按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　1．攀枝花市特殊教育學(xué)校是位于西區(qū)河石壩春風(fēng)巷2號(hào)，學(xué)校創(chuàng)辦于1982年，是全市唯一一所為聾啞盲、智障等殘疾學(xué)生提供教育教學(xué)的九年義務(wù)教育學(xué)校。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年市特殊教育學(xué)校收入預(yù)算總額為549.28萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入549.28萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算549.28萬(wàn)元，其中：人員支出380.21萬(wàn)元，日常公用支出34.85萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出127.62萬(wàn)元。

　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　市特殊教育學(xué)校預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的教育工作。其中：

　　基本支出，是用于保障教務(wù)、后勤等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障行政、教務(wù)、后勤等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：（專項(xiàng)項(xiàng)目主要用于那些方面）。

　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.92萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.75萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.17萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.17萬(wàn)元）。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是與2015年預(yù)算持平。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)50%，主要原因是有新增人員。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)/下降0%，與2015年預(yù)算持平。

　　2016年將新購(gòu)0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到1輛。

　　2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.17萬(wàn)元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障行政、后勤等工作的正常開展。

　　附件：特殊教育學(xué)校預(yù)算公開.XLS