基本職能及主要工作

　　（一）、攀枝花市體育場(chǎng)館管理中心基本職能

　　做好體育場(chǎng)館的維護(hù)、管理和養(yǎng)護(hù)，保證安全使用；為市民提供免費(fèi)低收費(fèi)健身場(chǎng)地服務(wù)及應(yīng)急避難場(chǎng)所；為全市文化、體育等大型活動(dòng)提供場(chǎng)所，開(kāi)展社會(huì)熱點(diǎn)體育項(xiàng)目的輔導(dǎo)、培訓(xùn)；拓寬體育產(chǎn)業(yè)渠道，引進(jìn)高水平體育競(jìng)賽活動(dòng)；為全市業(yè)余訓(xùn)練項(xiàng)目提供訓(xùn)練、比賽場(chǎng)地，承擔(dān)游泳、賽艇、皮劃艇、羽毛球、乒乓球、網(wǎng)球、少兒棒球、跆拳道8個(gè)項(xiàng)目的業(yè)余訓(xùn)練工作及省級(jí)以上重大賽事的參賽任務(wù)，向省級(jí)各類專業(yè)運(yùn)動(dòng)隊(duì)輸送優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員，并為社會(huì)培訓(xùn)體育骨干；免費(fèi)為全市體育場(chǎng)館建設(shè)提供咨詢服務(wù)和相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)。承辦市教育體育局交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）、攀枝花市體育場(chǎng)館管理中心2019年主要工作

　　2019年，將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，積極穩(wěn)妥地把中心各項(xiàng)工作推向前進(jìn)。

　　（一）、深入學(xué)習(xí)貫徹十九大精神和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，切實(shí)開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作常態(tài)化、制度化，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作向縱深發(fā)展。鞏固“大學(xué)習(xí)、大討論、大調(diào)研”活動(dòng)”和反“四風(fēng)”專題教育成果，進(jìn)一步解決中心干部職工在思想、組織、作風(fēng)、紀(jì)律等方面存在的問(wèn)題。

　　（二）、切實(shí)做好大型體育場(chǎng)館免費(fèi)、低收費(fèi)開(kāi)放工作，完善相關(guān)制度，擴(kuò)大開(kāi)放力度，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，提升服務(wù)質(zhì)量，形成天天能開(kāi)放，周周有活動(dòng)，月月有賽事。

　　（三）、2019年是四年一屆的“四川省第十四屆省運(yùn)會(huì)”的第一年，必須做好選材和完善梯隊(duì)建設(shè)工作，做好優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員輸送工作。積極聯(lián)系全市的各所學(xué)校選拔優(yōu)秀人才，努力打好基本功、訓(xùn)練身體素質(zhì)，積極向省上輸送優(yōu)秀的體育苗子。

　　（四）、認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家“老有所為，老有所樂(lè)”的養(yǎng)老政策，做好老年體育活動(dòng)中心的運(yùn)營(yíng)工作，為我市老年人群體提供一個(gè)良好的健身場(chǎng)所。

　　（五）、努力爭(zhēng)取中央、省、市、社會(huì)資金，對(duì)市體育場(chǎng)、市體育館進(jìn)行升級(jí)改造，提升和完善體育場(chǎng)館的健身功能，推動(dòng)我市全民健身運(yùn)動(dòng)的蓬勃開(kāi)展。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市體育場(chǎng)館管理中心是市教育體育局下屬獨(dú)立核算差額撥款事業(yè)單位，單位事業(yè)編制35人，實(shí)有人數(shù)31人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)(辦公室、體育事業(yè)股、場(chǎng)地股、產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)股) 。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市體育場(chǎng)館管理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市體育場(chǎng)館管理中心2019年收支總預(yù)算525.84萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市體育場(chǎng)館管理中心2019年收入預(yù)算525.84萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入525.84萬(wàn)元，占收入預(yù)算100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市體育場(chǎng)館管理中心2019年支出預(yù)算525.84萬(wàn)元，其中：基本支出490.84萬(wàn)元，占93.34%；項(xiàng)目支出35.00萬(wàn)元，占6.66%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　攀枝花市體育場(chǎng)館管理中心2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算525.84萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入525.84萬(wàn)元。支出包括：文化體育與傳媒支出445.25萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出45.49萬(wàn)元、住房保障支出35.10萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市體育場(chǎng)館管理中心2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款525.84萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加35.09萬(wàn)元，其中：一是基本支出增加26.09萬(wàn)元，主要是增加職工調(diào)標(biāo)工資及各項(xiàng)保險(xiǎn)，二是項(xiàng)目支出增加9.00萬(wàn)元，主要是增加各體育場(chǎng)館維護(hù)維修費(fèi)。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出525.84萬(wàn)元，占撥款的100%；其中：文化體育與傳媒支出（類）445.25萬(wàn)元，占撥款的84.67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）45.49萬(wàn)元，占撥款的8.65%；住房保障支出（類）35.10萬(wàn)元，占撥款的6.68%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為445.25萬(wàn)元，主要用于：用于保障攀枝花市體育場(chǎng)館管理中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和完成青少年業(yè)余訓(xùn)練、培訓(xùn)任務(wù)及場(chǎng)館對(duì)外開(kāi)放目標(biāo)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、離退休費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出和體育場(chǎng)館的維護(hù)維修費(fèi)、水電等運(yùn)行費(fèi)。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為45.49萬(wàn)元，主要用于：職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為35.10萬(wàn)元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市體育場(chǎng)館管理中心2019年一般公共預(yù)算基本支出490.84萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)437.84萬(wàn)元，主要包括：基本工資105.77萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼15.14萬(wàn)元、績(jī)效工資171.64萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)45.49萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21.94萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.48萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.68萬(wàn)元、住房公積金35.10萬(wàn)元、其他工資福利支出16.12萬(wàn)元、退休費(fèi)18.20萬(wàn)元、醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.28萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)53.00萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)5.58萬(wàn)元、水費(fèi)1.12萬(wàn)元、電費(fèi)2.79萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.38萬(wàn)元、差旅費(fèi)22.32萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.88萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.85萬(wàn)元、福利費(fèi)3.85萬(wàn)元（含離退休）、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.80萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)7.43萬(wàn)元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　攀枝花市體育場(chǎng)館管理中心2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.68萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.88萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.80萬(wàn)元。

　　(一)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)（無(wú)）

　　(二)公務(wù)接待費(fèi)與2018年持平

　　主要原因是堅(jiān)決貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市“十項(xiàng)規(guī)定”以及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等相關(guān)規(guī)定，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)，計(jì)劃用于全省各地市州相關(guān)業(yè)務(wù)部門及省各相關(guān)業(yè)務(wù)單位來(lái)攀檢查指導(dǎo)工作的工作餐費(fèi)支出。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2018年持平

　　主要原因是要加強(qiáng)公務(wù)用車的管理，制定嚴(yán)格的公務(wù)車使用制度，提高了公務(wù)車的使用效率。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

　　2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

　　2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.80萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障攀枝花市體育場(chǎng)館管理中心日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)及青少年業(yè)余訓(xùn)練、培訓(xùn)任務(wù)及場(chǎng)館對(duì)外開(kāi)放目標(biāo)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市體育場(chǎng)館管理中心2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，攀枝花市體育場(chǎng)館管理中心有公務(wù)車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年攀枝花市體育場(chǎng)館管理中心，部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款35.00萬(wàn)元。

　　名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預(yù)算公開(kāi)表_[203020]攀枝花市體育場(chǎng)館管理中心.xls

                   [203020]攀枝花市體育場(chǎng)館管理中心_業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)(征管成本收入)_[Excel]項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xls

                   203020場(chǎng)館中心2019年政府采購(gòu)預(yù)算公開(kāi).doc