基本職能及主要工作

　　（一）、攀枝花市體育場館管理中心基本職能

　　做好體育場館的維護、管理和養(yǎng)護，保證安全使用；為市民提供免費低收費健身場地服務及應急避難場所；為全市文化、體育等大型活動提供場所，開展社會熱點體育項目的輔導、培訓；拓寬體育產(chǎn)業(yè)渠道，引進高水平體育競賽活動；為全市業(yè)余訓練項目提供訓練、比賽場地，承擔游泳、賽艇、皮劃艇、羽毛球、乒乓球、網(wǎng)球、少兒棒球、跆拳道8個項目的業(yè)余訓練工作及省級以上重大賽事的參賽任務，向省級各類專業(yè)運動隊輸送優(yōu)秀運動員，并為社會培訓體育骨干；免費為全市體育場館建設提供咨詢服務和相關技術指導。承辦市教育體育局交辦的其他事項。

　　（二）、攀枝花市體育場館管理中心2019年主要工作

　　2019年，將以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，積極穩(wěn)妥地把中心各項工作推向前進。

　　（一）、深入學習貫徹十九大精神和習近平總書記系列重要講話精神，切實開展“兩學一做”學習教育工作常態(tài)化、制度化，推動全面從嚴治黨和黨風廉政建設工作向縱深發(fā)展。鞏固“大學習、大討論、大調(diào)研”活動”和反“四風”專題教育成果，進一步解決中心干部職工在思想、組織、作風、紀律等方面存在的問題。

　　（二）、切實做好大型體育場館免費、低收費開放工作，完善相關制度，擴大開放力度，強化服務意識，提升服務質(zhì)量，形成天天能開放，周周有活動，月月有賽事。

　　（三）、2019年是四年一屆的“四川省第十四屆省運會”的第一年，必須做好選材和完善梯隊建設工作，做好優(yōu)秀運動員輸送工作。積極聯(lián)系全市的各所學校選拔優(yōu)秀人才，努力打好基本功、訓練身體素質(zhì)，積極向省上輸送優(yōu)秀的體育苗子。

　　（四）、認真貫徹落實國家“老有所為，老有所樂”的養(yǎng)老政策，做好老年體育活動中心的運營工作，為我市老年人群體提供一個良好的健身場所。

　　（五）、努力爭取中央、省、市、社會資金，對市體育場、市體育館進行升級改造，提升和完善體育場館的健身功能，推動我市全民健身運動的蓬勃開展。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市體育場館管理中心是市教育體育局下屬獨立核算差額撥款事業(yè)單位，單位事業(yè)編制35人，實有人數(shù)31人，內(nèi)設機構4個(辦公室、體育事業(yè)股、場地股、產(chǎn)業(yè)開發(fā)股) 。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市體育場館管理中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市體育場館管理中心2019年收支總預算525.84萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市體育場館管理中心2019年收入預算525.84萬元，其中：上年結轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入525.84萬元，占收入預算100%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市體育場館管理中心2019年支出預算525.84萬元，其中：基本支出490.84萬元，占93.34%；項目支出35.00萬元，占6.66%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市體育場館管理中心2019年財政撥款收支總預算525.84萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入525.84萬元。支出包括：文化體育與傳媒支出445.25萬元、社會保障和就業(yè)支出45.49萬元、住房保障支出35.10萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市體育場館管理中心2019年一般公共預算當年撥款525.84萬元，比2018年預算數(shù)增加35.09萬元，其中：一是基本支出增加26.09萬元，主要是增加職工調(diào)標工資及各項保險，二是項目支出增加9.00萬元，主要是增加各體育場館維護維修費。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出525.84萬元，占撥款的100%；其中：文化體育與傳媒支出（類）445.25萬元，占撥款的84.67%；社會保障和就業(yè)支出（類）45.49萬元，占撥款的8.65%；住房保障支出（類）35.10萬元，占撥款的6.68%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）2019年預算數(shù)為445.25萬元，主要用于：用于保障攀枝花市體育場館管理中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出和完成青少年業(yè)余訓練、培訓任務及場館對外開放目標專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費、離退休費、日常公用經(jīng)費支出和體育場館的維護維修費、水電等運行費。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）2019年預算數(shù)為45.49萬元，主要用于：職工基本養(yǎng)老保險繳費。

　　3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數(shù)為35.10萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市體育場館管理中心2019年一般公共預算基本支出490.84萬元，其中：

　　人員經(jīng)費437.84萬元，主要包括：基本工資105.77萬元、津貼補貼15.14萬元、績效工資171.64萬元、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費45.49萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費21.94萬元、公務員醫(yī)療補助繳費2.48萬元、其他社會保障繳費4.68萬元、住房公積金35.10萬元、其他工資福利支出16.12萬元、退休費18.20萬元、醫(yī)療補助繳費1.28萬元。

　　公用經(jīng)費53.00萬元，主要包括：辦公費5.58萬元、水費1.12萬元、電費2.79萬元、郵電費1.38萬元、差旅費22.32萬元、公務接待費0.88萬元、工會經(jīng)費5.85萬元、福利費3.85萬元（含離退休）、公務用車運行維護費1.80萬元、其他商品和服務7.43萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市體育場館管理中心2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)2.68萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0.88萬元，公務用車購置及運行維護費1.80萬元。

　　(一)因公出國（境）經(jīng)費（無）

　　(二)公務接待費與2018年持平

　　主要原因是堅決貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和省、市“十項規(guī)定”以及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等相關規(guī)定，減少公務接待費支出。2019年公務接待費，計劃用于全省各地市州相關業(yè)務部門及省各相關業(yè)務單位來攀檢查指導工作的工作餐費支出。

　　（三）公務用車購置及運行維護費與2018年持平

　　主要原因是要加強公務用車的管理，制定嚴格的公務車使用制度，提高了公務車的使用效率。

　　單位現(xiàn)有公務用車1輛，其中：轎車1輛。

　　2019年安排公務用車購置費0萬元。

　　2019年安排公務用車運行維護費1.80萬元，用于1輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障攀枝花市體育場館管理中心日常工作正常運轉(zhuǎn)及青少年業(yè)余訓練、培訓任務及場館對外開放目標專項業(yè)務工作的開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市體育場館管理中心2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，攀枝花市體育場館管理中心有公務車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（二）績效目標設置情況

　　2019年攀枝花市體育場館管理中心，部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款35.00萬元。

　　名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預算公開表_[203020]攀枝花市體育場館管理中心.xls

                   [203020]攀枝花市體育場館管理中心_業(yè)務運行費(征管成本收入)_[Excel]項目支出績效目標申報表.xls

                   203020場館中心2019年政府采購預算公開.doc