)隊(duì)外出參賽安全工作，加強(qiáng)校園安全事故防范，全力確保學(xué)校年內(nèi)不發(fā)生安全責(zé)任事故。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市體育中學(xué)下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市體育中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市體育中學(xué)2021年收支總預(yù)算1247.18萬(wàn)元。比2020年預(yù)算數(shù)1050.20萬(wàn)元增加196.98萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加所致。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市體育中學(xué)2021年收入預(yù)算1247.18萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元，占0.00%；一般公共預(yù)算撥款收入1247.18萬(wàn)元，占100.00%；政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市體育中學(xué)2021年支出預(yù)算1247.18萬(wàn)元，其中：基本支出962.18萬(wàn)元，占77.15%；項(xiàng)目支出285.00萬(wàn)元，占22.85%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

攀枝花市體育中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1247.18萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1247.18萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元；支出包括：文化體育與傳媒支出1098.83萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出73.58萬(wàn)元、住房保障支出74.77萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市體育中學(xué)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1247.18萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)1050.20萬(wàn)元增加196.98萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加所致。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化體育與傳媒支出1098.83萬(wàn)元，占88.10%；社會(huì)保障和就業(yè)支出73.58萬(wàn)元，占5.90%；住房保障支出74.77萬(wàn)元，占6.00%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1098.83萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成省運(yùn)會(huì)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，培養(yǎng)、輸送優(yōu)秀的體育后備人才而安排的年度項(xiàng)目支出。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2021年預(yù)算數(shù)為73.58萬(wàn)元，主要用于單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)方面的支出。

3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）  住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為74.77萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

攀枝花市體育中學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出962.18萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)897.63萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)64.55萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

攀枝花市體育中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.30萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.68萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。主要原因是根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2021年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算持平。主要原因是我單位堅(jiān)決貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市十項(xiàng)規(guī)定以及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等相關(guān)規(guī)定。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待來(lái)攀冬訓(xùn)隊(duì)伍以及上級(jí)部門來(lái)攀考察攀枝花訓(xùn)練場(chǎng)地等。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算下降5.26%。主要原因是我單位堅(jiān)決貫徹執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，同時(shí)由于新冠疫情，外出交流減少。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障業(yè)余訓(xùn)練等工作開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

攀枝花市體育中學(xué)2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

攀枝花市體育中學(xué)為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，攀枝花市體育中學(xué)共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年攀枝花市體育中學(xué)通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款285.00萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）主要是用于單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)方面的支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）主要是用于單位離退休人員方面的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）主要是用于單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)方面的支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）主要是用于事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

6.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

表7.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

攀枝花市體育中學(xué)2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明.doc

攀枝花市體育中學(xué)2021年預(yù)算公開(kāi)表.xlsx

攀枝花市體育中學(xué)2021年采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明.docx

 

攀枝花市體育中學(xué)

2021年2月18日