一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市特殊教育學校是位于西區河石壩春風巷2號，學校創辦于1982年，是全市唯一一所為聾啞盲、智障等殘疾學生提供教育教學的九年義務教育學校。

　　（二）我校2018年重點工作是：第一，開展校園文化建設；第二，全面提升教學質量；第三，狠抓黨務建設；第四，逐步推進送教上門活動。

　　二、單位構成情況

　　市特教學校下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市特教學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入（我校是全額撥款事業單位，只有一般公共預算撥款收入）；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出（我校是財政全額撥款事業單位，主要支出均為教育支出，養老保險繳費支出是社會保障和就業支出）。市特教學校2018年收支總預算648.97萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市特教學校2018年收入預算648.97萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入648.97萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。我校是全額撥款事業單位，收入均為一般公共預算撥款收入。

　　（二）支出預算情況

　　市特教學校2018年支出預算648.97萬元，其中：基本支出642.37萬元，占99%；項目支出6.6萬元，占1%，我校基本支出主要用于人員工資福利及日常辦公等開支，專項支出主要用于改善辦學條件。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市特教學校2018年財政撥款收支總預算648.97萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入648.97萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元（我校一般公用預算收入主要是人員經費及公用經費）；支出包括：教育支出581.69萬元、社會保障和就業支出67.28萬元（教育支出科目是2050701特殊學校教育，資金用于我校工資福利及日常辦公；社會保障和就業支出科目是2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出，用于繳納基本養老保險）。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市特教學校2018年一般公共預算當年撥款648.97萬元，比2017年預算數增加54.21萬元，主要是第一，我校2017年新招教師1人，工資福利及公用經費都隨之增加；第二，2018年預算增加了黨建經費；第三，因口徑不同2018年下達的績效工資比2017年多等。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　教育支出581.69萬元，占89.6%、社會保障和就業支出67.28萬元，占10.4%（教育支出中2050701特殊學校教育581.69元，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出67.28萬元）。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）2018年預算數為581.69萬元，主要用于：教職工工資福利支出、一般日常公用開支、改善辦學條件、校園文化建設等。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項目）2018年預算數為67.28萬元，主要用于：繳納本單位基本養老保險。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市特教學校2018年一般公共預算基本支出648.97萬元，其中：

　　人員經費603.97萬元，主要包括：基本工資153.94萬元、津貼補貼39.91萬元、績效工資222.23萬元、機關事業單位基本養老保險繳費67.28萬元、其他社會保障支出5.38萬元、其他工資福利支出41.87萬元、退休費20.82萬元、醫療費1.36萬元、住房公積金51.18萬元。

　　公用經費38.4萬元，主要包括：辦公費7.02萬元、水費1.4萬元、電費3.51萬元、郵電費1.01萬元、差旅費4.21萬元、公務接待費0.54萬元、工會經費4.04萬元、福利費5.56萬元、公務用車運行維護費1.8萬元、其他商品服務支出9.31萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市特教學校2018年“三公”經費財政撥款預算數2.34萬元，其中：公務接待費0.54萬元，公務用車購置及運行維護費1.8萬元。

　　（一）2017至2018年均無因公出國安排。

　　（二）公務接待費較2017年預算下降38.9%，主要原因是根據實際公務開支情況合理縮減公務開支。

　　2018年公務接待費計劃用于接待各相關部門來我校進行特殊教育交流。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%，主要原因是根據我校實際情況合理縮減公務車運行維護費。

　　單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費1.8萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、通行等方面支出，主要保障公務會議、公務業務辦理、扶貧等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市特教學校2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年，市特教學校事業單位無機關運行經費。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，市特教學校共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年市特教學校部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款6.6萬元。

　　十、名詞解釋

　　 (一)一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

　　 (二)事業收入：事業單位開展專項業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　(三)上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　 (四)基本支出：為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　附件：特教學校2018部門預算公開報表.xls

                 203009-市特殊教育學校2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                203009-市特殊教育學校2018年部門預算項目績效目標.xlsx