按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、 基本職能及主要工作

　　做好體育場館的維護、管理和養護，保證安全使用；為市民提供免費低收費健身場地服務及應急避難場所；為全市文化、體育等大型活動提供場所，開展社會熱點體育項目的輔導、培訓；拓寬體育產業渠道，引進高水平體育競賽活動；為全市業余訓練項目提供訓練、比賽場地，承擔游泳、賽艇、皮劃艇、羽毛球、乒乓球、網球、足球、少兒棒球、跆拳道9個項目的業余訓練工作及省級以上重大賽事的參賽任務，向省級各類專業運動隊輸送優秀運動員，并為社會培訓體育骨干；免費為全市體育場館建設提供咨詢服務和相關技術指導。承辦市教育體育局交辦的其他事項。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年攀枝花市體育場館管理中心收入預算總額為433.58萬元，其中：當年財政撥款收入433.58萬元。相應安排支出預算433.58萬元，其中：人員支出250.63萬元，日常公用支出47.53萬元，對個人和家庭的補助支出98.42萬元，專項支出37.00萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　攀枝花市體育場館管理中心預算安排支出主要用于保障該單位正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的青少年體育事業發展、體育熱點項目培育及場館對外開放工作。其中：

　　基本支出，是用于保障攀枝花市體育場館管理中心正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障攀枝花市體育場館管理中心為完成青少年業余訓練、培訓任務及場館對外開放目標專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）文化體育與傳媒支出405.79萬元，主要用于單位在職人員及退休人員工資、日常運轉支出以及為完成青少年業余訓練、體育場館對外開放、青少年體育項目培訓等工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

　　（二）住房保障支出27.79萬元，用于單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數3.34萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.98萬元，公務用車購置及運行維護費2.36萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2.36元）。

　　（一）因公出國（境）經費較2015年預算數持平。

　　（二）公務接待費較2015年預算數增長8.89%，主要原因是今年四川省橄欖球隊來攀考察集訓增加了接待任務。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費0.98萬元。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數增長8.26%，主要原因是公務車輛使用年限增長維護保養費增加。

　　2016年安排公務用車運行維護費2.36萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障單位正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的青少年體育事業發展、體育熱點項目培育及場館對外開放等工作的正常開展。

　　附件：附表.xls