一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市特殊教育學校是位于西區(qū)河石壩春風巷2號，學校創(chuàng)辦于1982年，是全市唯一一所為聾啞盲、智障等殘疾學生提供教育教學的九年義務教育學校。

　　（二）我校2019年重點工作是：第一，開展校園文化建設；第二，全面提升教學質(zhì)量；第三，狠抓黨務建設；第四，逐步推進送教上門活動。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市特教學校下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市特教學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入（我校是全額撥款事業(yè)單位，只有一般公共預算撥款收入）；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出（我校是財政全額撥款事業(yè)單位，主要支出均為教育支出，養(yǎng)老保險繳費支出是社會保障和就業(yè)支出）。市特教學校2019年收支總預算585.4866萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市特教學校2019年收入預算585.4866萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入585.4866萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。我校是全額撥款事業(yè)單位，收入均為一般公共預算撥款收入。

　　（二）支出預算情況

　　市特教學校2019年支出預算585.4866萬元，其中：基本支出578.8866萬元，占99%；項目支出6.6萬元，占1%，我校基本支出主要用于人員工資福利及日常辦公等開支，專項支出主要用于改善辦學條件。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市特教學校2019年財政撥款收支總預算585.4866萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入585.4866萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元（我校一般公用預算收入主要是人員經(jīng)費及公用經(jīng)費）；支出包括：教育支出521.863萬元、社會保障和就業(yè)支出63.6236萬元（教育支出科目是2050701特殊學校教育，資金用于我校工資福利及日常辦公；社會保障和就業(yè)支出科目是2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，用于繳納基本養(yǎng)老保險）。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

　　市特教學校2019年一般公共預算當年撥款585.4866萬元，比2018年預算數(shù)減少63.4834萬元，主要是第一，我校2018年退休2人，調(diào)走1人，工資福利及公用經(jīng)費都隨之減少。

　　（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　教育支出521.863萬元，占89.1%、社會保障和就業(yè)支出63.6236萬元，占10.9%（教育支出中2050701特殊學校教育521.863，2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出63.6236萬元）。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）2018年預算數(shù)為521.863萬元，主要用于：教職工工資福利支出、一般日常公用開支、改善辦學條件、校園文化建設等。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項目）2019年預算數(shù)為63.6236萬元，主要用于：繳納本單位基本養(yǎng)老保險。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市特教學校2019年一般公共預算基本支出585.4866萬元，其中：

　　人員經(jīng)費541.5155萬元，主要包括：基本工資144.906萬元、津貼補貼39.4848萬元、績效工資213.5271萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費63.6236萬元、其他社會保障支出6.3667萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費29.8438萬元、公務員醫(yī)療補助繳費3.04萬元、住房公積金1.2548萬元、其他工資福利支出13.5311萬元、退休費24.4176萬元、醫(yī)療費1.52萬元。

　　公用經(jīng)費43.9711萬元，主要包括：辦公費0.886萬元、水費1.368萬元、電費3.42萬元、郵電費1.467萬元、差旅費4.56萬元、公務接待費0.54萬元、工會經(jīng)費7.9584萬元、福利費5.2872萬元、公務用車運行維護費1.8萬元、其他商品服務支出16.6845萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

　　市特教學校2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)2.34萬元，其中：公務接待費0.54萬元，公務用車購置及運行維護費1.8萬元。

　　（一）2018至2019年均無因公出國安排。

　　公務接待費較2018年無變動。

　　2019年公務接待費計劃用于接待各相關部門來我校進行特殊教育交流。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2018年無變動。

　　單位現(xiàn)有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務用車運行維護費1.8萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、通行等方面支出，主要保障公務會議、公務業(yè)務辦理、扶貧等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市特教學校2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費

　　2019年，市特教學校事業(yè)單位無機關運行經(jīng)費。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，市特教學校共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年市特教學校部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款6.6萬元。

　　十、名詞解釋

　　（一）一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

　　（二）事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專項業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

　　（三）其他收入：除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是指利息收入、其他部門撥款等。

　　（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　（五）基本支出：為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（六）項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務和發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　附件：部門預算公開表_[203009]攀枝花市特殊教育學校.xls

                  [203009]攀枝花市特殊教育學校項目支出績效目標表.rar

                  203009攀枝花市特殊教育學校2019年政府采購預算編制說明.doc