一、基本職能及主要工作

　　（一）、攀枝花市體育場館管理中心基本職能

　　做好體育場館的維護、管理和養(yǎng)護，保證安全使用；為市民提供免費低收費健身場地服務及應急避難場所；為全市文化、體育等大型活動提供場所，開展社會熱點體育項目的輔導、培訓；拓寬體育產業(yè)渠道，引進高水平體育競賽活動；為全市業(yè)余訓練項目提供訓練、比賽場地，承擔游泳、賽艇、皮劃艇、羽毛球、乒乓球、網球、足球、少兒棒球、跆拳道9個項目的業(yè)余訓練工作及省級以上重大賽事的參賽任務，向省級各類專業(yè)運動隊輸送優(yōu)秀運動員，并為社會培訓體育骨干；免費為全市體育場館建設提供咨詢服務和相關技術指導。承辦市教育體育局交辦的其他事項。

　　（二）、攀枝花市體育場館管理中心2017年主要工作

　　1、繼續(xù)做好“兩學一做”學習教育，深化黨風廉政建設和反腐敗工作，抓好崗位廉政風險排查的檢查工作。

　　2、抓好黨支部建設，2017年計劃培養(yǎng)1-2名入黨積極分子，完成2017年度的扶貧幫鄉(xiāng)及精準扶貧工作。

　　3、全力做好攀枝花市運動員接待中心建設項目的立項及開工前期準備工作。

　　4、進一步加大場館開放力度，不斷提升服務功能及水平，創(chuàng)新服務項目（高水平賽事申辦、群眾喜歡、參與度高的活動的組織），強化職工服務意識，積極促進全民健身活動開展，為市民提供健身場所，并加強安全生產工作，做好場館內部設施、設備的維護、管理，保證場館、應急避難場所的安全使用。

　　5、開展社會熱點體育項目的校外業(yè)余輔導、訓練，向省級訓練單位輸送優(yōu)秀體育苗子，積極拓展攀枝花市青少年體育對外交流（中心足球、跆拳道、少兒棒球計劃受邀出訪韓國等國家、香港等地區(qū)）。全力做好省2017年年度錦標賽參賽工作，為完成2018年省運會攀枝花市代表團目標任務打下堅實基礎。

　　6、進一步加強對外學習和交流，拓展體育產業(yè)渠道，引進高水平體育競賽活動，努力探索場館運營管理新模式。

　　7、充分利用免、低收費補助資金完成體育場、體育館、民族體育館、游泳池等場館設施、設備維護和更新，不斷提升、優(yōu)化各場館功能力爭滿足全市賽事承辦、全民健身活動的需求。

　　8、全力協助市局相關科室做好市老年體育活動中心的籌備及運營工作。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市體育場館管理中心是攀枝花市教育體育局下屬獨立核算差額撥款事業(yè)單位，單位事業(yè)編制35人，實有人數31人，內設機構4個(辦公室、體育事業(yè)股、場地股、產業(yè)開發(fā)股) 。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市體育場館管理中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市體育場館管理中心2017年收支總預算457.03萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市體育場館管理中心2017年收入預算457.03萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入457.03萬元，占總收入的100%；

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市體育場館管理中心2017年支出預算457.03萬元，其中：基本支出420.03萬元，占總支出的91.9%；項目支出37.00萬元，占總支出的8.1%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市體育場館管理中心2017年財政撥款收支總預算457.03萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入457.03萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出382.36萬元、社會保障和就業(yè)支出43.40萬元、住房保障支出31.27萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市體育場館管理中心2017年一般公共預算當年撥款457.03萬元，比2016年預算數增加23.45萬元，主要是增加了職工基本養(yǎng)老保險及職工工資。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　文化體育與傳媒支出382.36萬元，占總支出的83.66％；社會保障和就業(yè)支出43.40萬元、占總支出的9.50％；住房保障支出31.27萬元，占6.84％。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）2017年預算數為382.36萬元，主要用于保障攀枝花市體育場館管理中心正常運轉的日常支出和完成青少年業(yè)余訓練、培訓任務及場館對外開放目標專項業(yè)務工作的經費支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、離退休費、日常公用經費支出和體育場館的維護維修費等。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）2017年預算數為43.40萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費。

　　3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預算數為31.27萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　枝花市體育場館管理中心2017年一般公共預算基本支出420.03萬元，其中：

　　人員經費370.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、離退休費、獎金、職工基本養(yǎng)老保險、住房公積金支出。

　　公用經費49.20萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市體育場館管理中心2017年“三公”經費財政撥款預算數2.98萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.98萬元，公務用車購置及運行維護費2.00萬元。

　　（一）因公出國（境）經費(無) 。

　　（二）公務接待費較2016年預算持平。主要原因是公務接待任務與2016年持平。2017年公務接待費計劃用于各體育項目的教練員到攀進行選才及省體育局、省場館協會到攀檢查工作的接待費。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降15.25%。主要原因是預算下達減少了公務用車運行維護費。

　　單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。

　　2017年安排公務用車購置費0萬元。

　　2017年安排公務用車運行維護費2.00萬元，用于1輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障攀枝花市體育場館管理中心日常工作正常運轉及青少年業(yè)余訓練、培訓任務及場館對外開放目標專項業(yè)務工作的開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市體育場館管理中心2017年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費(無)

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市體育場館管理中心共有車輛1輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年攀枝花市體育場館管理中心通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款37.00萬元。

　　附件：攀枝花市體育場館管理中心預算信息公開表.xls