一、基本職能及主要工作

　　（一）、攀枝花市體育場館管理中心基本職能

　　做好體育場館的維護(hù)、管理和養(yǎng)護(hù)，保證安全使用；為市民提供免費(fèi)低收費(fèi)健身場地服務(wù)及應(yīng)急避難場所；為全市文化、體育等大型活動提供場所，開展社會熱點體育項目的輔導(dǎo)、培訓(xùn)；拓寬體育產(chǎn)業(yè)渠道，引進(jìn)高水平體育競賽活動；為全市業(yè)余訓(xùn)練項目提供訓(xùn)練、比賽場地，承擔(dān)游泳、賽艇、皮劃艇、羽毛球、乒乓球、網(wǎng)球、足球、少兒棒球、跆拳道9個項目的業(yè)余訓(xùn)練工作及省級以上重大賽事的參賽任務(wù)，向省級各類專業(yè)運(yùn)動隊輸送優(yōu)秀運(yùn)動員，并為社會培訓(xùn)體育骨干；免費(fèi)為全市體育場館建設(shè)提供咨詢服務(wù)和相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)。承辦市教育體育局交辦的其他事項。

　　（二）、攀枝花市體育場館管理中心2017年主要工作

　　1、繼續(xù)做好“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，深化黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，抓好崗位廉政風(fēng)險排查的檢查工作。

　　2、抓好黨支部建設(shè)，2017年計劃培養(yǎng)1-2名入黨積極分子，完成2017年度的扶貧幫鄉(xiāng)及精準(zhǔn)扶貧工作。

　　3、全力做好攀枝花市運(yùn)動員接待中心建設(shè)項目的立項及開工前期準(zhǔn)備工作。

　　4、進(jìn)一步加大場館開放力度，不斷提升服務(wù)功能及水平，創(chuàng)新服務(wù)項目（高水平賽事申辦、群眾喜歡、參與度高的活動的組織），強(qiáng)化職工服務(wù)意識，積極促進(jìn)全民健身活動開展，為市民提供健身場所，并加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，做好場館內(nèi)部設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)、管理，保證場館、應(yīng)急避難場所的安全使用。

　　5、開展社會熱點體育項目的校外業(yè)余輔導(dǎo)、訓(xùn)練，向省級訓(xùn)練單位輸送優(yōu)秀體育苗子，積極拓展攀枝花市青少年體育對外交流（中心足球、跆拳道、少兒棒球計劃受邀出訪韓國等國家、香港等地區(qū)）。全力做好省2017年年度錦標(biāo)賽參賽工作，為完成2018年省運(yùn)會攀枝花市代表團(tuán)目標(biāo)任務(wù)打下堅實基礎(chǔ)。

　　6、進(jìn)一步加強(qiáng)對外學(xué)習(xí)和交流，拓展體育產(chǎn)業(yè)渠道，引進(jìn)高水平體育競賽活動，努力探索場館運(yùn)營管理新模式。

　　7、充分利用免、低收費(fèi)補(bǔ)助資金完成體育場、體育館、民族體育館、游泳池等場館設(shè)施、設(shè)備維護(hù)和更新，不斷提升、優(yōu)化各場館功能力爭滿足全市賽事承辦、全民健身活動的需求。

　　8、全力協(xié)助市局相關(guān)科室做好市老年體育活動中心的籌備及運(yùn)營工作。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市體育場館管理中心是攀枝花市教育體育局下屬獨立核算差額撥款事業(yè)單位，單位事業(yè)編制35人，實有人數(shù)31人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(辦公室、體育事業(yè)股、場地股、產(chǎn)業(yè)開發(fā)股) 。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市體育場館管理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市體育場館管理中心2017年收支總預(yù)算457.03萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市體育場館管理中心2017年收入預(yù)算457.03萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入457.03萬元，占總收入的100%；

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市體育場館管理中心2017年支出預(yù)算457.03萬元，其中：基本支出420.03萬元，占總支出的91.9%；項目支出37.00萬元，占總支出的8.1%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市體育場館管理中心2017年財政撥款收支總預(yù)算457.03萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入457.03萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出382.36萬元、社會保障和就業(yè)支出43.40萬元、住房保障支出31.27萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市體育場館管理中心2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款457.03萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加23.45萬元，主要是增加了職工基本養(yǎng)老保險及職工工資。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　文化體育與傳媒支出382.36萬元，占總支出的83.66％；社會保障和就業(yè)支出43.40萬元、占總支出的9.50％；住房保障支出31.27萬元，占6.84％。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）2017年預(yù)算數(shù)為382.36萬元，主要用于保障攀枝花市體育場館管理中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和完成青少年業(yè)余訓(xùn)練、培訓(xùn)任務(wù)及場館對外開放目標(biāo)專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費(fèi)、離退休費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出和體育場館的維護(hù)維修費(fèi)等。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（項）2017年預(yù)算數(shù)為43.40萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。

　　3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預(yù)算數(shù)為31.27萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　枝花市體育場館管理中心2017年一般公共預(yù)算基本支出420.03萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)370.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費(fèi)、離退休費(fèi)、獎金、職工基本養(yǎng)老保險、住房公積金支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)49.20萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市體育場館管理中心2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)2.98萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.98萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)(無) 。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2016年預(yù)算持平。主要原因是公務(wù)接待任務(wù)與2016年持平。2017年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于各體育項目的教練員到攀進(jìn)行選才及省體育局、省場館協(xié)會到攀檢查工作的接待費(fèi)。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算下降15.25%。主要原因是預(yù)算下達(dá)減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

　　2017年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元，用于1輛公務(wù)用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障攀枝花市體育場館管理中心日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)及青少年業(yè)余訓(xùn)練、培訓(xùn)任務(wù)及場館對外開放目標(biāo)專項業(yè)務(wù)工作的開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市體育場館管理中心2017年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(無)

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市體育場館管理中心共有車輛1輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年攀枝花市體育場館管理中心通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款37.00萬元。

　　附件：攀枝花市體育場館管理中心預(yù)算信息公開表.xls